元阳县林业和草原局2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1.项目背景：2022以来，元阳县林业和草原局在县委、县政府的正确领导以及上级主管部门的关心支持下，以习近平生态文明思想和考察云南重要讲话精神为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山理念”，按照“山水林田湖草”生态体系和“护绿、增绿、活绿、用绿、爱绿、兴绿”的发展思路，结合绿美云南，美丽乡村建设，以生态修复、造林空间绿化、面山绿化、通道绿化、村庄绿化、苗圃基地建设等项目为林业产业发展主体，充分发挥林地面积大、林业资源丰富、生态环境好、区位优势等条件，积极谋划林业产业发展结构，培育林业产业化集群，突出抓好经济林基地建设，形成生态旅游、森林康养、优质林果、林下经济、林产品加工、苗木基地建设等多项产业。全力争当生态文明建设排头兵，以生态文明建设引领林草工作跨越式发展，大力开展生态保护与修复工作。

2.主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

（1）2022年天然商品林停伐管护补助资金，管护天然商品林停伐47.27万亩，按照国家天然林保护“三步走”的工作部署，全面停止天然林商业性采伐，建立和完善天然林保护制度，实现把所有天然林都保护起来；破坏森林资源的违法犯罪活动将得到遏制，森林火灾、林业有害生物防控水平将持续提升，森林涵养水源、保持水土、净化空气、碳汇减排的功能将进一步发挥，收到中央财政资金268.12万元，已全部投入使用。

（2）2022年公益林管护资金，完成管护生态公益林面积73.43万亩（国家级公益林56.93万亩，省级公益林16.5万亩）。维护全县生态平衡、保持物种多样性、促进社会可持续发展，切实保障我单位森林防火等工作正常开展。2022年公益林管护费专项资金，收到中央资金141.32万元，省级财政资金91.85万元，已全部投入使用。

（3）2022年第二批第五次统筹整合使用财政涉农资金乡村振兴林业产业苗圃建设项目专项资金，苗圃建设项目建设面积120亩，培植苗木919000株。收到中央资金337.33万元，已全部投入使用。

（4）元阳县林业和草原局森林植被恢复费，认真开展国土绿化、森林生态保护与修复工作，保障元阳县林业和草原局正常运转。年初结转资金86.76万元，使用资金77.15万元，年末结转9.64万元。

（5）2022年草原生态修复治理补助金，退化草原生态修复普查面积3.6万亩，退化草原生态修复普查率大于95%，收到中央财政资金33.20万元，已全部投入使用。

（6）2022年森林防火专业队能力建设补助资金，加强森林防火专业队能力建设，严格管理要求，加强监管，落实项目，森林防火专业扑火队157人能力建设配套设施，实现无重大森林火灾发生。收到中央财政资金21万元，已全部投入使用。

（7）2022年森林公园建设专项资金，进一步完善森林公园后续服务设施，给市民游客提供更加优质的活动场所。收到财政资金300万元，已全部投入使用。

（8）2022年元阳县林业和草原局工作经费，认真开展国土绿化、森林生态保护与修复工作，保障元阳县林业和草原局正常运转。收到财政资金65.02万元，已全部投入使用。

（9）2022年林长制专项资金，州、县市、乡镇(街道)、村(社区)四级林长目标责任体系更加完善，全域护绿、增绿、用绿、活绿协同推进的体制机制更加健全，林草治理体系和治理能力现代化机制更加完备。收到州级财政资金15万元，已全部投入使用。

（10）2022年元阳县林业和草原局森林防火经费，进一步做好森林草原火灾的预防和扑救工作、森林草原防灭火工作督查检查、森林草原防灭火工作的宣传、培训、应急救援物资的准备储备。收到省州县财政资金26.00万元，已全部投入使用。

（11）2022年林业有害生物防治补助金，加强林业有害生物防治，降低主要林业有害生物防治成灾率。收到中央财政资金9.96万元，已全部投入使用。

（12）2022年元阳县哈尼梯田核心区及红河流域林业生态保护与修复项目资金，主要建设内容是哈尼梯田核心区生态修复及红河流域生态特色经济林建设并配套灌溉设施，其中：哈尼梯田核心区生态修复5000亩；红河流域种植生态特色经济林面积23689.2亩。收到财政资金12万元，已全部投入使用。

