元阳县发展和改革局2024年预算公开

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县发展和改革局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。

2.提出元阳县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；

3.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进金融供给侧结构性改革；

4.拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；

5.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，

6.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

7.组织拟订全县综合性产业政策。协调一、二、三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；

8.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；

9.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

10.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

11.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

12.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

13.贯彻实施国家和省价格法律法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

14.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

15.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

16.管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮食、棉花、食糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

17.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

18.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

19.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

20.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：办公室（县委财经委办秘书科）、政策法规科（行政审批科、体制改革综合科、财政金融和信用建设科）、发展规划科（国民经济综合科、经济运行调节科、评估督导科）、固定资产投资科（政府与社会资本合作管理科）、产业发展科（经贸外资科、“一带一路”规划协调科、县建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、“一带一路”项目推进科）、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科（西部开发科、县西部开发办公室）、基础设施发展科、资源节约和环境保护科（县生态文明建设排头兵工作领导小组办公室）、社会发展科、价格调控监测科（价格认证科、价格收费管理科、成本调查监审科）、粮食和物资能源储备科、粮物财务审计科、执法督查科（安全发展科、政策法规科、规划建设科）、能源协调科（电力科、水电新能源科、石油天然气科、煤炭科）、能源安全督导科、元阳县人民政府国防动员办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，扛牢主责主业，将全面贯彻落实县委“337”工作思路，坚持稳中求进总基调，围绕全年目标任务，全力以赴抓投资拼经济保增长，助推元阳经济高质量跨越式发展。

1.抓细宏观调控稳预期。紧紧围绕全年GDP增长预期目标，坚持月调度和预警预测机制，推动各项指标稳存量、提增量。按照州级下达“一县一单”要求，做好月度分析研判工作，全力保经济稳大盘促发展。准确把握宏观政策和经济走势，进一步查缺补漏完善评估报告，高质量完成“十四五”中期评估工作。

2.抓实项目投资促发展。创新“1+1+N”的项目服务提速机制，围绕国家资金投向，抢抓政策红利“窗口期”，精准谋划申报争取一批符合政策导向的重大项目，统筹要素保障，高质量推进重大项目建设；切实扩大有效投资形成工程量、实物量、投资量推动投资稳定增长。

3.抓牢产业发展促增收。持续落实产业强县三年行动，做强做优做大10条产业链，发展现代高效绿色农业，壮大新型工业园区经济，丰富哈尼梯田旅游业态，加快推动产业转型优化升级，推进优势产业发展。

4.抓改革创新促活力。对标落实推进各项改革任务，积极参与元阳县法治政府示范县创建工作；深化“放管服”改革，持续抓好省州县公共资源领域清除隐性壁垒专项整治和工程建设领域突出问题专项治理工作，推进公共资源交易服务规范透明、优质高效。贯彻落实营商环境全面提质年行动，全力推进“线上线下”集成化，完善企业“接诉即办”机制，优化营商环境“暖心行动”、培育市场主体助推经济增长。

5.抓好搬迁帮扶促振兴。继续巩固拓展脱贫攻坚全面推进乡村振兴，以50个工作目标为抓手，进一步强弱项、补短板，强化公共基础、产业培植、稳岗就业等后续工作，督促在建以工代赈示范工程，夯实发展基础，构建和谐新区，提升搬迁群众幸福感满意度。

6.抓好价格监测保供稳价。执行国家价格政策，加强价格调控监测分析，做好成本监审、价格动态监测、价格认定、行政事业性收费、水价改革验收工作，保障市场价格稳定。

7.抓实严守底线保安全。牢固树立生态优先绿色发展理念，进一步压实节能降耗降碳、安全生产监管责任和企业主体责任，齐抓共管能源安全生产和项目建设工作。抓好国防人防宣传教育、人防专业队建设、人防执法检查、防空警报器维护管理及试鸣，综合协调做好经济动员、人民防空、交通战备、信息动员等工作，为经济社会发展保驾护航担当贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制19人，工勤人员编制3人，事业编制17人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16,860,738.19元，其中：一般公共预算16,860,738.19元，政府性基金0，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加943,605.59元，增长5.93%，主要原因分析：因2024年在职人员较2023年增加5人，故年初预算数增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入16,860,738.19元，其中：本年收入16,860,738.19元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16,860,738.19元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加943,605.59元，增长5.93%，主要原因分析：因2024年在职人员较2023年增加5人，故年初预算数增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16,860,738.19元。财政拨款安排支出16,860,738.19元，其中：基本支出6,110,738.19元，与上年预算数对比增加1,053,605.59元，增长20.83%，主要原因分析：因2024年在职人员较2023年增加5人，故年初预算数增加；项目支出10,750,000元，与上年预算数对比减少110,000元，下降1.01%，主要原因分析：贯彻落实过“紧日子”的要求，厉行节约，从严控制和压缩年初预算数开支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出16,860,738.19元，按功能科目分组具体为：

