元阳县水务局2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

2022年，元阳县水务局完成元阳县乌拉河堕铁至金三角段河道治理工程、南沙镇五邦村委会热带水果种植水网配套工程、元阳县上新城片区开发农业产业水利配套建设项目，元阳县呼山、呼山3号、增益寨、大鱼塘、胜村、多沙、瓦窑冲水库小型水库维修养护以及呼山、纸厂、肥香村等3座小型水库雨水情测报和纸厂、肥香村等2座小型水库安全监测设施建设。稳步推进元阳县牛倮水库前期工作、河长制工作、元阳县水资源管理和节约用水工作。元阳县水利工程建设项目有效提升元阳县10个乡镇，22个村委会，30个村小组，共受益3795户18165人的农村供水保障水平。另外，我单位认真落实2022年江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾工作；为全县经济社会的发展提供有力的水利支撑和保障。

项目1:排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目拦沙坝征地补偿项目。

元阳县排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目是我县“美丽县城”建设的重要组成部分，项目建设有利于打造排沙河麻栗寨河河道景观和提升县城的城市品位，为全县旅游业的发展作贡献，

元阳县统筹资金53.05万元；本年投资53.05万元，支出53.05万元，支出率100%。

项目2：元阳县东观音山水库工程项目。

元阳县统筹财政资金700万元；项目总投资700万元，累计支出700万元，支出率100%。

项目3：2022年小型水库安全运行省级补助资金项目。

根据《云南省财政厅关于下达小型水库安全运行省级补助资金的通知》（云财农〔2022〕115号）要求，2022年红河州统筹资金48万元；投资48万元，支出48万元，支出率100%。

项目4：元阳县水利工程建设项目。

元阳县统筹整合使用财政涉农资金72万元；投资72万元，支出72万元，支出率100%。

项目5:元阳县乌拉河堕铁至金三角段河道治理工程。

根据《云南省财政厅云南省水利厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知》（云财农〔2021〕224号）要求，2022年中央水利发展资金预算提前下达中小河流治理资金1448万元；本年累计支出1448万元，支出率100%。

项目6:元阳县牛倮水库工程项目。

元阳县牛倮水库工程2021年省预算内前期工作经费12.47元；本年投资12.47万元，支出12.47万元，支出率100%。

项目7:元阳县粮食生产水利设施建设缺口专项资金项目。

元阳县粮食生产水利设施建设缺口专项资金91.17元；本年投资91.17万元，支出91.17万元，支出率100%。

项目8:元阳县小型水库维修养护项目补助资金。

根据《云南省财政厅云南省水利厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知》（云财农〔2021〕224号）要求，2022年中央水利发展资金预算提前下达小型水库维修养护资金78万元；本年投资74.89万元，累计支出74.89万元，支出率100%。

项目9:元阳县水资源管理和节约用水项目专项资金。

根据《云南省财政厅云南省水利厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知》（云财农〔2021〕224号）要求，2022年中央水利发展资金预算提前下达水资源管理和节约用水资金25万元；本年投资23.05万元，累计支出23.05万元，支出率100%。

项目10:山洪灾害防治专项资金。

根据《云南省财政厅云南省水利厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知》（云财农〔2021〕224号）要求，2022年中央水利发展资金预算提前下达山洪灾害防治和山洪灾害防治非工程措施维修养护资金42万元；本年投资42万元，累计支出42万元，支出率100%。

项目11:防汛经费专项资金。

进入主汛期，根据水文、气象的预测分析，我 县今年降雨较正常年份偏多 20%以上，年平均气温偏低 1～3℃。 雨季开始期偏早，汛期全县大部地区降水正常略偏多，并且降水 分布不均匀，单点性大雨暴雨较多发频发，山洪地质灾害及洪涝 灾害偏重，防汛形势十分严峻，为保障防汛减灾工作顺利开展， 特向县人民政府申请划拨防汛经费 25 万元。下达资金25万元；本年投资25万元，累计支出25万元，支出率100%。

项目12:第四批中央农业生产和水利救灾补助资金(戈它河水被毁修复工程)。

根据《云南省财政厅云南省水利厅关于下达2021年第四批中央农业生产和水利救灾资金预算（水利救灾部分）的通知》（云财农〔2021〕216号）的文件要求，为做好2021年洪涝灾后水毁水利工程设施修复工作下达资金20万元；本年投资20万元，累计支出20万元，支出率100%。

项目13:2022年省级水利救灾专项资金。

根据《云南省财政厅云南省水利厅关于下达2022年中央和省级水利救灾资金的通知》（云财农〔2022〕197号）要求，为做好水利救灾相关工作下达资金30万元；本年投资30万元，累计支出30万元，支出率100%。

项目14:2022年中央水利发展资金农业水价综合改革补助资金。

根据《云南省财政厅 云南省水利厅关于下达 2022 年中央 水利发展资金预算的通知》（云财农〔2022〕95 号）要求，经研究农业水价综合改革达资金49万元；本年投资20万元，累计支出20万元，支出率100%。

项目15:小型水库安全运行省级补助资金。

根据《财政部关于用好2021年新增地方政府一般债务限额支持保障小型水库安全运行的通知》(财农〔2021〕 45号)和《云南省水利厅关于商请下达2021年省级新增地方政府一般债券资金保障小型水库安全运行的函》(云水函〔2021〕 341号)，下达2021年省级小型水库安全运行补助资金85.37万元，本年投资85.37万元，累计支出85.37万元，支出率100%。

项目16:农村饮水安全巩固提升工程项目专项资金。

根据《云南省财政厅云南省水利厅关于提前下达2022年中央水利发展资金预算的通知》（云财农〔2021〕224号）要求，2022年中央水利发展资金预算提前下达农村饮水安全工程维修养护资金231万元，本年投资231万元，累计支出231元，支出率100%。

项目17:元阳县丫多河水库小流域监测站运行管理经费。

元阳县丫多河水库小流域监测站运行管理1.01万元；本年投资1.01万元，支出1.01万元，支出率100%。

项目18:公用经费专项资金。

做好本部门人员、公用经费保障部门正常运转用于购买办公设备4.49万元，支出4.49万元，支出率100%。

项目19:第一批州级预算重点项目前期经费元阳县农村供水保障工程专项资金。

根据《红河州财政局关于下达2022年第一批州级预算（县市级）重点项目前期经费的通知》（红财建发〔2022〕40号），下达2022年第一批州级预算重点项目前期经费70万元，本年投资70万元，累计支出70元，支出率100%。

项目20:集镇供水及县城水环境综合整治工程ppp项目缺口专项资金。

元阳县集镇供水及县城水环境综合整治工程PPP项目委托北京金马威工程咨询有限公司承担该项目PPP咨询服务工作下达咨询服务费32.5万元，本年投资32.5万元，累计支出32.5元，支出率100%。

