元阳县俄扎乡人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

俄扎乡人民政府是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。

（1）要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（2）要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（3）要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（4）加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

2.机构设置及人员情况

俄扎乡党委、政府设置5个综合办公室（股所级）：

（1）党政办公室。承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

（2）党建工作办公室。承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

（3）经济发展和社会事务办公室。承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

（4）社会治安综合治理办公室。承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

（5）乡村振兴办公室。承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策，协调各部门开展乡村振兴工作，指导各村开展乡村振兴，做好返贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责乡村振兴项目管理、资金管理、督查等职责。

俄扎乡设置7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：

（1）农业综合服务中心。承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

（2）文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

（3）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

（4）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（5）信息技术服务中心。承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

（6）应急服务中心。承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

（7）财政所。承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。年度工作计划及重点工作任务情况

截至2022年年底，在职人员编制64人，其中：行政编制27人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，行政人员23人，参公管理人员0人，事业人员24人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据部门年度总体目标及重点工作任务，细化分解设定相关绩效指标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

本年部门预算批复资金10211655.56元。

1．整体收支情况

本年部门整体收入预算数为10211655.56元，支出预算数10211655.56元。

2．预算执行情况

本年部门年初收入预算数为10211655.56元，收入决算数为28322464.2元，实际收入数比年初预算数多2786389.39元。支出预算数为10211655.56万元，支出决算数为28322464.2元，本年度实际支出数比预算数增多2302594.43元。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

部门已按照元政办发〔2022〕14号《元阳县人民政府办公室关于印发< 元阳县预算绩效管理办法（试行）>的通知》规范本部门绩效管理制度，部门预算绩效管理有序开展。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年我单位三公经费总计259501.34元，其中公务接待费99913元，公务用车运行维护费159588.34元，年底公车车辆保有量5辆。2021年三公经费总计270000元，其中公务接待费130000元，公务用车运行维护费140000元，当年发生国内公务接待500批次2700人次，年底公车车辆保有量5辆。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过绩效自评，强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我单位成立了以单位主要负责人为组长、分管财务副乡长为副组长、财政所负责人为成员的绩效评价工作组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，设置了绩效评价指标体系，根据各中心（站所）实施管理职能，进行自评。

2.组织实施

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）绩效目标完成情况

1. 疫情防控取得重大成果。毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”的总方针，不断完善防控措施，有力保障了人民群众正常生产和生活秩序。

2. 脱贫成果得到有效巩固拓展。2022年，我乡持续落实“一平台、三机制”和防止返贫动态监测和帮扶机制，全乡未发生规模性返贫。

3. 产业发展取得新突破。2022年统筹整合使用财政涉农资金共四批10个项目，批复资金1178.63万元，项目资金用于产业发展的共有610万元，占51.75%。主要实施了俄扎乡哈脚村委会阿树大寨香椿种植项目、俄扎乡俄铺村委会肉牛养殖项目、俄扎乡茶叶加工厂建设项目。

4. 美丽乡村建设成绩喜人。基础设施不断完善。投入593.6万元，完成对俄扎乡农村人居环境整治短板项目、俄扎乡农村小型公益性基础设施建设短板项目、俄扎乡阿东村委会精品示范村建设项目、俄扎乡哈播村委会精品示范村建设项目建设；实施了松树寨村委会、俄铺村委会辖区内的20个自然村入村道路的硬化工程。至此，全乡59个自然村入村道路已实现全面硬化。

5. 生活质量不断提升。就业人员稳步增长。2022年底，共转移农村劳动力10027人，同比增长7.76%。共有公益性岗位197个，其中脱贫户179人，监测户18人；教育教学水平逐步提升。深化教育改革创新，健全完善多样化办学模式，实施教师师德师能“双提升”工程，打造新时代高素质教师队伍。加强体育场地、设施、人才和制度建设，提升体育发展质量效益。医疗服务质量不断提高。深入实施健康元阳行动，推进以乡卫生院为龙头的紧密型医共体建设，建立完备的乡村一体化公共卫生服务体系，培养全科医生和乡村医生，提升医疗服务水平。

6. 政府建设不断加强。作风效能大幅提升。深入推进作风效能建设常态化、制度化，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，以钉钉子的精神做实做细政府工作。狠抓落实党中央八项规定及其实施细则精神，激励广大党员干部保持良好的精神状态和工作状态。减少“三公”经费开支，压减一般性支出，全力保障乡机关的正常运转。各类监督贯通融合。坚持重点工作、重大项目主要领导亲自挂帅制度，保障决策部署落到实处。进一步规范“三重一大”事项决策程序，完善集体决策、风险评估、合法性审查等工作机制。强化工程建设、政府采购等重点领域招投标制度的执行和监督。自觉接受人大依法监督，提高人大代表议案、建议办理效率和质量。严守政治纪律和政治规矩，恪守廉洁自律准则，深入落实党风廉政建设主体责任和一岗双责。

（二）绩效评价指标分析

1.投入情况分析

(1) 目标设定：本部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。满分7分，自评得7分。

(2) 预算配置：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运行。人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率为100%。满分8分，自评得8分。

2.过程情况分析

(1) 预算执行：预算执行率大于100%，达到标准。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我乡设计采购的项目均按照规定进行采购。根据厉行节约的原则和要求，量入为出，合理使用项目资金。我乡收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。满分8分，自评得7分。 

(2) 预算绩效管理：制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度。有项目支出管理办法或制度、规定。建立内部控制制度，并严格执行以上制度。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。并按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、进行预算决算公开。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。满分8分，自评得8分。 

(3) 资产管理：我乡制定了资产管理制度且制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产账实相符、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产利用率为100%。对已毁损等无法继续使用固定资产，按照固定资产报废程序及时报废销账。满分4分，自评得4分。 

3.产出情况分析

部门履职：根据附件3计算得出我乡重点工作办结率为100%、完成及时率均为100%，质量达标率为100%。满分35分，自评得35分。

4.效果情况分析

(1)经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。满分15分，自评得15分。 

(2)预算年度未发生过违纪违法情况，无违纪违法行为。满分5分，自评得5分。 

(3)群众满意度较高。满分10分，自评得10分。

（三）综合评价结论

最终自评总分满分100分，自评得分99分，自评等级优。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.对绩效目标管理认识程度不够。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

2.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强对绩效管理业务知识的学习，结合本单位工作业务实际，建立健全科学合理的绩效指标评价体系。 

2.将绩效管理工作与财务运行工作紧密结合起来，规范执行程序，让过程更加公开透明，提高干部职工的重视力度，积极参与到绩效管理工作中来。

五、绩效自评结果应用

通过实现绩效评价结果的有效运用，有助于部门形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配―使用―使用结果评价―下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。同时绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县俄扎乡人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县俄扎乡人民政府2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县俄扎乡人民政府

 2023年6月21日