一、基本情况

（一）项目概况

元阳县地震局2022年度共实施管理了8个项目经费，其中2个自然灾害综合风险普查经费合并为1个，共7个项目为本单位实施项目，分别是元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目搬迁经费、防震减灾工作经费、全国自然灾害综合风险普查经费、2022年红河州南部高烈度地区防震减灾补助资金、中国地震科学实验场建设项目踏勘经费、2022年省级防震减灾专项转移支付专项资金、元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目缺口资金。

1.元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目搬迁经费

元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目搬迁经费是阶段性项目，主要是承担地震业务用房搬迁、安置。地震监测预报、震害防御、地震应急处置的相关保障工作，包括监测设备搬迁、科技、后勤、档案、宣传、法规等相关工作，确保地震工作正常运行。项目资金5.00万元，全年支出合计4.80万元，预算执行率96%。

2.防震减灾工作经费

防震减灾工作经费是元阳县地震局经常性项目，主要是承担元阳县地震局地震监测预报、震害防御、地震应急处置的相关保障工作，包括科技、后勤、档案、宣传、法规等相关工作，确保地震工作正常运行。项目资金2万元，全年支出合计2万，预算执行率100%。

3.全国自然灾害综合风险普查经费

全国自然灾害综合风险普查是一项重大的国情国力调查，是提升自然灾害防治能力的基础性工作。我县地形地貌复杂多样，灾害种类多、分布广、频率高，是全省自然灾害较为易发、多发和突发的地区之一。通过开展普查，全面摸清元阳县自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力，客观认识我县自然灾害综合风险水平，为各级政府有效开展自然灾害防治工作、切实保障经济社会可持续发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。项目经费10.00万元，分两批次下达，第一批次5.00万元，第二批次5.00万元。全年支出10.00万元，预算执行率100.00%。

4.2022年红河州南部高烈度地区防震减灾补助资金

为加强防震减灾科普宣传，通过在元阳地震局已有地震观测站基础上，开辟专用防震减灾科普文化展室，拓展地震观测站防震减灾科普宣传功能。项目资金2.00万元，支出2.00万元，执行率100.00%。

5.中国地震科学实验场建设项目踏勘经费

为顺利推进中国地震科学实验场建设元阳县项目，提升全县防震减灾综合能力，加快防震减灾事业现代化建设，完成中国地震科学实验场建设项目踏勘选址及可行性研究报告编制工作，开展台站踏勘选址和用地意向协议签订。项目资金0.8万元，支出0.79万元，执行率98.75%。

6.2022年省级防震减灾专项转移支付专项资金

防震减灾专项资金是由省级财政安排专项用于提高地方地震监测预报水平，改善地震群测群防条件，促进地方地震群测群防发展等工作的资金。经费主要用于开展防震减灾科普知识宣传、台站运维、群测群防人员培训、定点宏观观测点背景值测定等业务支出。项目资金1.3万元，支出1.3万元，执行率100.00%。

7.元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目缺口资金

元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目缺口资金，主要是承担地震业务用房建设经费，承担地震监测预报、震害防御、地震应急处置的相关保障工作，确保地震工作正常运行。项目资金5.00万元，支出5.00万元，执行率100.00%。

（二）项目绩效目标

1.元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目搬迁经费

元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目搬迁经费是阶段性项目，主要是承担地震业务用房搬迁、安置。地震监测预报、震害防御、地震应急处置的相关保障工作，包括监测设备搬迁、科技、后勤、档案、宣传、法规等相关工作，确保地震工作正常运行。