项目21:元阳县水务局工作经费专项资金。

我局承担着全县河道治理、防汛、防洪安全、农村饮水安全以及各类水库的建设，工作任务重，涉及工作面广，导致办公经费紧缺，各项工作难以正常开展，一定程度上影响了我县的水利事业建设。为保障我局各项工作的正常开展，促进各项水利事业建设蓬勃发展，县人民政府申请划拨工作经费77.83万元，本年投资69.76万元，累计支出69.76元，支出率100%。

项目22:2022年第一季度绩效挂钩公用经费专项资金。

根据元阳县人民政府办公室关于《元阳县预算绩效管理办法（试行）的通知》（元政办发〔2022〕14号）的要求，结合我县预算绩效管理工作推进的情况，下达第一季度绩效挂钩公用经费20.15万元，本年投资13.97万元，累计支出13.97元，支出率100%。

项目23:2022年第二季度绩效挂钩公用经费专项资金。

根据元阳县人民政府办公室关于《元阳县预算绩效管理办法（试行）的通知》（元政办发〔2022〕14号）的要求，结合我县预算绩效管理工作推进的情况，下达第二季度绩效挂钩公用经费37.58万元，本年投资18.97万元，累计支出18.97元，支出率100%。

项目24:河长制工作经费专项资金。

为深入落实习近平总书记“十六字”治水方针和省委、省政府、州委、州政府河湖长制工作安排部署，根据元阳县总河长令（第7、8号）的要求，2021年以来，全县河（湖）长制工作将围绕“六大任务”，常态化推进河湖“清四乱”，绿美河湖建设、水域岸线管控、河（湖）长制信息化数字化建设等工作，加快河湖面貌持续好转、水环境质量持续提升，紧紧围绕“河畅、水清、岸绿、景美”的总体目标，深入推进河湖长制从“有名有责”到“有能有效”。下达资金20万元，本年投资18.97万元，累计支出18.97元，支出率100%。

项目25:2022年省级水利救灾专项资金。

根据《云南省财政厅  云南省水利厅关于下达2022年中央和省级水利救灾资金的通知》（云财农〔2022〕197号）要求，为做好水利救灾相关工作，下达2022年省级水利救灾资金30万元，本年投资30万元，累计支出30元，支出率100%。

项目26:第六批统筹整合使用财政涉农补助资金（黄茅岭乡石门村委会乌拉河村供水工程）。

按照巩固脱贫攻坚成果，结合乡村振兴发展，以贫困县统筹整合使用财政涉农资金要求，下达2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金61.17万元，本年投资61.15万元，累计支出61.15元，支出率100%。

项目27:2022年统筹整合使用涉农资金项目管理费。

为加强和规范衔接资金项目管理费管理，根据《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农〔2021〕19号）、《云南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（云财农〔2021〕140号）、《红河州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（红财农发〔2021〕75号）等文件精神，2022年统筹整合使用财政涉农资金项目管理费6万元，本年投资6万元，累计支出6万元，支出率100%。

项目28:南沙镇五邦村委会热带水果种植水网配套工程。

按照巩固脱贫攻坚成果，结合乡村振兴发展，以贫困县统筹整合使用财政涉农资金管理要求，下达2022年第四批第一次统筹整合使用财政涉农资金南沙镇五邦村委会热带水果种植水网配套工程资金272万元，投资272万元，累计支出272万元，支出率100%。

项目29:元阳县上新城片区开发农业产业水利配套建设项目专项资金。

按照巩固脱贫攻坚成果，结合乡村振兴发展，以贫困县统筹整合使用财政涉农资金要求，下达2022年第二批第一次统筹整合使用财政涉农资金上新城片区开发农业产业水利配套建设项目资金1000万元，投资1000万元，累计支出1000万元，支出率100%。

（二）项目绩效目标

项目1:排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目拦沙坝征地补偿项目

完成排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目拦沙坝征地补偿工作。

项目2：元阳县东观音山水库工程项目

新建小（一）型水库1座，总库容168.42万立方米，工程全部完成工，工程完工后能满足下游0.17万亩梯田的灌溉用水问题及2.58万人的安全生活用水问题，其中包括建档立卡户1827户，共8022人（爱村村委会192户，939人；多依村村委会201户，919人；胜村村委会427户，1865人；主鲁村委会133户，546人；麻栗寨村委会299户，1212人；全福庄村委会144户，613人；土戈寨村委会133户，438人）。

项目3：2022年小型水库安全运行省级补助资金项目。

完成元阳县呼山3号水库雨情测报、元阳县增益寨水库雨情测报，完成元阳县呼山3号水库安全监测设施建设、元阳县增益寨水库安全监测设施建设，完成甘蔗山水库工程维修养护、完成大鱼塘水库工程维修养护、完成多沙水库工程维修养护、完成胜村二合一水库工程维修养护、完成呼山三号水库工程维修养护，有力提高小型水库安全运行保障水平。

项目4：元阳县水利工程建设项目。

通过项目实施有效提升元阳县10个乡镇，22个村委会，30个村小组，共受益3795户18165人的农村供水保障水平，其中，建档立卡脱贫人口1674户7751人，完成铺设饮水管道83.5km。

项目5:元阳县乌拉河堕铁至金三角段河道治理工程。

治理河道长度17438.3m，新建堤防长度8708.27m（左岸新建堤防长度 5580.49m，右岸新建堤防长度2720.38m，支流堤防长 407.4m），新建11 座排涝涵管，10座亲水台阶。

项目6:元阳县牛倮水库工程项目。

完成初步设计报告及相关专题报告批复，并开工建设。

项目7:元阳县粮食生产水利设施建设缺口专项资金项目。

完成铺设引水管道1052m，新建渠道990.69m。

项目8:元阳县小型水库维修养护项目补助资金。

完成元阳县呼山、元阳县呼山3号、元阳县增益寨水库小型水库维修养护3座。

项目9:元阳县水资源管理和节约用水项目专项资金。

提高取水在线计量监测比率，开展水利行业节水型机关建设。

项目10:山洪灾害防治专项资金。

自动雨量站更换监测设备（雨量桶）19套，自动雨量站更换供电设备11套，自动雨量站更换基础设施11套，自动水位站遥测终端老化损毁更换3套，自动水位站供电设备老化或损毁更换7套，铜锣、手摇报警器、高音喊话器2套，宣传册2000册，自动雨量站维护24套，自动水位站维护9套，中心平台维护1套，机房维护1套，自动站点SIM卡费用缴费33张，移动专线缴费1条，电信专线缴费1条，短信猫SIM卡缴费1张，UPS不间断电源更换1套，山洪灾害防御预案修编1套，山洪宣传挂画、山洪围裙10000份；对县级山洪灾害服务器、机房及全县33个雨量站、水位站进行维护，保持正常运行。