2010401一般公共服务支出-发展与改革事务-行政运行2024年年初预算数2,051,101元，主要用于发展和改革事务行政运行支出。

2010450一般公共服务支出-发展与改革事务-事业运行2024年年初预算数1,652,485元，主要用于事业运行支出。

2010499一般公共服务支出-发展与改革事务-其他发展与改革事务支出2024年年初预算数10,500,000元，主要用于其他发展与改革事务支出。

2030603国防支出-国防动员-人民防空2024年年初预算数50,000元，主要用于人民防空支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出2024年年初预算数654,490.74元，主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤2024年年初预算数72,456元，主要用于对个人和家庭的补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2024年年初预算数11,090.56元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2024年年初预算数243,101.6元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2024年年初预算数153,683.41元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出2024年年初预算数49,777.84元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2024年年初预算数476,051.04元，主要用于住房公积金缴费支出。

2220101粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行2024年年初预算数746,501元，主要用于粮油物资储备支出。

2220199粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出2024年年初预算数50000元，主要用于其他粮油事务支出。

2220511重要商品储备-应急物资储备2024年年初预算数150,000元，主要用于应急物资储备支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出16,860,738.19元，其中：基本支出6,110,738.19元，项目支出10,750,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出5,687,882.19元（其中：基本支出5,678,882.19元，项目支出9,000元）。比上年预算数增加999,645.59元，增长21.32%，主要原因分析：因2024年在职人员较2023年增加5人，故年初预算数增加。

30101基本工资支出1,442,244元（其中：基本支出1,442,244元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出1,534,320元（其中：基本支出1,534,320元，项目支出0元）。

30103奖金支出303,307元（其中：基本支出294,307元，项目支出9,000元）。

30107绩效工资支出819,816元（其中：基本支出819,816元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出654,490.74元（其中：基本支出654,490.74元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费支出396,785.01元（其中：基本支出396,785.01元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出60,868.4元（其中：基本支出60,868.4元，项目支出0元）。

30113住房公积金缴费支出476051.04元（其中：基本支出476051.04元，项目支出0元）。

2.302商品和服务支出10,950,400元（其中：基本支出350,400元，项目支出10,600,000元）。比上年预算数增加70,000元，增长0.64%，主要原因分析：因2024年在职人员较2023年增加5人，故年初预算数增加。

30201办公费支出128,000元（其中：基本支出28,000元，项目支出100,000元）。

30202印刷费支出90,000元（其中：基本支出0元，项目支出90,000元）。

30205水费支出15,000元（其中：基本支出5,000元，项目支出10,000元）。

30206电费支出45,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出30,000元）。

30207邮电费支出20,000元（其中：基本支出20,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出253,000元（其中：基本支出73,000元，项目支出180,000元）。

30213维修（护）费支出10,000元（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）。

30216培训费支出30,000元（其中：基本支出0元，项目支出30,000元）。

30227委托业务费支出10,000,000元（其中：基本支出0元，项目支出10,000,000元）。

30228工会经费支出165,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出150,000元）。

30239其他交通费用支出194,400元（其中：基本支出194,400元，项目支出0元）。

3.303对个人和家庭的补助支出222,456元（其中：基本支出0元，项目支出222,456元）。比上年预算数增加73,960元，增长49.81%，主要原因分析：一是因补助基数调整，相应年初预算数增加；二是2024年的预算包含应急物资管理经费。

30305生活补助支出72,456元（其中：基本支出0元，项目支出72,456元）。

30306救济费支出150,000元（其中：基本支出0元，项目支出150,000元）。

五、对下专项转移支付情况

元阳县发展和改革局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县发展和改革局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计577,600元，比上年预算数减少30,400元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县发展和改革局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县发展和改革局2024年公务接待费预算为577,600元，比上年预算数减少30,400元，下降5%，国内公务接待批次为175次，共计接待850人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县发展和改革局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县发展和改革局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县发展和改革局2024年机关运行经费安排350,400元，比上年预算数增加50,000元，增长16.64%，增加原因分析：因我单位2024年在职人员较2023年增加5人，故年初预算数相应增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县发展和改革局资产总额302,352.72元，其中，流动资产166,154.75元，固定资产136,197.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加32,738.35元，其中固定资产减少7,257.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县发展和改革局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

元阳县发展和改革局2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县发展和改革局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800630300111