（13）2022年元阳县林业和草原局造林绿化经费，认真贯彻落实各项生态文明建设措施，认真开展造林绿化、森林生态保护与修复工作，切实保障我局造林绿化工作的正常开展。收到财政资金13万元，已全部投入使用。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

做好林业和草原及其生态修复保护的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；森林、草原、湿地资源的监督管理；监督管理荒漠化防治工作；陆生野生动植物资源的监督管理；监督管理各类自然保护地；推进林业和草原改革和产业发展相关工作；贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材合理利用政策；指导国有林场基本建设和发展；落实综合防灾减灾规划有关要求；监督管理林业和草原资金和国有资产；林业和草原科技、教育、宣传、培训等工作；林草消防专业队队员不少于157人；管护生态公益林73.73万亩，天然商品林停伐管护47.27万亩；乡村振兴林业产业苗圃建设项目建设面积120亩，培植苗木919000株；续聘建档立卡贫困人口生态护林员2250人；森林草原病虫害防治面积1.6万亩；退化草原生态修复普查面积3.6万亩；完成县委、县政府及上级林业主管部门交办的其他工作。

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

在资金的管理上，严格按照林业相关资金管理办法的要求，专款专用，严格执行单位财务管理制度，所有经费支出都要纳入财务统一管理。实行财务计划管理，实行“一支笔”审批制度，保证了会计工作的真实性、完整性。加强内部监督和控制，切实提高财政资金使用效益，确保项目绩效目标实现。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.绩效评价目的

通过对预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

2.绩效评价的对象和范围

2022年度财政安排的所有项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

项目绩效指标共分三级，其中：一级指标3个，9个二级指标，73个三级指标。

本次自评采用查阅资料、实地查看、问卷调查等方法，预算项目绩效评价按项目指标体系，从项目产出指标（含数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会指标、可持续影响指标）及满意度指标3个环节进行自我评价。评价结果分为优、良、中、差四级，综合得分≥90分为优，80分≤综合得分＜90分为良，60分≤综合得分＜80分为中，综合得分＜60分为差。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备

根据《元阳县财政局关于元阳县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《元阳县财政局关于元阳县项目支出绩效评价管理办法》（元财绩发〔2021〕7号）等有关要求，为确保部门预算绩效管理工作的有序开展和取得成效，我局及时成立了预算绩效管理工作领导小组，由主要领导任组长，各科室长为成员的领导小组，为绩效管理工作的组织实施提供了保障，确保了绩效管理工作的顺利进行。

2.组织实施

明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

3.分析评价

根据各科室提供的自评情况以及相关佐证材料，通过查阅资料、现场抽查核实、满意度调查等方式对绩效目标完成情况进行核实及评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

严格按有关规定进行项目经费预算编制，严格执行预算，规范资金审批和支付程序，提高资金的使用效率。没有发生专项资金的挤占、挪用、截流等违规现象。各项目绩效评价按照资金使用情况、绩效指标完成情况进行自我评价。实施的13个项目中，自评等级：优。

（二）绩效目标实现情况等。

2022年实施了13个项目，项目投入资金1414.08万元。执行率100%，全面达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

13个项目建设计划实施进度明确，项目建设符合设计要求和目的，基本符合实际需要，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况分析。

项目资金到位及时，资金支付依据合法，开支标准符合规定。财务制度健全、管理基本规范，会计核算基本符合国家规范。项目不存在投资变更和项目调整情况。

（三）项目产出情况分析。

总体上项目在产出方面完成情况好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成。

（四）项目效益情况分析。

通过项目的实施，森林草原病虫害防治工作取得成效；森林火灾率得到有效控制；国土绿化、森林生态保护与修复效果明显，森林覆盖率稳步增长，哈尼梯田湿地保护利用成效显著，生态环境质量大幅提升，进一步树牢了生态安全屏障。反映出项目的实施在社会效益、满意度方面完成效果较好，相关人员对项目实施的总体情况较为满意。

五、主要经验及做法

制定好工作计划，严格按照预算中安排的资金项目实施，开展好部门整体绩效自评，充分调动单位内部开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，提高财政资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制；加强财务管理，严格财务审核，加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为；加强人员加强培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件：元阳县林业和草原局2022年度项目支出绩效单位自评表

元阳县林业和草原局

2023年6月16日