项目11:防汛经费专项资金。

水旱灾害风险普查费用6万元；防汛抗旱物资储备4万元；各乡镇防汛抗旱工作经费15万元。

项目12:第四批中央农业生产和水利救灾补助资金(戈它河水毁修复工程)。

完成修复防洪堤工程损毁长度58m。

项目13:2022年省级水利救灾专项资金。

开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。

项目14:2022年中央水利发展资金农业水价综合改革补助资金。

编制《红河州元阳县2022年农田灌溉测算分析报告》。

项目15:小型水库安全运行省级补助资金。

完成呼山、纸厂、肥香村等3座小型水库雨水情测报和纸厂、肥香村等2座小型水库安全监测设施建设，完成大鱼塘、胜村、多沙、瓦窑冲等4座小型水库维修养护。

项目16:农村饮水安全巩固提升工程项目专项资金。

新建蓄水池座数11座，铺设饮水管道70.25km。

项目17:元阳县丫多河水库小流域监测站运行管理经费。

用于元阳县丫多河水库小流域监测站日常运行管理（包括监测设施维护费、检测仪器维护费、交通费、劳务费、差旅费）。

项目18:公用经费专项资金。

做好本部门人员、公用经费保障部门正常运转用于购买办公设备。

项目19:第一批州级预算重点项目前期经费元阳县农村供水保障工程专项资金。

完成使用林地现状调查及可行性研究报告编制，完成环境影响评价报告编制，完成用地预审与选址意见书编制，完成专项债券实施方案编制，完成11个水源水质检测。

项目20:集镇供水及县城水环境综合整治工程ppp项目缺口专项资金。

完成元阳县集镇供水及县城水环境综合整治工程PPP项目实施方案编制、财政承受能力认证报告、PPP采购文件编制等前期工作。

项目21:元阳县水务局工作经费专项资金。

用于保障部门各项工作正常开展，促进各项水利事业建设蓬勃发展。

项目22:2022年第一季度绩效挂钩公用经费专项资金。

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

项目23:2022年第二季度绩效挂钩公用经费专项资金。

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

项目24:河长制工作经费专项资金。

用于河长制公示牌管护60处，申报美丽河库7座，47条/个河库的日常巡查管护，加快河湖面貌好转、水环境质量持续提升。

项目25:2022年省级水利救灾专项资金。

开展江河洪水、渍涝、山洪地质灾害、风暴潮、冰凌（含冰雪冻融）、风雹、龙卷风、台风、地震等造成的洪涝 、干旱及引发的次生水旱灾害救灾。

项目26:第六批统筹整合使用财政涉农补助资金（黄茅岭乡石门村委会乌拉河村供水工程）。

完成铺设DN65镀锌钢管3810m，铺设PE100级DN40管(1.6Mpa）2200m，铺设PE100级DN32管(1.6Mpa）640m，铺设PE100级DN20管(1.6Mpa）1324.4m。

项目27:2022年统筹整合使用涉农资金项目管理费。

新建取水坝1座，新建引水管道4km。

项目28:南沙镇五邦村委会热带水果种植水网配套工程。

新建取水坝1座，新建引水管道10km。

项目29:元阳县上新城片区开发农业产业水利配套建设项目专项资金。

新建取水坝1座，新建引水管道4km。

（三）项目组织管理情况

1.职责分工情况

元阳县水务局机关设下列5个内设机构：

（1）办公室（人事科、监督科）

负责机关日常运转工作；承担文秘、信息、保密、机关财务、档案、机要通信、政务公开、宣传、安全、后勤等工作。

负责局机关及下属单位党群工作、纪检监察、精神文明建设、离退休干部等工作;承担局机关和直属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、专业技术职称评聘管理、教育培训等工作；负责水利行业干部职工队伍建设；组织开展水利科学研究与技术引进推广。

督促检查水利重大政策、决策部署和重点工作的贯彻落实情况;组织实施水利工程质量和安全监督；指导水利行业安全生产工作，指导水库及农村水电站的安全监管。

（2）建设运行管理科(规划计划财务科)

负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施;组织水利工程蓄水安全鉴定和验收；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设；指导水利设施的管理、保护和综合利用，组织编制水库运行调度规程，指导水库、堤防、水闸等水利工程的运行管理与划界；指导重要病险水库、重要水闸的除险加固。

负责组织拟订全县水利发展战略规划和中长期发展规划，组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划，拟订水利年度计划；审核水利建设项目建议书、可行性研究报告和初步设计；指导水工程建设项目合规性审查工作。

（3）政策法规科（水资源科）

负责组织拟订全县水利法治建设规划计划和涉水地方性法规草案和政府规章草案，研究水利政策；组织协调全县水利系统依法行政工作，指导水利行政许可工作并监督检查；承办规范性文件合法性审核，承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作；承担法制宣传教育工作；牵头协调跨乡镇和部门间的水事纠纷；组织重大涉水违法案件的查处。

承担实施最严格水资源管理制度相关工作，组织实施水资源取水许可、水资源论证、水资源有偿使用工作；负责全县水资源配置，指导水量分配并监督实施，指导河湖生态流量管理；河湖水生态保护与修复以及河湖水系连通工作；组织编制水资源保护规划，指导饮用水水资源保护有关工作；组织编制全县节约用水规划，组织开展计划用水、节约用水工作；组织实施用水总量控制、用水效率控制、计划用水和定额管理制度；组织开展水资源评价和监测工作，定期发布水资源公报。

（4）水土保持科（农村水利水电科）

承担水土流失综合防治工作，组织编制全县水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测和预报；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施验收等工作。

负责农村水利的管理和改革；组织实施大中型灌区和大中型灌排泵站工程建设与改造；指导农村饮水工程建设与管理工作，指导节水灌溉有关工作；组织拟订农村水能资源开发规划；指导水电农村电气化、农村水电增效扩容改造以及小水电代燃料等工作；指导农村水利社会化服务体系和基层水利服务体系建设。

（5）河（湖）长制工作科（水旱灾害防御科）

承担元阳县河（湖）长制办公室的日常工作。负责组织建设全县河（湖）长制度体系；负责指导河（湖）长制基础工作；负责组织协调开展河(湖) 长制工作；负责组织实施河（湖）长目标管理和量化考核工作；协调推进河（湖）长制监测评价和信息共享；协助县级河（湖）长制领导小组成员会议、河长会议的筹备。

组织编制洪水干旱防治规划及重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施；承担全县水情旱情预警工作；组织协调指导洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区洪水影响评价、安全建设管理和运用补偿工作；指导河湖水域及其岸线的管理和保护工作；指导河湖的开发、治理和保护；监督管理河道采砂工作，指导河道采砂规划和计划的编制；指导、监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作，组织实施河道管理范围内有关建设项目工程建设方案审查和实施。

2.资金使用管理情况

建立项目资金使用管理责任制，项目资金单独管理，划清与其他资金的界限，坚持专款专用，量入为出的原则。按照财务管理制度，严格执行“收支两条线”管理，会计人员依照合法、有效的会计凭证进行账务记录，会计记录按照规定的要素完整准确地反映各项业务活动，做到账账、账表、账单相符。

3.项目管理情况

一是合理安排项目资金计划，保障项目的顺利实施，及时对投资计划进行分解。二是加强项目监督，完善绩效工作机制，确保项目绩效评价实效，对项目资金实行专账核算，夯实项目绩效财务基础，同时加大项目管理检查力度，对年度内实施项目进行绩效跟踪检查，对存在的问题及时发现、认真整改。三是各建设管理单位结合自身项目实际情况，制定相应的工程管理办法，落实管护责任，对已完工的项目及时组织验收并交付使用，最大程度发挥项目效益。

