元阳县新街镇人民政府2024年预算公开

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元阳县新街镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 元阳县新街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县新街镇人民政府2024年部门预算表

第一部分元阳县新街镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。（以上7个所属单位均为非独立核算、非独立批复单位）

（三）重点工作概述

2024年是县委“338”工作思路“三年新突破”的关键一年，同时也是新街镇抢抓新机遇、厚植新优势、打造新动能、实现新发展的攻坚之年，做好全年各项工作意义重大。全镇要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央决策部署和省州县工作安排，坚持稳中求进工作总基调，把握“边疆、民族、山区、美丽”的镇情新内涵，牢牢守住不发生规模性返贫底线、耕地保护和粮食安全，全面擦亮世界文化遗产哈尼梯田名片，充分挖掘资源、盘活资产发展产业促农增收，多措并举稳就业促创业推动民生事业快速发展，建强基层自治水平实现基层治理无盲区、无漏洞，全力推进全镇经济社会高质量跨越式发展。为实现目标任务，我们要重点抓好以下六个方面工作：一是全力以赴推进乡村振兴迈上新台阶。严格落实“四个不摘”要求，扎实推进“一平台三机制”专项行动，深化“四个全覆盖”，采取上下联动监测、精准定向帮扶等措施，切实做到早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。健全防止返贫监测和帮扶机制，统筹推进就业、产业、易地搬迁后续帮扶等工作，拓宽增收门路和就业渠道。二是全力以赴推进产业发展迈上新台阶。扎实推进全域旅游发展战略，以世界文化遗产哈尼梯田景区5A级创建为核心，加速哈尼小镇、胜村小镇、老城区的建设力度，推广运用阿者科模式促农增收。深入实施特色农业突破战略，推广普及“稻鱼鸭”综合种养模式和“玉米+魔芋”套种模式，积极发展“芭蕉芋+蜜蜂”“玉米+中草药”“森林+菌”、冬马铃薯、蔬菜等新兴产业，同时优化技术指导、诚信运作、规范销售、品牌打造等组织。三是全力以赴推进项目建设迈上新台阶。围绕乡村振兴、基础设施、社会发展、民生事业等重点领域，推动项目储备。完善交通路网建设，加强农村公路管理养护，切实保障农村公路通畅，建成高水平“四好农村路”。四是全力以赴推进生态文明建设迈上新台阶。加大沟渠田间道路修复、抓实旱改水坡改梯、整治撂荒级香蕉种植，积极发展无人机运输粮食、沟带路建设，切实减少群众耕种梯田成本增加种田群众收入。坚持保护与开发、传承与创新相结合，扎实推进村落民居风貌恢复、两污治理、人居环境提升、绿化美化、居民素质提升等建设，落实林长制和护林员管理机制，打好污染防治攻坚战，增添美丽新街绿色动力。五是全力以赴推进社会综合治理迈上新台阶。保持对各种风险挑战的政治敏锐性和鉴别力，强化常态与非常态下的主动权，着力强化社会风险防范化解，持续深化禁毒防艾、缉枪治爆、社会治安综合治理、刑事犯罪打击、反恐防邪等工作，不断促进平安新街建设。六是全力以赴推进民生事业发展迈上新台阶。加大控辍保学力度、压实四方责任、做细学生思想、优化课程设置，符合返校学生应返尽返。加大村医日常监督管理，对不作为、不愿为的村医及时进行更换，确保广大人民群众小病不出村。深化全民参保计划，大力推进基本养老、基本医疗和大病、失业、工伤等基本法定保障应保尽保。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制31人，工勤人员编制3人，事业编制61人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入26,503,900.98元，其中：一般公共预算26,484,200.98元，政府性基金0元，国有资本经营收益19,700元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加2,396,328.57元，增长9.94%，主要原因分析：一是各项保险基数提高，导致预算数增加；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是今年新增国有资本经营预算拨款收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入26,503,900.98元，其中：本年收入26,503,900.98元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,484,200.98元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款19,700元。

