马街乡部门2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

全面贯彻落实各级巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴会议精神，发展乡村振兴，坚持“政府主导、群众主体、各方帮扶”的原则，加强农村人居环境建设，全力助推全乡脱贫攻坚成果，为解决马街乡脱贫攻坚基础设施短板、大力发展基础设施建设，提升人居环境，发展农业项目等问题，加快农村农业生产建设步伐、改善各村生产生活条件、改善农户居住环境，促进农村经济快速发展，夯实综合发展基础，扎实推进民生事业，确保巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

2.主要内容及实施情况、资金投入和使用情况

2022年统筹整合使用财政涉农资金：项目一第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡花椒产业发展项目。内容：种植面积722.94亩，总投资280.50万元。其中申请上级补助资金255万元，企业投资25.5万元，具体投资概算为：用于花椒种苗补助130.13万元，有机肥采购补助135.91万元，病虫害防治补助14.76万元。下达项目资金255万元，已使用252.6万元，未支出金额22.4万元，结余原因：中标价款与下达资金差价。项目二是第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡乌湾果蔬分拣交易市场建设项目。内容：马街乡乌湾果蔬分拣交易市场建设项目可覆盖1个村委会，9自然村，2265户，已脱贫153户606人。基础设施建设18658平方米，监控设施、电网架设4项，排污系统建设、环卫设施建设7项。下达项目资金200万元，已使用199.9万元，未支出金额0.1万元，结余原因：中标价款与下达资金差价。项目三是第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡乌湾村委会旧寨村精品示范村项目。内容：公共照明设施、村内场地清理平整、村内挡墙、民俗、乡村振兴设施建设、产业示范区建设等。下达项目资金200万元，已使用192.862万元，未支出金额7.138万元，结余原因：项目还未出具竣工验收报告，待项目验收报告出具后支付尾款。项目四是第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡乌湾村委会攀枝花村精品示范村项目。内容：公共照明设施、村内场地清理平整、村内挡墙、党建、民俗、乡村振兴设施建设、产业示范区建设等。下达项目资金200万元，已使用192.85万元，未支出金额7.15万元，结余原因：项目还未出具竣工验收报告，待项目验收报告出具后支付尾款。项目五是第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡农村人居环境整治短板项目。内容：完善农村公厕设施和配套垃圾处理设施、排污设施等。下达项目资金50万元，已使用49.895万元，未支出金额0.105万元，结余原因：中标价款与下达资金差价。项目六是第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡农村小型公益性基础设施建设短板项目。内容：产业道路硬化及道路排水沟。下达项目资金100万元，已使用96.872万元，未支出金额3.128万元，结余原因：项目还未出具竣工验收报告，待项目验收报告出具后支付尾款。项目七是第三批第二次统筹整合使用财政涉农资金马街乡小型公益性基础设施建设短板项目。内容：停车场挡墙建设。下达项目资金10万元，已使用8.9775万元，未支出金额1.0225万元，结余原因：项目还未出具竣工验收报告，待项目验收报告出具后支付尾款。项目八是第五批统筹整合使用财政涉农资金马街乡青柚种植配套设施建设项目。内容：产业道路砂石铺垫3公里，新建砖砌灌溉蓄水池1座1139立方米，铺设PE（DN110）管道3000米，铺设PE（DN63）管道6580米，管理房建设600平方米。下达项目资金150万元，已使用149.9029万元，未支出金额0.0971万元，结余原因：中标价款与下达资金差价。

（二）项目绩效目标

1.2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡花椒种植项目：目标1.完成花椒种植722.94亩，增收农民收入和村集体经济。目标2.项目覆盖1个行政村10自然村，受益农户279户1211人，其中受益脱贫户151户722人，为推进乡村振兴战略打下坚实的产业基础。目标3.“政企村农”捆绑合作，形成良好的利益联结机制，巩固脱贫攻坚成果，衔接推进乡村振兴。