二、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

项目1：排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目拦沙坝征地补偿专项资金，自评得分99分，自评等级为“优”。

项目2：元阳县东观音山水库工程项目。自评得分98分，自评等级为“优”。

项目3：2022年小型水库安全运行省级补助资金项目自评得分98分，自评等级为“优”。

项目4：元阳县水利工程建设项目自评得分93.17分，自评等级为“优”。

项目5:元阳县乌拉河堕铁至金三角段河道治理工程项目自评得分98分，自评等级为“优”。

项目6:元阳县牛倮水库工程项目自评得分97分，自评等级为“优”。

项目7:元阳县粮食生产水利设施建设缺口专项资金项目自评得分100分，自评等级为“优”。

项目8:元阳县小型水库维修养护项目补助资金项目自评得分96分，自评等级为“优”。

项目9:元阳县水资源管理和节约用水项目专项资金自评得分99分，自评等级为“优”。

项目10:山洪灾害防治专项资金自评得分98分，自评等级为“优”。

项目11:防汛经费专项资金自评得分98分，自评等级为“优”。

项目12:第四批中央农业生产和水利救灾补助资金(戈它河水毁修复工程)自评得分98分，自评等级为“优”。

项目13:2022年省级水利救灾专项资金自评得分98分，自评等级为“优”。

项目14:2022年中央水利发展资金农业水价综合改革补助资金自评得分91.82分，自评等级为“优”。

项目15:小型水库安全运行省级补助资金自评得分98分，自评等级为“优”。

项目16:农村饮水安全巩固提升工程项目专项资金自评得分91.46分，自评等级为“优”。

项目17:元阳县丫多河水库小流域监测站运行管理经费自评得分99分，自评等级为“优”。

项目18:公用经费专项资金自评得分99分，自评等级为“优”。

项目19:第一批州级预算重点项目前期经费元阳县农村供水保障工程专项资金自评得分100分，自评等级为“优”。

项目20:集镇供水及县城水环境综合整治工程ppp项目缺口专项资金自评得分98分，自评等级为“优”。

项目21:元阳县水务局工作经费专项资金自评得分98分，自评等级为“优”。

项目22:2022年第一季度绩效挂钩公用经费专项资金自评得分97分，自评等级为“优”。

项目23:2022年第二季度绩效挂钩公用经费专项资金。自评得分97分，自评等级为“优”。

项目24:河长制工作经费专项资金。自评得分97.5分，自评等级为“优”。

项目25:2022年省级水利救灾专项资金自评得分98分，自评等级为“优”。

项目26:第六批统筹整合使用财政涉农补助资金（黄茅岭乡石门村委会乌拉河村供水工程）自评得分98.99分，自评等级为“优”。

项目27:2022年统筹整合使用涉农资金项目管理费自评得分90分，自评等级为“优”。

项目28:南沙镇五邦村委会热带水果种植水网配套工程自评得分100分，自评等级为“优”。

项目29:元阳县上新城片区开发农业产业水利配套建设项目专项资金自评得分90分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况。

项目1：排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
建设完成拦沙坝1座	1座	1座	拦沙坝1座
解决征地补偿受益户数21户	21户	解决受益户数21户	解决征地补偿受益户数21户
工程验收合格率	100%	100%	工程验收合格率100%
完工2022年12月	100%	完工2022年12月	完工2022年12月
解决征地补偿受益户数21户	21户	解决受益户数21户	解决征地补偿受益户数21户
受益群众满意度	≥90%	≥90%	受益群众满意度≥90%

项目2：元阳县东观音山水库工程项目。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
新建引水钢管管道21公里(Φ273~426）	19.67公里	19.67公里	新建引水钢管管道19.67公里
新建供水管道（De355PE)塑料管10.51公里	10.85公里	10.85公里	新建引水钢管管道10.85公里
新建小（1）型水库1座	总库容168万m3	总库容168万m3	新建小（1）型水库1座,总库容168万m3。
修缮灌溉渠道3公里（40×40三面光）	3公里	3公里	修缮灌溉渠道3公里（40×40三面光）
满足SL631-639规范要求	100%	100%	满足SL631-639规范要求100%。
原材料满足水利工程检测规范要求	100%	100%	原材料满足水利工程检测规范要求100%。
经第三方检测单位检测合格	100%	100%	经第三方检测单位检测合格100%。
开工时间	2016年10月7日	2016年10月7日	开工时间2016年10月7日
预计完工时间	2020年6月30日	2020年6月30日	完工时间2020年6月30日
按照现场监理、设计、施工、业主方共同签字计量	按合同单价执行	按合同单价执行	按照现场监理、设计、施工、业主方共同签字计量，按合同单价执行。
按招投标文件执行	全部实行招标投标制	全部实行招标投标制	按招投标文件执行，全部实行招标投标制。
改善灌溉面积1695亩	1695亩	1695亩	改善灌溉面积1695亩。
解决2.58万人口安全饮水问题	2.58万元	2.58万元	解决2.58万人口安全饮水问题
其中建档立卡户	1827户	1827户	建档立卡户1827户
新增和改善灌溉面积	1695亩	1695亩	新增和改善灌溉面积1695亩
解决贫困人口饮水安全问题人数	0.8万人	0.8万人	解决贫困人口饮水安全问题人数0.8万人。
增加水面面积	12.39万m2	12.39万m2	增加水面面积12.39万m2
可持续灌溉哈尼梯田，提高哈尼梯田可观赏性	1695亩	1695亩	可持续灌溉哈尼梯田，提高哈尼梯田可观赏性1695亩。
工程使用年限	50年	50年	工程使用年限50年
解决周边村寨生活用水，为发展旅游提供水源保证，持续为受益群众带来农业增收	100%	100%	解决周边村寨生活用水，为发展旅游提供水源保证，持续为受益群众带来农业增收100%。
受益贫困人口满意度	≥98%	≥98%	受益贫困人口满意度≥98%

项目3：2022年小型水库安全运行省级补助资金项目。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
小型水库雨水测报	2座	2座	完成小型水库雨情测报2座。
小型水库安全监测设施建设	2座	2座	小型水库安全监测设施建设2座。
小型水库工程维修养护	5座	5座	小型水库工程维修养护5座。
截至2023年6月底，完工项目初步验收率	100%	100%	2023年4月，完工项目初步验收。
工程验收合格率	100%	100%	工程验收合格率100%。
已建工程是否存在质量问题	否	否	已建工程不存在质量问题。
截至2022年底省级补助资金执行率	100%	100%	截至2022年底省级补助资金执行率100%。
有关水库是否建立完善的雨情测报和安全监测设计	100%	100%	有关水库建立完善的雨情测报和安全监测设计。
有关小型水库工程是否安全正常运行	是	是	有关小型水库工程安全正常运行。
受益群众满意度	≥90%	≥90%	受益群众满意度≥90%。