与上年预算数对比增加2,396,328.57元，增长9.94%，主要原因分析：一是各项保险基数提高，导致预算数增加；二是人员增减情况，导致工资数据变化；三是今年新增国有资本经营预算拨款收入。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出26,503,900.98元。财政拨款安排支出26,503,900.98元，其中：基本支出26,484,200.98元，与上年预算数对比增加2,376,628.57元，增长9.86%，主要原因分析：一是各项保险基数提高，导致预算数增加；二是人员增减情况，导致工资数据变化;项目支出19,700元，与上年预算数对比增加19,700元，增长100%，主要原因分析：是将2024年国有企业退休人员社会化管理资金19,700元纳入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出26,503,900.98元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行129,558元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4,088,884元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行186,654元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行92,481元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1,501,586元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化214,477元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理10,956,400元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,509,029.28元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤237,420元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位825,902元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助35,565.36元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出40,722.68元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗350,549.08元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗564,299.93元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出101,897.17元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,345,243元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构936,382元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行376,388元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,095,504.48元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行895,258元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出26,503,900.98元，其中：基本支出26,484,200.98元，项目支出19,700元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出13,603,495.62元（其中：基本支出13,603,495.62元，项目支出0元）。比上年预算数减少210,179.43元，下降1.52%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出2,515,400元（其中：基本支出2,515,400元，项目支出0元）。比上年预算数减少8,200元，下降0.33%，主要原因分析：商品和服务支出相关费用预算减少。

303对个人和家庭的补助支出10,333,305.36元（其中：基本支出10,333,305.36元，项目支出0元）。比上年预算数增加2,596,608元，增长33.56%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资等数据变化。

310资本性支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加20,000元，增长100%，主要原因分析：本年预算购置电脑、打印机等办公设备。

312对企业补助19,700元（其中：基本支出0元，项目支出19,700元）。比上年预算数增加19,700元，增长100%，主要原因分析：本年预算新增国有企业退休人员社会化管理经费。

五、对下专项转移支付情况

元阳县新街镇人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20,000元，其中：政府采购货物预算20,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县新街镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计752,400元，比上年预算数减少83,600元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县新街镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县新街镇人民政府2024年公务接待费预算为470,250元，比上年预算数减少52,250元，下降10%，国内公务接待批次为1000次，共计接待9400人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县新街镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为282,150元，比上年预算数减少31,350元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费282,150元，比上年预算数减少31,350元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年元阳县新街镇人民政府有10项重点项目绩效目标。

1.元阳县高原魔芋绿色产业良种繁育基地提质改造建设项目：通过该项目实施，建设机耕道路550m，宽3m，共1650㎡；200m³水池2个；DN75PE主管5200m；DN40PE分管3000m；DN20PE管15000m；喷头6000个；DN20闸阀500个。可带动劳动务工200个，又可带动万亩魔芋产业园建设；辐射带动合作社周边农户魔芋种植1000亩，按照平均亩产1.5吨，每公斤3.8元保底收购价，可产生570万元。

2.新街镇推广良种良法建设项目：通过该项目实施，建设芭蕉岭村委会推广使用腐殖酸肥改良土壤30亩，示范种植沃柑；土锅寨村委会推广使用腐殖酸肥改良土壤30亩，示范种植梯田红米厂房；爱春村委会推广使用腐殖酸肥改良土壤30亩，示范种植魔芋。示范带动农户2000余户，可提供20人左右的新的就业岗位其受益范围覆盖农户1265户5326人（其中脱贫人口469户2536人），为乡村振兴打下坚实基础。

3.新街镇马龙河乡村振兴田园综合体建设项目：通过该项目实施，建设新建生产用房60㎡；新建仓库100㎡；路基圆桶养鱼配套道路开挖5850m³；路基圆桶养鱼配套沥青道路硬化5350㎡；路基圆桶养鱼配套混凝土道路硬化6438㎡；混凝土排水沟117m；水池500m³。可提供40人左右的新的就业岗位，土地流转700亩，村集体年收益在14万元以上。