2.防震减灾工作经费

（1）做好元阳县地震观测站运行维护各项工作，确保台站安全，仪器正常运转，资料连结可靠。

（2）做好全州二氧化碳观测等耗材保障，确保观测活动连续正常运转。

（3）做好各业务系统的正常运转工作。

（4）做好前兆资料跟踪分析、监测日志填写等日常监测工作。

（5）加强震情监视跟踪工作，编制震情跟踪工作方案，并按照方案认真组织实施年度震情跟踪工作。

（6）认真贯彻落实《红河州地震局震情会商制度实施方案》，及时召开各类震情会商会，分析研究震情形势，上报会商意见。

（7）认真做好地震宏微观异常核实上报，按照省地震局要求做好零异常上报工作。

（8）加强全县群测群防工作管理，确保地震宏观测报工作顺利开展。

（9）指导、协助、督促全县各级各部门开展防震减灾宣传教育。

（10）做好县内有感地震的应急处置工作。

3.全国自然灾害综合风险普查补助经费

通过组织开展地震灾害风险普查，摸清地震灾害风险隐患底数，查明我县重点区域抗震能力，客观认识各地区地震灾害风险水平，为地方各级政府有效开展地震灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供科学的地震灾害风险信息和科学决策依据。

4.2022年红河州南部高烈度地区防震减灾补助资金

通过在元阳县地震局已有地震观测站基础上，开辟专用防震减灾科普文化展室，拓展地震观测站防震减灾科普宣传功能。

5.中国地震科学实验场建设项目踏勘经费

为顺利推进中国地震科学实验场建设元阳县项目，提升全县防震减灾综合能力，加快防震减灾事业现代化建设，完成中国地震科学实验场建设项目踏勘选址及可行性研究报告编制工作，开展台站踏勘选址和用地意向协议签订。

6.2022年省级防震减灾专项转移支付专项资金

一是保障地震监测仪器正常运行，确保监测台网( 站)运行率达到95%以上。二是加强观测资料的动态跟踪分析与会商研判及短临预测工作。对本行政区正常观测的各测项资料每天处理分析，发现异常及时核实分析与上报，重大异常核实上报不超过24小时，严格执行宏微观异常零报告制度，上报宏微观零报告各不少于44份。　　

7.元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目缺口资金

通过元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设，业务用房保障地震监测预报、震害防御、地震应急处置的相关工作，确保地震工作正常运行。

（三）项目组织管理情况

元阳县地震局7个实施、管理的项目，按照工作职责，县地震局作为项目具体实施单位，元阳县地震局党组对项目进行统筹管理。资金管理方面，经费收支严格遵守项目有关管理办法和县地震局财务管理等制度，确保财务管理工作做到有制度可依，在制度管理的范围内执行。绩效管理方面，按照县财政及省局要求及时开展绩效跟踪工作，项目结束后项目实施单位进行项目绩效自评工作。后期元阳县地震局将对7个项目开展部门评价。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价的目的

通过绩效评价工作，对资金使用情况、日常组织管理情况、绩效目标及完成情况的自我衡量，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，完善管理，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效评价的对象和范围

本次项目评价对象为红河州地震局实施管理的7个项目，项目经费总计26.1万元。元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目搬迁经费5.00万元、防震减灾工作经费2.00万元、全国自然灾害综合风险普查经费10.00万元、2022年红河州南部高烈度地区防震减灾补助资金2.00万元、中国地震科学实验场建设项目踏勘经费0.8万元、2022年省级防震减灾专项转移支付专项资金1.3万元、元阳县灾情速报技术系统及配套条件阶段建设项目缺口资金5.00万元。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本次自评工作本着真实客观原则，确保自评工作实事求是，数据准确，结果客观。按照项目年初绩效目标和指标完成情况，结合县财政局下发评价指标与评分标准开展自评。

（三）绩效评价工作过程。

通过项目实施过程中开展绩效运行监控，确保项目按照年初预定目标稳步推进。按照财政要求，组织业务科室填报项目自评情况并提供相关佐证材料和依据。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

元阳县地震局实施管理的7个项目，项目绩效目标任务均圆满完成，绩效自评结果均为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

