一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

（1）贯彻落实国家和省、州、县防震减灾法律、法规、规章的规定，组织拟订有关地方规章和规范性文件，并监督检查其执行情况。

（2）组织拟订全县防震减灾工作规划，制定全县防震减灾工作年度计划，并组织实施。

（3）负责规划和建立地震监测预报工作体系。按照全国、全省、全州地震监测台网（站）建设规划，负责统一规划全县地震台网（站）及信息系统建设，实现资源共享；制定全县震情跟踪工作方案并组织实施；管理全县地震监测、地震预测、震情监视跟踪和地震群测群防工作；会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）会同有关部门建立震灾预防工作体系。负责全县建设工程抗震设防要求和地震安全性评价监督管理工作；负责管理全县地震灾害预测；负责全县防震减灾知识宣传教育的指导、协助、督促工作。

（5）负责破坏性地震发生后的震情速报、余震监测、震后趋势判定及地震资料和信息的管理；参与震后地震科学考察与地震灾害损失评估、灾区防震减灾科普宣传、灾区恢复重建规划拟定等工作。

（6）承担全县地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。

（7）完成县人民政府和上级地震部门交办的其他工作任务。

2.机构设置及人员情况

元阳县地震局是元阳县人民政府直属事业单位，为正科级。元阳县地震局承担地震灾害等的应急救援有关职责划归元阳县应急管理局。元阳县地震局设下列3个内设机构（股所级）即：办公室、监测预报科、震害防御科（政策法规科）。元阳县地震局核定事业编制7名，编制结构为：管理人员编制5名，专业技术人员编制1名，工勤技能人员编制1名。截至2022年底实有在职人员8人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

一是加强震情跟踪工作，落实震情跟踪工作责任和措施。二是完成中国地震科学实验场元阳项目前期工作。三是加强防震减灾科普知识宣传教育。四是完成第一次全国自然灾害综合风险普查的地震灾害风险普查工作。五是完成地震预警信息发布终端的购置工作。六是加强地震应急演练的指导督促。七是做好地震应急处置工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.数量指标：地震科普知识宣传12次，发放防震减灾知识宣传册5000份，编制地震趋势会商报告1份，地震应急综合演练1次，宏微观零异常报告48份。

2.质量指标：观测数据完整率95%以上，观测仪器正常运转率95%以上，观测环境保护工作覆盖率95%以上，互联网+监管事项覆盖率达75%。

3.时效指标：预算执行进度1-6月完成≥50%、1-9月完成≥75%。

4.成本指标：三公经费控制≤100%，公用经费控制率达 ≤100%。

5.社会效益指标：进一步加强防震减灾意识，全县开展科普宣传教育，积极开展我县地震灾害风险普查工作，做好我县地震灾害风险普查工作，国家地震预警信息终端发布及管理 国家地震预警信息终端发布维护及管理。

6.可持续影响指标：防震减灾工作可持续影响防震减灾工作开展维护社会稳定、保障民生安全。

7.服务对象满意度指标：部门员工满意度指标达90%，社会群众满意度指标 90%。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

元阳县地震局2022年部门预算收入116.28万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入116.28万元（基本支出116.28万元，项目支出0万元）。

2.整体收支情况

元阳县地震2022年度部门财务实际总收入138.75万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入137.95万元，其他收入0.8万元。

元阳县地震局2022年度部门财务实际总支出139.59万元，其中：基本支出合计118.24万元，项目支出21.35万元。

3.预算执行情况

元阳县地震局2022年度部门收入总计138.75万元，支出总计139.59万元，1-6月执行进度60.55%、1-9月执行进度83.61%、全年执行率100.61%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.领导重视，组织保障

我局设有单位绩效管理工作领导小组和绩效评价工作小组。绩效管理工作领导小组全面负责制定本部门的评价指标体系，编制和报送预算绩效管理工作材料，管理本部门预算绩效日常及考核工作，组织培训并利用各种媒体进行宣传。绩效评价工作小组，全面负责财政项目的绩效评价工作，助推我县防震减灾工作高效率全面开展。

2.认真贯彻，落实工作

我局按照《红河州地震局部门预算绩效管理暂行办法》和县政府、县财政局等相关制度文件要求，认真开展预算绩效管理工作。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高了绩效管理工作水平。

（五）严控“三公经费”支出情况

元阳县地震局按照财政要求，逐年压缩“三公”经费预算，2022年“三公”经费预算8.00万元，上年“三公”经费预算8.10万元，变动率-1.25% 。本年三公经费总支出2.1万元，其中公务用车购置及运行维护费1.5万元，公务接待费0.6万元，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行公务用车和公务接待制度，压缩三公经费支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