2.2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡乌湾果蔬分拣交易市场资产收益扶贫项目，在2022年11月30日前完成马街乡乌湾果蔬分拣交易市场建设项目1项，占地面积2260平方米。支砌挡墙2450立方米，地板硬化2100平方米，新建管理房180平方米，引水管网1000米，架设电网设施1项，购置环卫车2辆，手推车4张，监控设备一套。

3.2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡乌湾村委会旧寨村精品示范村建设项目，目标1：完成私搭乱建拆除、整平2847.2平方米，河道、村内排水沟清淤718米，搭建彩钢瓦155平方米，道路面硬化440平方米，场地硬化1417.29平方米，基础设施建设6项，村庄标识牌1座，住户立面和门头民族元素改造57户，候车亭民族元素装饰15平方米，立面墙绘170平方米，民族元素景观迎宾门1座，辣椒种植60亩。目标2：完成基础设施及配套设施建设，人居环境整治提升建设，村容村貌提升建设；目标3：提升人民群众的人居环境，改善村容村貌，补齐基础设施短板，增加村民幸福感，让马街乡村庄环境得到大幅提升，达到巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

4.2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡乌湾村委会攀枝花村精品示范村建设项目，目标1：完成私搭乱建拆除、整平5053.46平方米，基础设施建设7项，村庄风貌改造5项，道路硬化530平方米，农家书屋12平方米，文化宣传设施4项，辣椒种植55亩。目标2：完成基础设施及配套设施建设，人居环境整治提升建设，村容村貌提升建设；目标3：提升人民群众的人居环境，改善村容村貌，补齐基础设施短板，增加村民幸福感，让马街乡村庄环境得到大幅提升，达到巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴。

5.2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡农村环境整治短板项目，目标1.完成完善农村公厕设施28座，配套户外垃圾桶147个，铺设排污管道565.7米，村容村貌整治提升6269.67平方米。目标2 .项目涉及9个行政村20自然村人居环境，受益农户2402户，10743人，其中，脱贫户数747户，3578人。目标3.通过实施农村人居环境整治短板项目，可改善农民的生活环境，提升农民的生活品质。

6.2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金马街乡农村小型公益性基础设施建设短板项目，目标1：现浇道路硬化1820米，路面宽2.8米，硬化面积1019立方米，680元/立方米，投资69.3056万元。排水沟底毛石垫层，1820米，沟面宽0.3米，垫层面积546平方米 ，单价,380元/平方米，投资2.0748万元。排水沟现浇混凝土沟帮409立方米，680元/立方米，投资27.864万元。现浇混凝土排水沟底54.6立方米，沟宽0.3米，300元/平方米，投资1.638万元。目标2：受益人口756户3366人。目标3：通过道路硬化建设项目，着力解决村生产生活条件差、农产业产品运输难题，提升村民生产生活条件，为深入开展农村振兴计划夯实基础。

7.2022年第三批第二次统筹整合使用财政涉农资金马街乡农村小型公益性基础设施建设短板项目，目标1：元阳县2022年第三批统筹整合使用财政涉农资金马街乡农村小型公益性基础设施补短板建设项目挡墙建设278立方米，380元/立方米，投资10.008万元；目标2：受益人口38户180人。目标3：通过道路硬化建设项目，着力解决村生产生活条件差、农产业产品运输难题，提升村民生产生活条件，为深入开展农村振兴计划夯实基础。

8.2022年第五批统筹整合使用财政涉农资金马街乡青柚种植配套设施建设项目，目标1：机耕路砂石铺垫：总长3公里，投资59.33万元。新建砖砌灌溉蓄水池1座：容积1139立方米，投资28.6万元。铺设PE（DN110）管道：总长3000米，投资25.91万元。铺设PE（DN63）管道：总长6580米，投资16.78万元。生产房建设：总面积600平方米，投资19.38万元。目标2：受益农户559户2486人，其中：受益脱贫户246户1062人。目标3：通过项目的实施，助力生态环境保护的同时有利于推动产业调整，指导带动农户管护生产发展就地产业，可实现农户就近就地就业，保持稳定增收。                                                                          