1.监测质量不断提高。完成二氧化碳、温泉水温、水体背景值等各项地震监测工作任务，加强地震监测管理，确保监测资料连续、准确、完整、可靠，不断提高地震监测质量。

2.震情跟踪不断规范。认真做好全县的震情跟踪工作。二是充分利用我县现有地震监测设备，结合当前震情形势，召开了10次月会商会议，研究分析，编制上报10期震情月报，1期年度震情趋势分析报告。三是做好监测资料分析工作，积极参加州级召开的震情会商会议5期。四是做好震情会商与应急响应技术系统设备管理工作，按时参加联通联调10次。五是做好震情信息服务工作，做到震情及时报告并上报震情速报，有效控制涉震舆情。六是牢固树立“震情第一”，严格执行24小时震情值班制度，若遇地震应急或其他紧急情况时，全体干部职工在15分钟内到办公室集合，做好应急工作。七是完成宏微观异常核实工作，做好南林温泉、富坤牧业养殖场等宏观观测点巡查检查工作，出动车辆12车次，人员30人次，若有异常及时上报，及时核实是否为地震前兆，上报宏观异常零报告登记表46份；开展南沙热水塘、新街热水塘和黄草岭温泉五项指标的背景值测定工作，共3期收集背景值数据45组。八是做好CO2监测及资料跟踪分析工作，每天上午9点准时记录相关的数据，上报CO2观测月报10期和定点观测资料异常零报告登记表46期。九是加强我县地震群测群防管理，按照《云南省人民政府办公厅关于加强地震群测群防工作的意见》（云政办发〔2011〕202号）及全州地震群测群防工作管理视频会议要求，结合我县实际，充实调整了全县地震群测群防人员，防震减灾助理员47名，防震减灾联络员139名，宏观测报员16名，共202名。十是按照州级要求，做好短波电台运行及管理工作，按时参加联通40次。

3.强化地震监测台站及业务系统运维管理，做好地震监测设施及业务系统运行维护工作，严格落实《红河州抗震救灾指挥部关于加强全州地震预警系统管理的通知》文件要求，切实管理好全县1个GNSS站、1个基准站、12个一般站、5个地震预警信息发布终端的运行维护，完成检查维护9次。

4.加强协调，推进中国地震科学实验场项目元阳县项目建设。配合国家、省、州做好我县7个宽频带测震台、2个GNSS台站、1个地球化学观测点、1个红河断裂带3000米科学钻井、1个强震动监测台站等建设项目的站址勘选、用地协调等前期工作。目前已完成项目的用地选址工作，实施完成了1套温泉水温监测设施，不断提高了我县地震监测能力和灾情速报能力。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

每年项目申报前，局党组要求科室根据当年工作情况，未来工作计划提出资金需求方案，设立相应绩效目标，并经局党组审核、研究后上报。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。

省级专项转移支付经费是省地震局、省财政厅根据省级安排的防震减灾工作专项转移支付经费情况，结合年度工作安排，资金下达我县后，设立相应绩效目标，并经局党组审核、研究后上报。项目申报成功后，根据当年项目经费，进一步修改完善资金使用方案及绩效目标。

（二）项目过程情况分析。

元阳县地震局2022年度实施管理的7个项目均正常运转，未出现偏离绩效目标情况。

（三）项目产出情况分析。

7个项目产出指标共计28个，28个指标全部完成了年初预设指标值。　　

（四）项目效益情况分析。

7个项目效益指标共计10个，已全部完成年初设定指标值。项目总体达到了年初预定目标。

五、主要经验及做法

完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作。重视绩效跟踪检查工作，对发现的问题及时进行协调和整改，确保绩效目标正常运行，达到预期绩效目标。

六、存在的问题及原因分析

1.绩效管理体系需要进一步健全。绩效管理是一个完整系统，由绩效计划、绩效实施、绩效考核、绩效反馈四部分组成，四者紧密相连，缺一不可，但从目前管理现状看，绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需要进一步健全。

2.对现行的预算绩效管理不适应。随着财政改革步伐的推进，预算绩效管理在财政改革中的地位与角色更加凸显，而当前绩效管理没有成熟模式，绩效管理人员缺乏专业知识和相应的工作经验，容易在绩效管理工作中产生各种错误，导致绩效管理结果出现偏差。

七、有关建议

建议县财政局多安排绩效管理业务指导和培训工作。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：元阳县地震局2022年度项目支出绩效单位自评表

元阳县地震局

 2023年6月19日