4.新街镇多依树村委会普高老寨村稻花鱼休闲农业示范村项目：通过该项目实施，建设多依村梯田农特产品交易中心260㎡；建设仓储30㎡；稻花鱼苗投放（鲤鱼苗）880kg；建设挡墙500m³；建设1.5m宽农耕路320m，480㎡（含仿真安全护栏）；修缮水井两座；场地硬化1000㎡；铺设村内道路900㎡。示范带动村集体增收，预计年产值85万元，合作社占60%，预计每年分红51万元，土地入股农户占20%，预计每年分红17万元，村集体占20%预计每年分红17万元，同时以总投入200万元的7%作为保底收益（14.84万元）。

5.新街镇胜村村委会红米加工厂：通过该项目实施，建设加工厂360m²。挡墙建设200m³。村集体保底收益为投入资金（80万元）的7%，最高达10%，预计年收益在5.6万元以上，提供就业岗位20人左右。直接受益胜村村委会农户1561户6559人（其中脱贫人口506户2297人）

6.新街镇新街、热水塘、中巧村委会新型农村集体经济发展项目：完成建设硐浦村委会普朵村民小组精品民宿1栋，建设面积360㎡；完成青少年研学旅社1栋，建设面积320㎡；完成休闲产品展销区1栋，建设面积160㎡；完成特色休闲餐饮中心1个，建设面积850㎡；完成户外蘑菇房餐饮区，建设面积240㎡。项目完工后，采取“公司+村集体+农户”的模式经营，资产权属为8个村共有，固定资产平均量化确权到每个村。按投入不低于7%定为保底收入比例进行村集体经济分红，高于7%保底收入分红按实际营业利润进行分红，村集体占60%，公司占40%，预计每村每年增加村集体经济收入不少于4.9万元。

7.元阳县新街镇外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目：补贴省外转移并稳定就业3个月以上的脱贫劳动力（含监测帮扶对象）2000人，按省外每人500元（每年享受一次）补助，持续做好我镇脱贫劳动力（含监测帮扶对象）赴省外稳岗就业工作，实现稳就业促增收，持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

8.新街镇农村人居环境提升建设项目：完成新建垃圾池1个；新建垃圾钩背箱停放点48个。通过项目建设，加快补齐农村基础设施、人居环境短板、出行安全短板，以农村人居环境整治“小切口”推动乡村振兴“大战略”，有利于全面推进美丽乡村建设、加快推进农业农村现代化进程。

9.新街镇大瓦遮村委会小瓦遮新村危险路段建设项目：完成大瓦遮村委会小瓦遮新村危险路段建设框格梁91m³；肋柱+地梁32m³；现浇挡土板65m³；钢筋锚杆462m；危坡治理836m³；护栏基础28m³；钢管护栏115m；危岩清理186m³。通过项目建设，加快补齐农村基础设施、人居环境短板、出行安全短板，有利于全面推进美丽乡村建设、加快推进农业农村现代化进程。

10.新街镇农村蓄水池建设项目：完成大瓦遮村委会小瓦遮新村危险路段建设框格梁91m³；肋柱+地梁32m³；现浇挡土板65m³；钢筋锚杆462m；危坡治理836m³；护栏基础28m³；钢管护栏115m；危岩清理186m³。通过项目建设，加快补齐农村基础设施、人居环境短板、出行安全短板，有利于全面推进美丽乡村建设、加快推进农业农村现代化进程。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县新街镇人民政府2024年机关运行经费安排2,535,400元，比上年预算数增加28,200元，增长1.12%，增加原因分析：主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县新街镇人民政府资产总额121,363,750.26元，其中，流动资产27,604,735.71元，固定资产7,025,567.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程86,733,447.37元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,047,805.42元，其中固定资产减少1,423,203.24元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产235项，账面原值3,091,932.85元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县新街镇人民政府2024年国有资本经营预算收入19,700元，比上年预算数增加19,700元，增长100%。国有资本经营预算支出19,700元，比上年预算数增加19,700元，增长100%。增加原因分析：2024年收到上级提前下达指标，新增预算。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县新街镇人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555200111