1.管理维护全县现有地震监测台站及视频会商、地震短信发布等业务系统设施设备，确保台站及业务系统正常运行。

2.管理全县地震宏观测报网，加强培训，落实工作，确保《红河州地震宏观测报管理工作办法》各项要求落实到位。

3.组织震情跟踪监视工作，加强监测资料分析、震情会商及异常调查核实，及时调查核实上报异常，及时上报震情判定意见。

4.大力开展防震减灾宣传教育，深入宣传普及防震减灾科普知识。

5.加强应急值守，按照地震应急预案要求，及时有序做好有影响的突发地震事件应急处置工作。

6.按时完成县委、县政府及州地震局交办的其他工作任务。

（二）自评组织过程

1.前期准备

按照省、州、县级要求，对项目实施运行监控，确保项目实施单位完成项目目标，按要求提供相关佐证材料和依据。

2.组织实施

（1）加强协调，推进中国地震科学实验场项目元阳县项目建设。配合国家、省、州做好我县7个宽频带测震台、2个GNSS台站、1个地球化学观测点、1个红河断裂带3000米科学钻井、1个强震动监测台站等建设项目的站址勘选、用地协调等前期工作。目前已完成项目的用地选址工作，实施完成了1套温泉水温监测设施，不断提高了我县地震监测能力和灾情速报能力。

（2）动态优化全县宏观测报点，加强对3个定点宏观点监测，加密2个流体类温泉监测点背景值测定，适时进行测定、分析，提高宏观观测质量，全年核实宏观异常1起，上报宏微观异常零报告、干扰库各52份。

（3）根据《2022年红河州震情监视跟踪和应急准备实施方案》，分解工作任务、强化责任落实，及时开展监测资料数据跟踪分析、异常核实，实时跟踪3个宏观点观测资料，实行宏微观异常零报告，对1起宏观异常开展现场调查核实。落实震情会商制度，共参加各类会商会12次，分析研判震情形势，报告会商意见。强化重点时段地震安全保障服务工作，做好震情信息服务。

（4）持续推进防震减灾知识“六进”活动，针对农村防震减灾知识宣传工作短板，8次深入乡镇入户宣传，带动示范防震减灾知识“进村入户”活动。共开展防震减灾科普宣传8场次，科普知识讲座2次。共发放宣传资料15200余份，其中《防灾减灾宣传手册》1600份、《防震避震常识》1600册、《地震知识100问》2400册、《地震来了怎么办》2400册、《地震来了我不慌》2400册、《你需要了解的地震预警》2400册、《电视地震预警信息服务》2400册、宣传纸杯13000个、宣传袋2000个。二是常态化、实战化开展地震应急演练，县政府组织开展全县地震应急指挥桌面推演1次，指导学校、加油站等场所开展地震应急演练3场次，参加演练人数达3500余人。三是对我县已创建州级防震减灾科普示范学校的2所中小学开展示范学校示范效果“回头看”工作，并积极推进防震减灾科普示范学校创建工作，目前申报上新城中学、南沙镇中心小学2所学校为州级防震减灾科普示范学校。四是深入开展“地震科普，携手同行”主题活动，向县内的4所试点学校组织开展“五个一”系列活动，分别完成赠送1套地震科普系列图书、组织开展1次地震应急演练、1次地震科普知识讲座、1次主题班会，并培养完成4名地震科普传播师。

（5）落实24小时地震应急值班值守和节假日三级值带班制度，加强值班值守，确保州内及邻区有感地震发生时能及时高效处置。严格执行《红河州地震局值班工作管理办法》，有序开展地震事件应急处置，11月19日1时27分，红河县发生5.0级地震，县地震局值班人员和领导30分钟内到办公室开展应急处置，县地震局派出前方工作组3人前往接近震中乡镇了解灾情评估地震灾害损失，做好震情信息报送、震情趋势研判、震情监视跟踪、网络舆情监测、地震应急处置情况报告等工作。

（6）抓好巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接，选派1名干部到元阳县新街镇妈拖村委会驻村，年内局领导班子带队3次到联系点开展调研指导、入户走访。积极落实云南省干部规划家乡行动，推动乡村振兴规划实施落地，用心用情巩固脱贫成果促进乡村振兴工作。铸牢中华民族共同体意识，深入开展民族团结进步示范，成功创建为红河州民族团结进步示范机关。统筹推进疫情防控、安全生产、营商环境、文明创建等各项工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定情况

（1）整体绩效目标设定

元阳县地震局制定了年度预算整体绩效目标，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期规划和年度工作任务。绩效目标设定科学、合理，目标明确、细化及可量化，与部门年度预算资金相匹配。

（2）项目绩效目标设定

元阳县地震局项目均制定了项目绩效目标，项目绩效目标科学、合理，绩效目标明确，可细化和量化。

2.预算配置情况

（1）预算编制科学性

元阳县地震局2022年预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，数据详实，结构细化。

（2）基本支出保障

元阳县地震局2022年部门支出中，基本支出预算能够保障机构正常运转，所需支出无缺口，不存在项目资金弥补公用经费不足情况。

（3）重点支出保障率

元阳县地震局2022年重点项目有1个，全国自然灾害综合风险普查补助经费10.00万元，项目支出重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况