项目4：元阳县水利工程建设项目。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
铺设饮水管道83.5km	83.5km	71.35km	完成铺设饮水管道71.35km
项目（工程）验收合格率	100%	100%	项目（工程）验收合格率100%
管道原材料性能指标	优良	优良	管道原材料性能指标优良
管槽开挖应槽底平整，槽底石块杂物应清除；管槽土方开挖基面及管槽表层的淤泥、草皮、树根、杂物等应清除，超挖或扰动按设计和规范要求处理	100%	100%	超挖或扰动按设计和规范要求处理100%
槽回填按压实工具确定分层铺填，管道基面至管顶以上15cm内必须人工回填，压实指标符合设计要求	100%	100%	压实指标符合设计要求100%
调节池引水管、出水管、排水管、溢水管等管道位置布设	100%	100%	调节池引水管、出水管、排水管、溢水管等管道位置布设100%
项目开工时间	2022年4月	2022年4月	项目开工时间2022年4月
项目竣工时间	2022年12月	2022年12月	项目竣工时间2022年12月
工程完工及时率	100%	100%	工程完工及时率100%
工程建设投资	72万元	72万元	工程建设投资72万元
项目人均投资39.6元/人	39.6元/人	63.27元/人	项目人均投资39.6元/人
通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。	是	是	通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。
建设农村饮水工程的同时，增加了农民环境卫生和健康教育的内容，通过这种“三位一体”的综合模式，全方位地改善农村的饮水和卫生状况。实实在在为农村全面小康建设打下了良好基础。	良好	良好	建设农村饮水工程的同时，增加了农民环境卫生和健康教育的内容，通过这种“三位一体”的综合模式，全方位地改善农村的饮水和卫生状况。
工程使用年限	大于等于15年	大于等于15年	工程使用年限≥15年
群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	群众满意度≥90%

项目5:元阳县乌拉河堕铁至金三角段河道治理工程项目。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
治理河道长度	17438.3m	17438.3m	完成治理河道长度17438.3m
新建堤防长度	8708.27m	8708.27m	完成新建堤防长度8708.27m
新建11座排涝涵管	11座	11座	完成新建11座排涝涵管
10座亲水台阶	10座	10座	完成10座亲水台阶
★项目（工程）验收合格率	100%	100%	项目（工程）验收合格率100%
★项目（工程）完成及时率	100%	100%	项目（工程）完成及时率100%
工程量完成	≥1448万元	≥1448万元	完成工程量成本1448万元
保护耕地面积	0.2537万亩	0.2537万亩	完成保护耕地面积0.2537万亩
中小河流保护人口数量	0.4084万人	0.4084万人	完成中小河流保护人口数量0.4084万人
促进了河道的生态修复	≥95%	≥95%	促进了河道的生态修复≥95%
已建工程是否持续运行	是	是	已建工程持续运行
受益群众满意度	≥95%	≥95%	受益群众满意度≥95%

项目6:元阳县牛倮水库工程项目。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
按时完成项目前期工作目标	100%	100%	按时完成项目前期工作目标100%
投资计划分解(转发)用时达标率	100%	100%	投资计划分解(转发)用时达标率100%
项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率	100%	100%	项目责任及日常监管直接责任按项目落实到位率100%
省预算内前期工作经费投资支付率	≧60%	≧60%	省预算内前期工作经费投资支付率≧60%
省预算内前期项目转化率	≧60%	≧60%	省预算内前期项目转化率≧60%
审计、督查、巡视等指出问题数	< 0	<0	审计、督查、巡视等指出问题数 <0
受益群众满意度	100%	100%	受益群众满意度100%

项目7:元阳县粮食生产水利设施建设缺口专项资金项目。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
铺设引水管道1052m	铺设引水管道1052m	铺设引水管道1052m	完成铺设引水管道1052m
新建渠道990.69m	新建渠道990.69m	新建渠道990.69m	完成新建渠道990.69m
项目（工程）验收合格率	100%	100%	项目（工程）验收合格率100%
项目开工时间	2022年10月	2022年10月	项目开工时间2022年10月
项目竣工时间	2023年1月	2023年11月	项目竣工时间2023年1月
工程完工及时率	100%	100%	工程完工及时率100%
工程建设投资	91.17万元	91.17万元	完成工程建设投资91.17万元
通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。	是	是	通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。
建设农村饮水工程的同时，增加了农民环境卫生和健康教育的内容，通过这种“三位一体”的综合模式，全方位地改善农村的饮水和卫生状况。实实在在为农村全面小康建设打下了良好基础。	良好	良好	建设农村饮水工程的同时，增加了农民环境卫生和健康教育的内容，通过这种“三位一体”的综合模式，全方位地改善农村的饮水和卫生状况良好
工程使用年限	大于等于15年	大于等于15年	工程使用年限≥15年
群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	群众满意度≥90%

项目8:元阳县小型水库维修养护项目补助资金项目。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
完成小型水库工程维修养护数	3座	3座	完成小型水库工程维修养护数3座。
项目（工程）验收合格率	100%	100%	项目（工程）验收合格率100%。
项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	项目（工程）完成及时率≥95%。
简单的维修养护、较小的工作量，无需通过大修便可恢复工程或设备功能和运行。	100%	100%	简单的维修养护、较小的工作量，无需通过大修便可恢复工程或设备功能和运行。
工程使用年限	≥50年	≥50年	工程使用年限≥50年。
受益群众满意度	≥90%	≥90%	受益群众满意度≥90%。

项目9:元阳县水资源管理和节约用水项目。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
规模以上取水在线计量设施新建或改建数量	3个	4个	规模以上取水在线计量设施新建或改建数量4个
开展节水工作	1个	1个	开展节水工作1个
开工时间2022年6月	2022年6月	2022年6月	开工时间2022年6月
预计工程验收时间2022年12月	2022年12月完成	2022年7月28日	工程验收时间2022年7月28日。
工程验收合格率	100%	100%	工程验收合格率100%
取水量在线计量比率提高	2%	2.5%	取水量在线计量比率提高2.5%
受益群众满意度	≥90%	≥90%	受益群众满意度≥90%