（三）项目组织管理情况

1.组织领导情况。马街乡人民政府成立了以乡长为组长，分管领导为副组长，项目办人员和财政所人员为工作人员的领导小组，切实加强领导，确保项目层层落实，责任到人，为项目的顺利实施提供强有力的组织保障。

2.公告公示情况。根据县扶贫领导小组办公室、县财政局《关于元阳县全面实施扶贫资金项目公告公示制度的通知》（元开组办〔2018〕37号）文件要求，共公告公示2次项目，其中：在镇级1次、村委会1次。

3.项目管理情况。根据县扶贫开发领导小组《关于进一步加强财政专项扶贫资金建设项目管理的通知》（元贫开发〔2017〕71 号）要求，等文件精神，认真履行了项目招投标、公告公示、组织实施、组织验收、台账资料管理等工作，做到项目的归档。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，深入推进资金统筹整合，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

对象和范围：2022年马街乡统筹整合涉农资金项目8项。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样

本次评估主要依据《元阳县财政局关于开展2023年单位自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求执行，运用科学、合理的评估方法，对政策或项目立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性等进行客观、公正的评估。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价依据《元阳县财政局关于开展2023年单位自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求执行，确定评估对象，成立评估组织，制定评估方案，收集与整理资料，最后进行综合性评估。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

通过对照我乡项目支出绩效自评表，马街乡对2022年项目的资金情况、项目完成情况、绩效目标完成、公告公示执行情况、效益衔接情况等进行了全方位自查自评。通过自评，总体绩效评价为优，巩固脱贫攻坚效果显著，自评分为99分。

（二）绩效目标实现情况

按照县财政局、县乡村振兴局关于2022年度统筹整合使用财政涉农（衔接）资金绩效评价工作的要求和部署，我单位高度重视，及时成立工作领导小组，对2022年度统筹整合使用财政涉农（衔接）资金项目资金支出情况、项目库建设情况、项目成效情况、满意度情况等进行了全方位自查自评。通过自查自评，我单位2022年度统筹整合使用财政涉农资金项目总体绩效优良，脱贫攻坚效果显著，我乡对照年初《绩效目标申报表》进行自检自查，马街乡人民政府2022年项目支出项目目标较为明确，均已完成绩效目标。

2022年批复我单位统筹整合使用财政涉农（衔接）资金项目8个项目，截至2022年12月9日,完工验收4个，分别是：马街乡花椒种植项目（第二批第一次涉农整合资金）、马街乡农村人居环境整治短板项目（第二批第一次涉农整合资金）、马街乡乌湾果蔬分拣交易市场建设项目（第二批第一次涉农整合资金）、马街乡青柚种植配套设施项目、正在验收4个，分别是：马街乡乌湾村委会攀枝花村精品示范村项目（第二批第一次涉农整合资金）、马街乡乌湾村委会乌湾旧寨精品示范村项目（第二批第一次涉农整合资金）、马街乡农村小型公益性基础设施建设短板项目（第二批第一次涉农整合资金）、马街乡小型公益性基础设施建设短板项目（第三批第二次），在建0个。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策目标设定科学、预算编制科学。

（二）项目过程情况分析

收入、支出合规、资料、信息报送、预决算公开及时。

（三）项目产出情况分析

2022年我乡项目的实施实际完成100%，项目完成及时率100%，项目验收合格率100%。

（四）项目效益情况分析

1.社会效益：马街乡十个村委会脱贫户2568户11867。

2.可持续影响性：增加村集体经济效益≥2.5万元。

3.满意度：2022年12月针对马街乡2022年统筹整合使用财政涉农资金项目的实施建设，向马街乡10个村发放100份社会满意度调查表，满意度调查表回收100份，满意度达到98%。

五、主要经验及做法

熟悉掌握单位本辖区的情况，急群众之所急，积极申报项目，争取立项。

六、存在的问题及原因分析

1.财务内控制度完善，绩效指标设置有待完善。

2.项目支出进度不及时。

七、有关建议

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。 

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：元阳县马街乡人民政府2022年度项目支出绩效自评表

元阳县马街乡人民政府

     2023年 6 月15日