元阳县应急管理局2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据元财盘活〔2022〕64号、元财盘活〔2022〕54号  、元财盘活〔2022〕54号、元财盘活〔2022〕127号、 元财盘活〔2022〕168号、元财盘活〔2022〕340号全国自然灾害综合风险普查补助经费96.6万元； 元财资环发〔2022〕87号农村居民住房统一保险专项资金64.18万元；元财资环发〔2022〕46号、元财资环发〔2021〕43号安全生产专项经费18.05万元；元财资环指〔2022〕13号、 元财盘活〔2022〕255号、  元财建指〔2022〕15号、元财建指〔2022〕11号应急管理及安全生产工作经费23.5万元。

（二）项目绩效目标

    总体目标：县应急管理局在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于应急管理工作的重要论述，坚持人民至上、生命至上，全面贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、州委州政府、和县委县政府决策部署，统筹发展和安全，以保障人民生命安全为目的，以防范化解重大安全风险为主线，以责任落实为抓手，突出重大活动关键节点、突出重点行业领域、突出行业监管薄弱环节，进一步强监管、严执法、转作风、抓落实，坚决防范遏制重特大生产安全事故发生，为建设更高水平的平安元阳提供坚实保障，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的环境。

　　阶段性目标：重点对非煤矿山企业、工贸企业、危险化学品生产企业等重大安全隐患源开展专项检查，进一步加强重大隐患排查治理和重大危险源管控，确保各类重大危险源安全风险得到有效管控，安全基础薄弱问题显著改善，安全预防控制体系建立健全，各类安全风险基本控制，事故隐患有效治理。积极发挥宣传教育培训在安全生产工作中的基础性、预防性作用，加大安全宣传教育培训投入，强化安全宣传教育，大力宣传安全生产方针政策、法律法规、典型经验、安全常识，提升全民安全素质，提高安全生产监管执法能力和水平。最终促进全州生产安全事故总量明显减少，有效防范较大事故，坚决遏制重特大生产安全事故。

（三）项目组织管理情况

    1.为压实防范化解尾矿库安全风险责任，强化红河州尾矿库安全监管和包保工作，通过隐患排查，依法整治违法违规行为，彻底治理尾矿库存在的重大安全隐患，联合惩戒尾矿库严重失信企业，问责曝光责任不落实、措施不得力的单位和个人，确保全县尾矿库安全状况持续稳定好转。

　　2.结合灾情及县市财力现状，有针对性目的性按不得向无灾地区拨付救灾资金的有关管理规定，切实加强救灾款物管理，保证灾区生活基本正常，社会安定。

　　3.项目在每年六月期间开展，采用县人民政府有关领导就全县开展“安全生产月”活动发表电视动员讲话、深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、开展“排查整治进行时”专题活动、开展网上“全国安全宣传咨询日”活动、推进安全宣传“五进”工作、开展警示教育和科普宣传活动、组织开展安全生产大检查等形式开展工作。

　　4.严格按照《安全生产法》《中华人民共和国行政许可法》《安全生产许可证条例》规定及应急管理部、原国家安全监管总局有关行政许可的部门规章及安全生产行政许可工作程序，对我县申请核发、延期各类安全生产许可证及经营许可证的生产经营单位进行依法办理，同时结合国家、省、州、县人民政府关于提升营商环境、“放管服”改革及互联网+政务服务等有关行政审批制度改革工作要求持续做好本部门行政审批服务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

    绩效评价目的：通过对我局预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　绩效评价对象：元阳县应急管理局。

　　绩效评价范围：元阳县应急管理局2022年项目（专项）资金202.33万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样

    1.绩效评价的基本原则。

　　（1）科学规范原则。县应急管理局项目绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

　　（2）公正公开原则。县应急管理局项目绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

　　（3）分级分类原则。县应急管理局项目绩效评价根据不同项目的特点分类组织实施。

　　（4）绩效相关原则。县应急管理局项目绩效评价严格针对不同项目具体支出及其产出的绩效进行绩效评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

