元阳县新街镇人民政府部门2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目1：2022年第三批第三次新街镇爱春魔芋种植加工厂项目

项目资金来源：元财发〔2022〕100号  关于下达元阳县2022年第三批第三次新街镇爱春魔芋种植加工厂项目涉农专项资金计划的通知

项目内容：新街镇爱春魔芋种植加工厂项目

实施情况：加工厂地点新街镇爱春村委会

资金投入情况：新建600平方米魔芋初加工厂房；900元/平方米，总投资54万元；新建储存仓库320平方。1500元/平方米，总投资48万元；新建魔芋干片初加工设备及配套设施一项。总投资98万元。截止2022年12月30日共投入资金199.2万元。

项目经济效益：爱春魔芋种植加工厂项目实施创造就近劳动就业率，增加群众和村级集体经济收入，达到巩固拓展脱贫攻坚成果，助推乡村振兴为深入开展农村振兴计划夯实基础。

项目社会效益：通过项目建设，可带动劳动务工200个，劳动就业5人（每人年均收入达3万元），又可带动万亩魔芋产业园建设，加大了对农业的投入，扩大了商品魔芋种植面积，促进了农村产业结构的调整，使土地资源价值得到提升，形成的种芋→原料→粗加工→精微粉加工→魔芋胶提取及系列产品开发的产业链，对农村经济观念转变，产业结构的调整，劳动力转移具有较高的战略意义。

项目生态效益：魔芋是一种当年生的喜阴作物，并能与其他农作物间套种植，其营养肥主要取自农家肥，大面积种植实验表明，能有效地改善土壤的质量，因此原料是天然绿色植物，有利生态环境。

项目2：元阳县新街镇2022年第四批第一次统筹整合使用财政涉农资金新街镇豆腐厂建设项目

项目资金来源：元巩固振兴组复〔2022〕55号  关于对元阳县2022年第四批统筹整合使用财政涉农资金建设项目实施方案的批复

项目内容：新街镇豆腐厂建设项目

实施地点：新街镇安汾寨村委会安汾小寨村

资金投入情况：新建生产车间建设210平方米，1600元/平方米，投资33.6万元；污水处理设施建设1项（包含10立方米污水处理池1个），投资2.4万元；物流区建设（铝瓦）100平方米，260元/立方米，投资2.6万元；冷库建设30立方米，1700元/立方米，投资5.1万元；入厂大门建设1道，10000元/道，投资1万元。共投资44.7万元；新建包装车间建设180平方米（包含拆除重建和装修），1850元/平方米，共投资33.3万元；豆腐加工设备及配套设施1项：脱壳机1台，10000元/台，投资1万元。磨浆机1台，20000元/台，投资2万元；真空包装机1台，8000元/台，投资0.8万元；覆膜机1台，5000元/台，投资0.5万元；锅炉1台，20000元/台，投资2万元；配套设施1项，投资1.4万元。共投资7.7万元；新建新街镇农特产品销售中心55平方米：农特产品销售服务中心建设55平方米（包含装修、平台设备设施等），2600平方米/元，共投资14.3万元。截止2022年12月30日共投入资金99.9万元。

项目扶贫效益：新街镇豆腐厂建设项目，利益链接模式为合作社+农户，由农户按豆腐厂技术及卫生等规范生产豆腐，统一交由豆腐厂按照卫生及食品安全规定进行包装，打造具有地域特色的豆腐品牌，然后向各大超市、宾馆酒店、饭店客栈、农贸市场等消费场所供应和配送，让消费者吃得安心、放心，有利于带动农户加工豆腐积极性，提高群众收入，同时实现村集体收入增长。

项目社会效益：1、通过合作社+农户经营模式，带动乡村区域经济发展，提供就业岗位，解决一部分就业问题。同时有利于农村技术人才培养，增强农民就业技能与创业能力。本产业预计带动安汾寨豆腐制作个体户50余户，做工128余人，稳定就业5人。

2、促进农村产业结构的调整。通过豆腐厂的建设，打造地区小食品品牌特色，为群众豆腐制作销售渠道提供了保障，实现生产经营模式转变，对小食品产业结构提供了良好思路，使地方产业更加合理化和规范化，对促推乡村振兴战略发展具有较好的战略意义。

3、通过先进设备和技术的运用，打造统一品牌，实现销售一体化，减轻群众销售难题，有利于节约资源，减少排放，提高产品的质量和产能，增加产品自身的竞争力。同时有利于引导同行业良性竞争和发展，规范产业布局和监管。

项目3：元阳县新街镇2022年第四批第一次统筹整合使用财政涉农资金腌菜建设项目

项目资金来源：元巩固振兴组复〔2022〕55号  关于对元阳县2022年第四批统筹整合使用财政涉农资金建设项目实施方案的批复

项目内容：新街镇腌菜建设项目

实施地点：新街镇土锅寨村委会

资金投入情况：新街镇腌菜建设项目：新建腌菜厂房200平方米（铝瓦顶）、腌菜厂房建设300平方米（24墙），560元/平方米，投资16.8万元；腌菜发酵池3个（5*2*3），1万元/1个，投资3万元；污水处理设施建设一项，（包含10立方米污水处理池）投资4万元；总投资23.8万元；新建存储仓库150平方米：存储仓库建设150平方米（铝瓦顶、24墙），560元/平方米，投资8.4万元；包装车间建设50平方米（铝瓦顶、24墙），560元/平方米，投资2.8万元；总投资11.2万元；腌菜加工设备及配套设施一项：清洗机一台，2万元/台；切菜机一台，2万元/台；压榨脱水机一台，2万元/台；搅拌机一台，2万元/台；自动包装机一台，3万元/台；包装袋风干机一台，2万元/台；包装袋、桶等配套材料，投资2万元；总投资15万元。截止2022年12月30日共投入资金49.9万元。