（1）预算执行率

元阳县地震局按照财政部门的要求，努力采取措施加快预算执行进度，全年预算执行率100.61%。

（2）结转结余变动率

2022年末结转结余资金0.0067万元，财政拨款结转结余0万元，非财政拨款收入-非本级横向转拨财政款结转结余0.0067万元。资金来源属于单位自有资金，元财自有〔2022〕22号，州地震局拨入本单位自有资金账户，地震科学实验场地址勘选经费，结转结余变动率100%。

（3）“三公”经费变动率

元阳县地震局按照财政要求，逐年压缩“三公”经费预算，2022年“三公”经费预算8万元，上年“三公”经费预算8.10万元，变动率-1.25%。

（4）“三公”经费控制率

2022年“三公”经费预算数8.00万元，支出数2.10万元，“三公”经费控制率26.25%。

（5）政府采购执行率

元阳县地震局2022年政府采购支出1.03万元，2022年政府采购预算0万元，政府采购执行率100%。

（6）收入合规

元阳县地震局2022年度收入来源均为州本级财政拨款、省级专项转移支付资金，收支依据充分，符合相关预算财务管理制度规定。

（7）支出合规

元阳县地震局财务支出符合相关财务管理制度规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支等情况。

2.预算绩效管理情况

（1）管理制度健全性

元阳县地震局为加强预算管理、规范财务行为，制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、内部控制等制定办法，确保财务管理工作有制度可依，在制度管理的范围内执行。

（2）落实绩效主体责任

元阳县地震局成立有部门预算绩效管理工作领导小组和绩效评价工作小组，并按规定及时开展单位预算项目事前评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作。

（3）整改落实

我局对绩效管理工作考核反馈问题进行了整改落实，相关材料报送资金主管科室和绩效管理科室。

（4）资料、信息报送、预决算公开的及时性

元阳县地震局2022年度按照财政规定，按时收集、整理、分析与部门整体资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算及时公开。

3.资产管理情况

（1）资产管理制度健全性

元阳县地震局建立有相关资产制度，资金管理合法、合规、完整，制度得到有效执行。

（2）资产管理安全性

资产保存完整，使用合规，配置合理，处置规范，账实相符，资产无有偿使用等情况。

（3）固定资产利用率

截至2022年12月31日，元阳县地震局固定资产总额147.78万元（账面净值），在用固定资产总额147.78万元，固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

（1）重点工作办结率

2022年党委、政府、人大未下达工作任务给我局，我局认真按照“三定”职能来履职，全年按时、按质圆满完成年初各项工作计划任务（见绩效目标完成情况）。

（2）实际完成率

元阳县地震局年初工作任务计划均全部完成，完成率100%。

（3）完成及时率

元阳县地震局年初工作任务计划均在年内全部完成，完成及时率100%。

（4）质量达标率

元阳县地震局2022年整体绩效标准值全部完成，质量达标率100%。

（四）效果情况分析

（1）经济效益

防震减灾工作不能直接创造经济效益，但是已经逐渐成为国民经济与社会可持续发展的保障机制之一，为推动我国经济的快速发展和社会的可持续进步发挥了重要作用。红河州地震局2022年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

（2）社会效益

防震减灾工作事关人民生命财产安全和经济社会发展全局，加强防震减灾工作可以增强全社会抵御自然灾害的综合能力。元阳县地震局2022年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

（3）可持续影响

防震减灾工作是服务于经济建设、国防建设和社会发展的公益事业，各级政府已将防震减灾工作纳入本级国民经济和社会发展的规划，防震减灾工作的有效开展将为政府处置地震灾害事件提供有效的决策依据。元阳县地震局2022年度圆满完成各项工作任务，达到预期指标，效益明显。

（4）行政效能

元阳县地震局2022年度未发生违纪违法事件，部门预算绩效问卷调查综合评分95.53分。

（5）社会公众或服务对象满意度

满意度综合评分90分。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问及原因分析

1.预算执行率未达标。部分工作受政策因素、预算编制时间、前期准备不充分等因素，导致经费支付缓慢，预算执行率未达到政府要求进度。

2.经费预算安排的科学性、精准性有待提高。由于有的预算支出具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

（二）改进的方向和具体措施

1.努力提高预算执行环节效率，加快工作进度，确保经费支出进度达到标准。

2.继续加强预算管理，确保预算编制的科学化和精准化。严格人员管理，提高绩效目标管理水平。

五、绩效自评结果应用

全年绩效指标总体完成情况较好，元阳县地震局整体支出绩效自评分98，等级为“优”。

六、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

七、其他需说明的情况

无。

附件：

1.元阳县地震局部门2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2.元阳县地震局部门2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县地震局

2023年6月14日