项目10:山洪灾害防治专项。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
自动雨量站更换监测设备（雨量桶）19套	19套	19套	完成自动雨量站更换监测设备（雨量桶）19套
自动雨量站更换供电设备11套	11套	11套	完成自动雨量站更换供电设备11套
自动雨量站更换基础设施11套	11套	11套	完成自动雨量站更换基础设施11套
自动水位站遥测终端老化损毁更换3套	3套	3套	完成自动水位站遥测终端老化损毁更换3套
自动水位站供电设备老化或损毁更换7套	7套	7套	完成自动水位站供电设备老化或损毁更换7套
铜锣、手摇报警器、高音喊话器2套	2套	2套	完成铜锣、手摇报警器、高音喊话器2套
宣传册2000册	2000册	2000册	完成宣传册2000册
自动雨量站维护24套	24套	24套	完成自动雨量站维护24套
自动水位站维护9套	9套	9套	完成自动水位站维护9套
中心平台维护1套	1套	1套	完成中心平台维护1套
机房维护1套	1套	1套	完成机房维护1套
自动站点SIM卡费用缴费33张	33张	33张	完成自动站点SIM卡费用缴费33张
移动专线缴费1条	1条	1条	完成移动专线缴费1条
电信专线缴费1条	1条	1条	完成电信专线缴费1条
短信猫SIM卡缴费1张	1张	1张	完成短信猫SIM卡缴费1张
UPS不间断电源更换1套	1套	1套	完成UPS不间断电源更换1套
山洪灾害防御预案修编1套	1套	1套	完成山洪灾害防御预案修编1套
山洪宣传挂画、山洪围裙10000份	10000份	10000份	完成山洪宣传挂画、山洪围裙10000份
★项目（工程）验收合格率	100%	100%	完成项目（工程）验收合格率100%
★项目（工程）完成及时率	≥95%	≥95%	项目（工程）完成及时率≥95%
工程量完成	100%	100%	完成工程量完成100%
资金使用率（%）	100%	100%	完成资金使用率100%
保障人民群众生命财产安全	≥95%	≥95%	完成保障人民群众生命财产安全≥95%
山洪灾害防治保护人口数量（万人）	12	12	完成山洪灾害防治保护人口数量（万人）12
有效保护人民生命及生态环境	≥95%	≥95%	完成有效保护人民生命及生态环境≥95%
工程使用年限	≥8年	≥8年	完成工程使用年限≥8年
★受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	完成受益贫困人口满意度≥95%

项目11:防汛经费专项资金。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
防汛抗旱	25万元	25万元	完成防汛抗旱25万元
工程验收合格率	100%	100%	工程验收合格率100%
项目（工程）完成及时率	100%	100%	完成项目（工程）完成及时率100%
提高防汛抗旱应急处置能力，避免经济损失	≥95%	≥95%	完成提高防汛抗旱应急处置能力，避免经济损失≥95%
保护人口	1.42万人	1.42万人	完成保护人口1.42万人
促进了农田水利生态修复	≥95%	≥95%	完成促进了农田水利生态修复≥95%
工程使用年限	20年	20年	完成工程使用年限20年
服务对象满意度指标 受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	完成受益贫困人口满意度≥95%

项目12:第四批中央农业生产和水利救灾补助资金(戈它河水毁修复工程)。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
修复防洪堤工程损毁长度58m	≥58m	≥58m	完成修复防洪堤工程损毁长度58m
★项目（工程）验收合格率	100%	100%	项目（工程）验收合格率100%
★项目（工程）完成及时率	100%	100%	完成项目（工程）完成及时率100%
工程量完成	100%	100%	完成工程量100%
保护耕地300亩	≥300亩	≥300亩	完成保护耕地300亩
山洪灾害防治保护人口数量（万人）	0.08万人	0.08万人	完成山洪灾害防治保护人口数量0.08万人
促进了河道的生态修复	为生物多样性提供环境基础	为生物多样性提供环境基础	完成促进了河道的生态修复
工程使用年限	≥20年	≥20年	完成工程使用年限≥20年
★受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	完成受益贫困人口满意度≥95%

项目13:2022年省级水利救灾专项资金。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
兴建修复抗旱水源和调水供水设施（套）	≥14	≥14	完成兴建修复抗旱水源和调水供水设施≥14套
工程施工设计标准	符合规范	符合规范	完成工程施工设计标准符合规范
工程施工监理	符合规范	符合规范	完成工程施工监理符合规范
工程施工验收	通过验收	通过验收	完成工程施工验收
资金下达到省级6个月内预算执行率（80%）	100%	100%	完成资金下达到省级6个月内预算执行率100%
保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	完成保障抗旱供水安全
保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	完成保障居民社会生活平稳
保障旱区城乡群众基本生活用水	解决临时饮水困难4572人次	解决临时饮水困难4572人次	完成保障旱区城乡群众基本生活用水
促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	完成促进地区生态和谐发展
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	完成为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
上级主管单位满意度（%）	≥85%	≥85%	完成上级主管单位满意度≥85%
服务群众满意度（%）	≥85%	≥85%	完成服务群众满意度≥85%

项目14:2022年中央水利发展资金农业水价综合改革补助资金。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
编制《红河州元阳县2022年农田灌溉测算分析报告》	是	是	编制《红河州元阳县2022年农田灌溉测算分析报告》。
项目（工程）验收合格率100%	100%	项目（工程）验收合格率100%	项目（工程）验收合格率100%
项目开工时间	2022年8月	2022年8月	项目开工时间2022年8月。
项目竣工时间	2022年11月	2022年11月	项目竣工时间2022年11月
工程完工及时率	100%	100%	工程完工及时率100%
项目建设投资49万元	49万元	20万元	完成项目建设投资20万元
通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。	是	是	通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力
提高农田灌溉用水效率	提高农田灌溉用水效率	提高农田灌溉用水效率	提高农田灌溉用水效率
群众满意度≥90%	大于等于90%	大于等于90%	群众满意度≥90%

项目15:小型水库安全运行省级补助资金。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
雨水情测报设备补助	3座	3座	完成小型水库雨情测报3座。
小型水库安全监测设备	2座	2座	小型水库安全监测设施建设2座。
小型水库工程维修养护数	4座	4座	小型水库工程维修养护4座。
截至2022年6月底，完工项目初步验收率	100%	100%	2022年6月，完工项目初步验收。
工程验收合格率	100%	100%	工程验收合格率100%。
已建工程是否存在质量问题	否	否	已建工程不存在质量问题。
截至2021年底，下达资金完成投资比例	100%	100%	截至2021年底，下达资金完成投资比例100%。
有关水库是否建立完善的雨情测报和安全监测设计	100%	100%	有关水库建立完善的雨情测报和安全监测设计。
有关小型水库工程是否安全正常运行	是	是	有关小型水库工程安全正常运行。
受益群众满意度	≥90%	≥90%	受益群众满意度≥90%。

项目16:农村饮水安全巩固提升工程项目专项资金。

三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
新建蓄水池座数≥11座	11座	11座	完成新建蓄水池座数≥11座
铺设饮水管道≥70.25km	70.25km	10.27km	铺设饮水管道≥70.25km
公开招投标率100%	100%	100%	公开招投标率100%
项目（工程）验收合格率100%	100%	100%	项目（工程）验收合格率100%
管道原材料性能指标	优良	优良	管道原材料性能指标优良
管槽开挖应槽底平整，槽底石块杂物应清除；管槽土方开挖基面及管槽表层的淤泥、草皮、树根、杂物等应清除，超挖或扰动按设计和规范要求处理	100%	100%	超挖或扰动按设计和规范要求处理100%
管槽回填按压实工具确定分层铺填，管道基面至管顶以上15cm内必须人工回填，压实指标符合设计要求	100%	100%	压实指标符合设计要求100%
调节池引水管、出水管、排水管、溢水管等管道位置布设	100%	100%	调节池引水管、出水管、排水管、溢水管等管道位置布设100%
项目开工时间2022年3月	2022年3月	2022年3月	项目开工时间2022年3月
项目竣工时间2022年12月	2022年12月	2022年12月	项目竣工时间2022年12月
工程完工及时率100%	100%	100%	工程完工及时率100%
项目人均投资85.63元/人	85.63元/人	85.63元/人	日人均投资85.63元/人
工程建设投资231万元	231万元	231万元	工程建设投资231万元
通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。	是	是	通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。
在建设农村饮水工程的同时，增加了农民环境卫生和健康教育的内容，通过这种“三位一体”的综合模式，全方位地改善农村的饮水和卫生状况。实实在在为农村全面小康建设打下了良好基础。	良好	良好	实实在在为农村全面小康建设打下了良好基础。
工程使用年限≥15年	大于等于15年	大于等于15年	程使用年限≥15年
群众满意度≥90%	大于等于90%	大于等于90%	群众满意度≥90%