项目扶贫效益：通过腌菜建设项目的实施，利于提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心，其受益范围覆盖土锅寨村委会农户 802户3456人，为乡村振兴打下坚实基础。

项目社会效益：腌菜项目不仅可以盘活土地资源，有利于推动党的惠民政策落地见效，有利于提高群众的生产积极性和劳动生产效率；为实施“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”为总要求的乡村振兴战略打下坚实基础。

项目经济效益：经测算，腌菜建设项目的实施，可以带动周边群众发展，群众可以就近务工，增收致富，让更多的老百姓种植。腌菜加工可以带动农民的收入。

（二）项目绩效目标

总体目标：按照《兴边富民行动“十三五”规划》要求，推动边境村庄逐步实现“八通八有”；提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心；通过农村人居环境建设项目，不断提升人居环境，为深入开展农村振兴计划夯实基础。

阶段性目标：提高群众的生产积极性和劳动生产效率，提高群众致富信心；提升人居环境，使党的惠民政策深入人心，让贫困地区群众对未来充满信心，从而提高贫困农户的生产经营积极性，提高劳动生产力，促进农业生产的发展。

（三）项目组织管理情况

按照《关于进一步加强财政专项扶贫资金建设项目管理的通知》（元贫开发〔2017〕71 号）和《关于元阳县全面实施扶贫资金项目公告公示制度的通知》（元开组办〔2018〕37号）要求，认真做好项目的建前公示，建后公告的公示公告制度。对涉农项目建设进行招投标、组织验收、完善项目台账资料，实行专项管理。根据扶贫开发领导小组《关于印发元阳县进一步加强脱贫攻坚项目库建管用的实施意见的通知》（元开组〔2019〕27号）文件要求，做好项目移交和管护责任手续，明确管护责任和相关权利义务，办理正式移交手续，确保建设项目长期发挥作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

目的：严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，深入推进资金统筹整合，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

对象和范围：2022年第三批第三次新街镇爱春魔芋种植加工厂项目，元阳县新街镇2022年第四批第一次统筹整合使用财政涉农资金新街镇豆腐厂建设项目，元阳县新街镇2022年第四批第一次统筹整合使用财政涉农资金腌菜建设项目。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

本次绩效评价主要依据《元阳县财政局关于开展2023年单位自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求执行，运用科学、合理的评估方法，对政策或项目立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性等进行客观、公正的评估。

（三）绩效评价工作过程

本次绩效评价依据《元阳县财政局关于开展2023年单位自评和部门评价工作的通知》等相关文件要求执行，运用科学、合理的评估方法，对政策或项目立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性等进行客观、公正的评估。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

我单位2022年度项目支出绩效自评得分均在90分以上，评定等级为优。我单位严格按照要求设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。

（二）绩效目标实现情况等

根据《元阳县财政局关于开展2023年单位自评和部门评价工作的通知》要求，我单位对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目决策目标设定科学、预算编制科学。

（二）项目过程情况分析

收入、支出合规、资料、信息报送、预决算公开及时。

（三）项目产出情况分析

重点工作办结率较高、实际完成率和及时率100%。完成爱春魔芋种植加工厂、豆腐厂、腌菜厂建设；显著提升了新街镇经济发展，党的惠民政策深入人心，让贫困地区群众对未来充满信心。

（四）项目效益情况分析

显著改善提升了新街镇经济发展，党的惠民政策深入人心，让贫困地区群众对未来充满信心。

五、主要经验及做法

部门整体绩效考评是一项系统性、全局性的工作，需要领导重视，全员参与，科学考核注重实效，只有这样，才能不断增强绩效考评的客观性和科学性，切实促进财政资金科学管理和实际绩效水平不断提高。

六、存在的问题及原因分析

对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

七、有关建议

1、健全绩效管理与监督机制。健全绩效管理与监督机制，确保监督工作有序有效推进。第一，建立健全相关法律，加强立法保障。第二，建立项目定期报告制度。第三，建立通报制度。第四，建立常态化的监督制度，逐步建立对象和内容全覆盖的监督制度体系，使绩效监督成为一项常态化、制度化的工作；2、 科学设置绩效评价指标。绩效评价作为绩效管理的关键环节，其重要性是毋庸置疑的。第一，科学地进行预算编制。全面推行零基预算和滚动预算，从而实现资金的有效分配和提高管理人员的投入产出意识。第二，建立问责制度，对绩效评价较差的项目，要追究相关责任单位和责任人的责任，以体现预算管理以及绩效管理的严肃性。第三，推进绩效公开，不断提高绩效目标及绩效评价、绩效审计结果的透明度，对社会关注度高的民生项目和重点项目，依法向社会公开，接受群众监督。

八、其他需要说明的问题

包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

无。

附件：元阳县新街镇人民政府部门2022年度项目支出绩效单位自评表

                             元阳县新街镇人民政府

2023年 6 月 20 日