　　2.绩效评价的依据。

　　《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　《元阳县财政局关于开展2023年各预算单位绩效评价工作的通知》；

　　《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

　　《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）

　　《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）

　　《云南省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》

　　《县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等文件及其他相关规定。

　　3.评价指标体系。

　　项目评价指标体系为，项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，共计100分。评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　4.绩效评价方法。

　　主要采用分析比较法、因素分析法、实地考察法、查阅资料等。

　　5.评价标准。

　　根据具体评价指标，评价标准采用相对应的评分原则，以实现程度的百分率表示（或者以具体完成情况定性标准）。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　6.评价抽样。

　　本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

（三）绩效评价工作过程

根据《中华人民共和国安全生产法》《云南省安全生产条例》《矿山重大隐患调查处理办法（试行）》《云南省安全生产专项资金管理办法》《云南省应急管理系统安全生产分类分级执法办法》《云南省尾矿库闭库销号管理办法（试行）》《云南省化工项目安全准入条件（试行）》《应急管理部加强安全生产执法工作意见的通知》以及国家和省、州、县关于开展安全生产大检查和隐患排查治理专项整治有关通知精神和部署要求等，结合我县安全生产工作的实际情况，对2022年度安全生产专项资金工作做了统筹安排，统一部署，并负责组织项目立项的审核、论证，组织编制项目预算及组织实施预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况，以及组织项目成果验收和竣工验收等工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

年度预算执行结束后，按照相关规定开展部门整体支出、项目支出和中央、省、州对下专项转移支付资金项目支出的绩效自评，全面分析问题，提出建议。自评报告内容完整、评价指标明确、评价结论合理有据、客观公正，如实地体现了单位取得绩效情况。截至2022年底，全国自然灾害综合风险普查补助经费96.6万元，执行率100%，按照自评标准，自评等级为“优”；农村居民住房统一保险专项资金64.18万元，执行率100%，按照自评标准，自评等级为“优”；安全生产专项经费18.05万元，执行率100%，按照自评标准，自评等级为“优”；应急管理及安全生产工作经费23.5万元，执行率100%，按照自评标准，自评等级为“优”。

（二）绩效目标实现情况等。

　　1.产出指标的实现程度

　　（1）印制安全生产法律、法规及规章宣传材料；开展“全国防灾减灾”宣传日活动；开展“安全生产月”宣传咨询日活动；制作并悬挂安全生产标语横幅和户外广告；开展安全宣传“七进”活动；均已完成既定目标。

　　（2）组织检查危险化学品生产、烟花爆竹批发企业、非煤矿山企业，均已完成既定目标。

　　2.效益指标的实现程度

　　确保企业主要负责人和安全管理人员意识提高，促进企业效益；强化安全生产源头管控，加强企业管理人员的安全生产意识；安全生产未来发展持续好转。

　　3.服务对象满意度实现程度

　　通过考核学员评价打分，学员满意度达93%以上，年度指标满意度在90%，完成指标100% 。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

我局根据《元阳县应急管理局安全生产专项资金管理办法》的要求申报项目立项，单位内部控制制度中制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。通过有关项目的实施，进一步减少了安全生产隐患，夯实了安全生产基层基础，提高了安全监管工作的科学化、精细化、标准化和信息化水平，每年对安全生产专项资金使用情况进行绩效考评，不断改善、强化项目管理，促进全县安全生产工作的开展。

（二）项目过程情况分析

    根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级预算绩效管理实施办法的通知》《元阳县财政局关于预算绩效管理实施办法的通知》等有关法律、制度、办法。具体情况为：一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局。二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。三是在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。四是严格控制“三公”经费，实现“三公”经费支出逐年下降。五是按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，严格控制结转资金额度。