项目17:元阳县丫多河水库小流域监测站运行管理经费。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
元阳县丫多河水库小流域监测站	1处	1处	完成监测设施维护费、检测仪器维护费、交通费、劳务费、差旅费
劳务费发放人数	1人	1人	完成劳务费发放人数1人。
按月发放劳务费	按月发放100%	按月发放100%	完成按月发放100%
提供水土流失监测数据按月监测	按月监测100%	按月监测100%	完成提供水土流失监测数据按月监测100%
受益站点满意度	≥95%	≥95%	受益站点满意度≥95%

项目18:公用经费专项资金。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
购买办公设备电脑6台	电脑6台	电脑6台	完成购买办公设备电脑6台
按时完成付款	100%	100%	按时完成付款100%
完成投资44930元	44930元	44930元	完成投资44930元
部门运转	正常运转	正常运转	部门正常运转
受益对象满意度	≥95%	≥95%	受益对象满意度≥95%

项目19:第一批州级预算重点项目前期经费元阳县农村供水保障工程。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
完成使用林地现状调查及可行性研究报告编制	是	是	完成使用林地现状调查及可行性研究报告编制
完成环境影响评价报告编制	是	是	完成环境影响评价报告编制
完成用地预审与选址意见书编制	是	是	完成用地预审与选址意见书编制
完成专项债券实施方案编制	是	是	完成专项债券实施方案编制
完成11个水源水质检测	是	是	完成11个水源水质检测
工程通过新建水厂、铺设引水管道等措施，有效改善11个乡镇15.56万人供水保障提升问题。	是	是	工程通过新建水厂、铺设引水管道等措施，有效改善11个乡镇15.56万人供水保障提升问题。
在建设农村饮水工程的同时，增加了农民环境卫生和健康教育的内容，通过这种“三位一体”的综合模式，全方位地改善农村的饮水和卫生状况。实实在在为农村全面小康建设打下了良好基础。	良好	良好	实实在在为农村全面小康建设打下了良好基础。
群众满意度	大于等于90%	大于等于90%	群众满意度≥90%

项目20:集镇供水及县城水环境综合整治工程ppp项目缺口专项资金。

三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
PPP项目实施方案编制	1套	1套	PPP项目实施方案编制1套
财政承受能力认证报告	1套	1套	完成财政承受能力认证1套
PPP采购文件编制	1套	1套	完成财政承受能力认证1套
实施方案编制通过审查	100%	100%	实施方案编制通过审查100%
财政承受能力认证报告通过审查	100%	100%	财政承受能力认证报告通过审查100%
PPP采购文件编制编制完成	100%	100%	PPP采购文件编制编制完成100%
合同项目完成及时率	≥95%	≥95%	合同项目完成及时率≥95%
合同项目完成	100%	100%	合同项目完成100%
加大固定资产投入	100%	100%	加大固定资产投入100%
有效保护生态	100%	100%	有效保护生态100%
服务对象满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度≥95%

项目21:元阳县水务局工作经费专项资金。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
保障部分差旅费	100%	100%	保障部分差旅费100%
保障部分劳务费	100%	100%	保障部分劳务费100%
保障车辆运行维护费	100%	100%	保障车辆运行维护费100%
保障单位水费	100%	100%	保障单位水费100%
按时完成付款	100%	100%	按时完成付款100%
部门运转	正常运转	正常运转	保障部门正常运转
单位人员满意度	≥95%	≥95%	单位人员满意度≥95%

项目22:2022年第一季度绩效挂钩公用经费专项资金。

三级指标	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
保障部分办公费	100%	100%	保障部分办公费100%
保障部分劳务费	100%	100%	保障部分劳务费100%
保障车辆运行维护费	100%	100%	保障车辆运行维护费100%
部门运转	正常运转	正常运转	保障部门正常运转
单位人员满意度	≥95%	≥95%	单位人员满意度≥95%

项目23:2022年第二季度绩效挂钩公用经费专项资金。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
保障部分差旅费	100%	100%	保障部分差旅费100%
保障部分劳务费	100%	100%	保障部分劳务费100%
保障部分邮电费	100%	100%	保障部分邮电费100%
保障单位水费	100%	100%	保障单位水费100%
保障单位部分工会经费	100%	100%	保障单位部分工会经费100%
部门运转	正常运转	正常运转	保障部门正常运转
单位人员满意度	≥95%	≥95%	单位人员满意度≥95%

项目24:河长制工作经费专项资金。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
河长制公示牌管护	60处	60处	完成河长制公示牌管护60处
申报美丽河库	7个	7个	完成7个州级美丽河湖申报
河湖巡查管护	47条/个河库	47条/个河库	完成47条/个河库的日常巡查管护
促进水环境质量提升	100%	100%	促进水环境质量提升100%
受益群众满意度	≥95%	≥95%	受益群众满意度≥95%

项目25:2022年省级水利救灾专项资金。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
兴建修复抗旱水源和调水供水设施（套）	≥14	≥14	完成兴建修复抗旱水源和调水供水设施≥14套
工程施工设计标准	符合规范	符合规范	完成工程施工设计标准符合规范
工程施工监理	符合规范	符合规范	完成工程施工监理符合规范
工程施工验收	通过验收	通过验收	完成工程施工验收
资金下达到省级6个月内预算执行率（80%）	100%	100%	完成资金下达到省级6个月内预算执行率100%
保障抗旱供水安全	发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	完成保障抗旱供水安全
保障居民社会生活平稳	发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	完成保障居民社会生活平稳
保障旱区城乡群众基本生活用水	解决临时饮水困难4572人次	解决临时饮水困难4572人次	完成保障旱区城乡群众基本生活用水
促进地区生态和谐发展	发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	完成促进地区生态和谐发展
为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障	发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响	完成为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障
上级主管单位满意度（%）	≥85%	≥85%	完成上级主管单位满意度≥85%
服务群众满意度（%）	≥85%	≥85%	完成服务群众满意度≥85%

