中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2024年部门预算公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在州委统战部和县委的领导下宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2.对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3.协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况，选拔培养新一代的无党派代表人士。

4.贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议，联系并培养党外人士的工作。

9.领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务工作。

10.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门与元阳县民族宗教事务局合署办公，元阳县委统战部（民宗局）共设置10个内设机构，包括：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、政策法规科、经济发展科、文化教育科、宗教事务科、统战部信息中心（事业编制）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，元阳统战工作主要抓好以下几个方面：

1.持续学习贯彻党的二十大精神，着力增强政治能力。强化统战工作队伍思想政治引领，一是组织全县统一战线广大成员持续深入学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想。二是推动党的统战工作创新理论和县委重大决策部署进统战团体、民营企业、少数民族村寨、宗教活动场所，切实打牢统战工作思想政治基础。

2.坚持党对统战工作的领导，着力发挥大统战工作格局作用。一是落实主体责任。坚持将统战工作和民族宗教工作纳入意识形态和宣传工作计划、党校（行政学校）教学内容、督查检查考核计划、领导班子、领导干部目标管理和考核体系、政治巡察、监督执纪问责范围。二是发挥县委统一战线工作领导小组作用。加强对统战工作部、办、站、点的队伍建设，夯实统战网格化管理基础。压实履行各级党委（党组）书记统战工作第一责任人责任，将统战工作与本领域工作同谋划、同落实，形成齐抓共管整体合力，压实主体责任，着力防范化解统战领域风险隐患。

3.坚持大团结大联合，着力推进统战各领域工作。一是把铸牢中华民族共同体意识作为党的民族工作主线，深入持久开展民族团结进步示范创建工作，推动中华民族共同体意识扎根铸魂；坚持我国宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。二是加强党外干部、党外知识分子、无党派代表人士、新阶层人士工作，切实把各阶层人士团结起来、组织起来，发挥其积极作用。三是围绕“两个健康”主题做好民营经济统战工作，全力推进市场主体倍增，深入开展助企纾困，切实服务地方经济社会发展。四是围绕凝心聚力同圆共享中国梦主题，拓展港澳台海外统战侨务工作，不断巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

4.以“四强”活动为抓手，着力强化自身建设。结合省委统战部提出的“四强”三年行动计划，着力加强元阳统战干部队伍自身建设。一是打造“忠诚统战”，增强引领力。引领领导班子和干部职工自觉强化绝对忠诚的政治品格，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，坚决贯彻党的统一战线工作方针、政策和原则。二是打造“廉洁统战”，增强战斗力。抓班子，带队伍，建立健全制度机制，坚持把统战工作纳入各级党政领导班子和领导干部考核内容，纳入政治巡察、监督执纪问责内容。三是打造“担当统战”，增强履职能力。深化作风革命、效能革命，主动深入到各领域统战对象中，发现问题、解决问题。围绕党中央、省委、州委部署要求做到事事重落实，件件有回音，推动工作落实落细、有为有效，切实提升全县统战工作效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制（含民宗局）21人，其中：行政编制15人，工勤人员编制3人，事业编制3人。在职实有（不含民宗局）14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,750,870.46元，其中：一般公共预算2,750,870.46元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少77,798.43元，下降2.75%，主要原因分析：本单位厉行节约，严格按照中央八项规定等相关文件要求严格压减公用经费开支。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,750,870.46元，其中：本年收入2,750,870.46元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,750,870.46元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少77,798.43元，下降2.75%，主要原因分析：本单位厉行节约，严格按照中央八项规定等相关文件要求严格压减公用经费开支。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,750,870.46元。财政拨款安排支出2,750,870.46元，其中：基本支出2,450,870.46元，与上年预算数对比增加16,601.57元，增长0.68%，主要原因分析：工资支出项目中艰苦边远地区津贴标准提高；项目支出300,000元，与上年预算数对比减少94,400元，下降23.94%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,750,870.46元，按功能科目分组具体为：

2013401一般公共服务支出－统战事务－行政运行1,419,243元，主要用于行政人员经费和公用经费支出。

2013450一般公共服务支出－统战事务－事业运行396,028元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2013499一般公共服务支出－统战事务－其他统战事务支出300,000元，主要用于办公费、会议费、接待费、公务用车租车费、差旅费等。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出264,827.37元，主要用于在职职工基本养老保险缴费单位承担部分。

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2,660.20元，主要用于在职失业人员失业保险缴费单位承担部分。

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗123,688.87元，主要用于行政人员基本医疗保险单位承担部分。

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗36,862.72元，主要用于事业人员基本医疗保险支出单位承担部分。

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出14,922.86元，主要用于职工大病补充医疗保险缴费单位承担部分。

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金支出192,637.44元，主要用于在职职工缴纳住房公积金单位承担部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,750,870.46元，其中：基本支出2,450,870.46元，项目支出300,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2,295,270.46元（其中：基本支出2,295,270.46元，项目支出0元）。比上年预算数增加16,601.57元，增长0.73%，主要原因分析：工资标准提高及人员增减变动。

302商品和服务支出455,600元（其中：基本支出155,600元，项目支出300,000元）。比上年预算数减少94,400元，下降17.16%，主要原因分析：本单位厉行节约，严格按照中央八项规定等相关文件要求严格压减公用经费开支。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

五、对下专项转移支付情况

中共元阳县委统战部2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元阳县委统战部2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计101,000元，比上年预算数减少5,400元，下降5.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元阳县委统战部2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共元阳县委统战部2024年公务接待费预算为101,000元，比上年预算数减少5,400元，下降5.08%，国内公务接待批次为10次，共计接待200人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元阳县委统战部2024年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数减少0元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元阳县委统战部2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元阳县委统战部2024年机关运行经费安排139,600元，比上年预算数减少0元，下降0%，原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共元阳县委统战部资产总额533,686.64元，其中，流动资产260,905.44元，固定资产272,781.2元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少26,175.07元，其中固定资产增加51,036.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

中共元阳县委统战部2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800121300111