中国共产党元阳县委员会党校2024年预算公开

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中国共产党元阳县委员会党校2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党元阳县委员会党校2024年部门预算表

第一部分中国共产党元阳县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.培训轮训全县党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部。

2.承办县委举办的专题研讨班。

3.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；开展同国内、国(境)外教育研究等机构和组织的合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、干部培训科、科研管理科、行政科、党的建设办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，完成县级1-2个课题，完成一份具有咨询价值的决策咨询报告，完成各级各类主题征文任务，开展一次教研一体化建设专题研讨工作会议。举办8期干部培训，2000人次，切实提高元阳县干部素质和能力。积极开展外出宣讲活动，20场，2000人次，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村、进单位。开展办学质量评估工作，提升学校办学质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制18人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,909,050.68元，其中：一般公共预算3,909,050.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加614,887.68元，增长18.7%，主要原因分析：2024年新增人员，人员工资福利增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,909,050.68元，其中：本年收入3,909,050.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,909,050.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加614,887.68元，增长18.7%，主要原因分析：2024年新增人员，人员工资福利增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3909050.68元。财政拨款安排支出3909050.68元，其中：基本支出3859050.68元，与上年预算数对比增加564887.68元，增长17.15%，主要原因分析：2024年新增人员，人员工资福利收入增加；项目支出50000.00元，与上年预算数对比增加50000.00元，增长100%，主要原因分析：2024年举办师资班培训。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出3,909,050.68元，按功能科目分组具体为：

2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行支出2024年年初预算数1,500.00元，主要用于机关事业单位优秀公务员奖支出。

2050802干部教育支出-进修及培训-干部教育支出2024年年初预算数2,864,258.00元，主要用于机关事业单位工资福利支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位基本养老保险缴费支出2024年年初预算数428,313.27元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2024年年初预算数14,295.50元，主要用于机关事业单位工伤、失业保险等社会保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2024年年初预算数61,570.07元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2024年年初预算数198,094.85元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他事业单位医疗支出2024年年初预算数30,979.79元，主要用于大病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2024年年初预算数310,039.20元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出3,909,050.68元，其中：基本支出3,859,050.68元，项目支出50,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3,720,550.68元（其中：基本支出3,720,550.68元，项目支出0元）。比上年预算数增加556,387.68元，增长17.6%，主要原因分析：工资调整及人员增减情况，导致工资数据变化。

30101基本工资支出1,119,576.00元（其中：基本支出1,119,576.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出498,240.00元（其中：基本支出498,240.00元，项目支出0元）。

30103奖金支出137,398.00元（其中：基本支出137,398.00元，项目支出0元）。

30107绩效工资922,044.00元（其中：基本支出922,044.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费428,313.27元（其中：基本支出428,313.27元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费259,664.92元（其中：基本支出259,664.92元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费45,275.29元（其中：基本支出45,275.29元，项目支出0元）。

30113住房公积金310,039.20元（其中：基本支出310,039.20元，项目支出0元）。

302商品和服务支出122,000.00元（其中：基本支出122,000.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加7000元，增长6%，主要原因分析：人员增减情况，导致数据变化。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长（下降）0%，与上年预算数持平，无增减变动情况。

五、对下专项转移支付情况

中国共产党元阳县委员会党校2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15,000元，其中：政府采购货物预算15,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000元，比上年预算数减少6,600元，下降10.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党元阳县委员会党校2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中国共产党元阳县委员会党校2024年公务接待费预算为58,000元，比上年预算数减少6,600元，下降10.22%，国内公务接待批次为108次，共计接待1000人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党元阳县委员会党校2024年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党元阳县委员会党校2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党元阳县委员会党校2024年机关运行经费安排137,000元，比上年预算数增加7,000元，增长5.4%，增加原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党元阳县委员会党校资产总额6,389,211.06元，其中，流动资产140,249.18元，固定资产6,248,961.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少575,680.59元，其中固定资产减少572,310.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

中国共产党元阳县委员会党校2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 中国共产党元阳县委员会党校2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800177900111