中共元阳县委县直机关工委2024年部门预算公开

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中共元阳县委县直机关工委2024年预算公开目录

第一部分 中共元阳县委县直机关工委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共元阳县委县直机关工委2024年部门预算表

第一部分 中共元阳县委县直机关工委2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，提出加强和改进党的建设的意见和建议，研究制定工作规划方案，并抓好组织实施。

2.围绕服务中心、建设队伍开展工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，教育引导机关广大党员干部牢筑“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。

4.对县直机关基层党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向县委报告。

5.指导县直机关基层党组织实施对党员干部的监督和管理，及时向县委反映党员干部队伍建设情况。

6.配合县级有关部门抓好县直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部落实双重组织生活制度和县直各部门党组（党委）理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批县直机关基层党组织领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导县直机关基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握县直机关干部的思想状况，指导县直机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.指导县直机关基层党组织做好本部门本单位工会、共青团、妇女组织等群团组织工作，支持他们依照各自章程独立负责地开展工作。指导县直机关基层党组织做好党的统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、督查、检查县直机关党员干部教育培训工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，办公室，组织科，宣传科（统战科）和县直机关工会工作委员会。工委设有所属事业单位元阳县机关党建管理中心（非独立核算单位）1个。

（三）重点工作概述

2024年，我委将持续在县委的坚强领导下，团结干事、锐意进取，不断推动县直机关党的建设更上新台阶。一是深化全面从严治党主体责任担当。全面贯彻落实党的二十大精神和党中央决策部署，进一步完善县直机关党的工作统一领导机制、机关党建督查检查考评机制等，加强对县直机关党组织的调研督导，建强党组织，强化党务干部队伍建设，扎实做好2024年发展党员工作，着力破解“两张皮”问题，推动机关党建与业务工作协调推进、深度融合。二是推动机关党的建设高质量发展。按照《云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》以及州级相关要求，研究制定《元阳县推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，以党的政治建设为统领，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，全面提高机关党建质量。注重党建品牌培育，着力打造一批符合本部门实际、富有单位特点、体现行业特色、贴近中心大局、服务基层群众的机关党建品牌。三是持续深化元阳“六型”模范机关建设。全面学习全面把握全面落实党的二十大精神，扎实开展主题教育，深入开展“三话六学”实践活动，当好“三个表率”，深入推进元阳模范政治机关、学习机关、执行机关、勤政机关、服务机关、绿美机关建设。四是深化作风革命加强机关效能建设。按照省州县深化作风革命加强机关效能建设有关要求，通过开展推进会、擂台赛、建立任务落实清单、开展督导调研等方式，用好“三化三法”，形成示范引领、比学赶超的良好氛围，持续开展“县直机关大比拼、党组织书记大比武”活动，扎实有序推进绿美机关、元阳模范机关、清廉机关建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制4人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,172,240.22元，其中：一般公共预算1,172,240.22元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加15,321.28元，增长1.32%，主要原因分析：人员增加，一般公共预算增加，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,172,240.22元，其中：本年收入1,172,240.22元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,172,240.22元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加15,321.28元，增长1.32%，主要原因分析：人员增加，一般公共预算财政拨款增加，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,172,240.22元。财政拨款安排支出1,172,240.22元，其中：基本支出1,172,240.22元，与上年预算数对比增加15,321.28元，增长1.32%，主要原因分析：人员增加，财政拨款安排支出增加，部门预算总支出增加。；项目支出0元，与上年预算数对比无变化，主要原因分析：项目支出主要是上级下达资金，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1,172,240.22元，按功能科目分组具体为：

2013601其他共产党事务-行政运行669,781.00元，主要用于其他共产党事务行政运行支出。

2013650其他共产党事务-事业运行197,215.00元，主要用于其他共产党事务事业运行支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出126,991.38元，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1,324.51元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101 卫生健康支出-行政单位医疗58,634.66元，主要用于行政单位医疗。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗18,353.86元，主要用于事业单位医疗。

2101199 卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出7,487.49元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201 住房保障支出-住房公积金92,452.32元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1,172,240.22元，其中：基本支出1,172,240.22元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,100,440.22元（其中：基本支出1,100,440.22元，项目支出0元）。比上年预算数增加15,321.28元，增长1.41%，主要原因分析：年初各项上级专项转移支付资金不确定。

302商品和服务支出71,800.00元（其中：基本支出71,800.00元，项目支出0元）。与上年预算数无变化，主要原因分析：本年度人员与上年度无变化，所以商品和服务支出与上年预算数无变化。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数无变化，主要原因分析：本年度人员与上年度无变化，所以商品和服务支出与上年预算数无变化。

五、对下专项转移支付情况

中共元阳县委县直机关工委2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共元阳县委县直机关工委2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18,000.00元，比上年预算数减少1,000元，下降5.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共元阳县委县直机关工委2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中共元阳县委县直机关工委2024年因公出国（境）费预算为18,000.00元，比上年预算数减少1,000元，下降5.26%，国内公务接待批次为5次，共计接待150人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共元阳县委县直机关工委2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数不变。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数不变；公务用车运行维护费0元，与上年预算数不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共元阳县委县直机关工委2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共元阳县委县直机关工委2024年机关运行经费安排28,000.00元，与上年预算数不变，原因分析：机关工委采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中共元阳县委县直机关工委资产总额19,414.58元，其中，流动资产7,922.97元，固定资产11,491.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

中共元阳县委县直机关工委2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中共元阳县委县直机关工委2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800128600111