项目26:第六批统筹整合使用财政涉农补助资金（黄茅岭乡石门村委会乌拉河村供水工程）。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
铺设DN65镀锌钢管	3810m	3810m	铺设DN65镀锌钢管3810m
铺设PE100级DN40管(1.6Mpa）	2200m	2200m	铺设PE100级DN40管(1.6Mpa）2200m
铺设PE100级DN32管(1.6Mpa）	640m	640m	铺设PE100级DN32管(1.6Mpa）640m
铺设PE100级DN20管(1.6Mpa）	1324.4m	1324.4m	铺设PE100级DN20管(1.6Mpa）1324.4m
管道原材料性能指标	优良	优良	管道原材料性能指标优良
公开招投标率100%	100%	100%	公开招投标率100%
项目（工程）验收合格率100%	100%	100%	项目（工程）验收合格率100%
项目开工时间2021年12月	2021年12月	2021年12月	项目开工时间2021年12月
项目竣工时间2022年3月	2022年3月	2022年3月	项目竣工时间2022年3月
工程完工及时率100%	100%	100%	工程完工及时率100%
工程建设投资61.17万元	61.17万元	61.15万元	工程建设投资61.17万元
通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。	是	是	通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。
通过项目实施，巩固提升元阳县黄茅岭乡石门村委会乌拉河村120户492人的农村供水保障水平。	120户492人的农村供水保障水平。	120户492人的农村供水保障水平。	通过项目实施，巩固提升元阳县黄茅岭乡石门村委会乌拉河村120户492人的农村供水保障水平。
工程使用年限≥15年	大于等于15年	大于等于15年	工程使用年限≥15年
群众满意度≥90%	大于等于90%	大于等于90%	群众满意度≥90%

项目27:2022年统筹整合使用涉农资金项目管理费。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
新建取水坝≥1座	1座	0	新建取水坝≥1座
新建引水管道≥4km	4km	10.55km	新建引水管道≥4km
项目（工程）验收合格率100%	100%	100%	项目（工程）验收合格率100%
项目开工时间2022年7月	2022年7月	2022年7月	项目开工时间2022年7月
项目竣工时间2022年12月	2022年12月	2022年12月	项目竣工时间2022年12月
工程完工及时率100%	100%	100%	工程完工及时率100%
工程建设投资6万元	6万元	6万元	监理费3万元 质检费1.5万元 审计费1.5万元
单价是否控制在批复概算单价内	是	是
通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。	是	是	通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。
新增和改善灌溉面积≥8000亩	大于等于8000亩	大于等于8000亩	新增和改善灌溉面积≥8000亩
水土保持工程措施实施率100%	100%	100%	水土保持工程措施实施率100%
工程使用年限≥15年	大于等于15年	大于等于15年	工程使用年限≥15年
群众满意度≥90%	大于等于90%	大于等于90%	群众满意度≥90%

项目28:南沙镇五邦村委会热带水果种植水网配套工程。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
新建取水坝≥1座	1座	1座	新建取水坝≥1座
新建引水管道≥10km	10公里	10公里	新建引水管道≥10km
项目（工程）验收合格率100%	100%	100%	项目（工程）验收合格率100%
管道原材料性能指标	优良	优良	管道原材料性能指标
管槽开挖应槽底平整，槽底石块杂物应清除；管槽土方开挖基面及管槽表层的淤泥、草皮、树根、杂物等应清除，超挖或扰动按设计和规范要求处理	100%	100%	超挖或扰动按设计和规范要求处理100%
槽回填按压实工具确定分层铺填，管道基面至管顶以上15cm内必须人工回填，压实指标符合设计要求	100%	100%	槽回填按压实工具确定分层铺填，管道基面至管顶以上15cm内必须人工回填，压实指标符合设计要求100%
项目开工时间2022年7月	2022年7月	2022年7月	项目开工时间2022年7月
项目竣工时间2022年12月	2022年12月	2022年12月	项目竣工时间2022年12月
工程完工及时率100%	100%	100%	工程完工及时率100%
工程建设投资272万元	272万元	272万元	工程建设投资272万元
通过解决热带水果的用水问题，带动农业增产，农户增收。	是	是	通过解决热带水果的用水问题，带动农业增产，农户增收。
通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。	是	是	通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。
新增和改善灌溉面积	7204亩	新增和改善灌溉面积	新增和改善灌溉面积7204亩。
工程使用年限≥15年	大于等于15年	大于等于15年	工程使用年限≥15年
群众满意度≥90%	大于等于90%	大于等于90%	群众满意度≥90%

项目29:元阳县上新城片区开发农业产业水利配套建设项目。

指标名称	年度指标值	实际完成值	完成情况简述
新建取水坝≥1座	1座	0	新建取水坝≥1座
新建引水管道≥4km	4km	10.55km	新建引水管道≥4km
项目（工程）验收合格率100%	100%	100%	项目（工程）验收合格率100%
项目开工时间2022年7月	2022年7月	2022年7月	项目开工时间2022年7月
项目竣工时间2022年12月	2022年12月	2022年12月	项目竣工时间2022年12月
工程完工及时率100%	100%	100%	工程完工及时率100%
工程建设投资1000万元	1000万元	1000万元	工程建设投资1000万元
单价是否控制在批复概算单价内	是	是	单价是控制在批复概算单价内
通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。	是	是	通过项目建设改善农村用水环境，解放农村用水劳动力。
新增和改善灌溉面积≥8000亩	大于等于8000亩	大于等于8000亩	新增和改善灌溉面积≥8000亩
水土保持工程措施实施率100%	100%	100%	水土保持工程措施实施率100%
工程使用年限≥15年	大于等于15年	大于等于15年	工程使用年限≥15年
群众满意度≥90%	大于等于90%	大于等于90%	群众满意度≥90%

三、主要经验及做法

1.高度重视，管理规范，部门内部各科室高度重视项目管理工作，部门和单位主要领导牵头组成工作组,不断增强项目规范意识、完善项目管理工作，有效确保了项目的规范管理。

2.制度完善，监督有力元阳县水务局制定了符合本单位实际的项目管理制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保项目能顺利、规范、有序地实施。

四、存在的问题及原因分析

1.部分目标设定未充分细化，导致部分绩效目标值设定较大，部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了绩效目标细化。

2.部分目标设定未充分考虑实际工作开展时的不可控性，导致部分绩效目标值设定较大。没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心，影响了绩效目标设定。

3.部门（单位）本年度“三公经费”支出数与上年度“三公经费”支出数变动比率较大，因本年度项目增加，项目跟进频繁，公务用车运行维护费增多。

4.部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响，部分项目未产生经济效益，本单位项目产生的效益多为社会效益、生态效益，未直接或间接产生经济效益。

五、有关建议

对于绩效目标设定不合理问题，我单位后续会提高对预算绩效管理的认识，根据有关规定,在年初编制项目绩效目标时，依据项目具体情况和工作重点，更加科学合理地确定项目绩效目标和年度目标值。提升预算编制准确性、科学性。一是细化预算编制。二是在编制部门整体支出年度预算时，结合县委县政府的年度重点工作和中长期规划，编制重点项目支出预算，以保障主要职责履行或完成重点任务。

六、其他需要说明的问题

无

附件：元阳县水务局部门2022年度项目支出绩效单位自评表

 元阳县水务局

  2023 年6月16日