（三）项目产出情况分析

    1.拧紧扣牢安全防范责任链条，提高政治站位抓落实。以县委常委会会议、县政府常务会议、县重点工作调度会议、县安全生产及灾害防范电视电话会议等形式听取和研究部署安全生产及防灾减灾救灾工作。县委县政府主要领导多次带队检查调研，指导督促安全防范责任和制度措施落实到位。制定《元阳县委常委、县政府领导安全生产职责清单》《元阳县人民政府领导2022年度安全生产工作任务清单》等，建立政府领导分片挂包联系煤矿、尾矿库等重点领域安全生产工作机制，与联合单位、企业签订年度安全生产目标责任书，督促企业建立全员安全生产责任制，确保安全生产各方责任扛牢压实。把安全生产纳入全县综合考评体系和县委、县政府督查内容。制定《元阳县安全生产大检查实施方案》，贯穿全年持续开展安全生产督查检查，采取提醒、督办、警示等手段加强安全生产责任和工作落实的跟踪督促。

　　2.持续防范化解重大安全风险，强化精准治理除隐患。紧盯季节性风险、反复性问题，突出煤矿、非煤矿山、道路交通、危化品、消防等重点行业领域，全面组织开展安全生产“百日攻坚”行动、岁末年初安全生产重大隐患专项整治。由县人民政府对全县道路交通、消防等高危行业领域重大安全隐患进行挂牌督办，坚决防范和遏制重特大事故发生。

　　3.强化安全生产依法治理能力，夯实保障基础促提升。今年以来，通过企业自查、政府综合督查、部门专项检查、组织专家检查，2022年共查出隐患7203条，已整改7057条，整改率达97.97%，下发限期整改指令书62个，现场检查记录70个，现场处理措施决定书2份，行政立案并处罚16起，处罚金额共计90.28万元。

（四）项目效益情况分析

    1. 产出指标的实现程度

　　（1）县人民政府有关领导就全县开展“安全生产月”活动发表电视动员讲话、深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述、开展“排查整治进行时”专题活动、开展网上“全国安全宣传咨询日”活动、推进安全宣传“五进”工作、开展警示教育和科普宣传活动、组织开展安全生产大检查等形式开展工作。

　　（2）组织检查危险化学品生产、烟花爆竹批发企业、非煤矿山企业，均已完成既定目标。

2.效益指标的实现程度

确保企业主要负责人和安全管理人员意识提高，促进企业效益；强化安全生产源头管控，加强企业管理人员的安全生产意识；安全生产未来发展持续好转。

　　3.服务对象满意度实现程度

　　通过考核学员评价打分，学员满意度达93%以上，年度指标满意度在90%，完成指标100% 。

五、主要经验及做法

    大力推进部门预算绩效管理意识培养，高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

六、存在的问题及原因分析

（一）存在问题：

1.部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高

　　（1）绩效目标编制不完整。

　　通过对绩效目标表的分析，部分绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。

　　（2）绩效指标设置不完整、部分绩效指标量化程度不高。

　　（二）原因分析

　　一是部门绩效管理理念还未深入，预算绩效管理主体意识不强，未将预算绩效管理作为加强预算管理，提升资金使用绩效的有效管理模式，绩效管理工作大都为被动应付，存在被财政推着走的情况。二是部门内部协调机制不完善，绩效自评工作主要由财务人员牵头并完成，各相关业务科室配合工作不积极。

七、有关建议

（一）加强培训力度，加强对安全生产资格考试的开展力度。

    （二）加大救灾资金保障力度，确保突发应急灾情处置到位。

八、其他需要说明的问题

我们将按照规定的时限和要求将各项目的评定结果和绩效目标完成情况报送财政部门审核。同时，在县级政府网站将部门预算绩效评价结果进行公开公示，接受社会监督。

附件：元阳县应急管理局2022年度项目支出绩效单位自评

元阳县应急管理局

2023年6 月 14 日