元阳县新街镇人民政府部门2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职责职能

 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

承办组织编制镇应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立镇灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担镇应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

承担编制镇财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、镇村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。2022年末实有人员编制95人。其中：行政编制38人，事业编制57人；在职在编实有84人，其中：行政人员31人，事业人员53人，其他人员0人。

离退休人员57人。其中：离休0人，退休57人

3.年度工作计划及重点工作任务情况

巩固拓展脱贫攻坚成果，开启镇村振兴新征程；强化基础设施建设，夯实经济发展新基石；持续完善民生保障，开创社会事业新局面；构建现代产业体系，培育经济发展新动能；践行绿色发展理念，创建生态建设新名片；推进共建共享，构建和谐发展新局面。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

始终坚持脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，围绕“两不愁三保障”关键指标，依托产业扶贫、就业扶贫、金融扶贫、健康扶贫、危房改造、社会兜底保障、基础设施建设等精准发力、务求实效；农村基层设施建设、农村危房改造、村集体经济、人居环境巩固提升、发展镇村生态旅游、农村厕所改造等重点项目建设；维护农业及工商业稳定，促进域内经济综合发展；做好“挂包帮、转走访”工作，完成脱贫攻坚历史任务；坚持以人民为中心的发展思想，牢记人民对美好生活的向往是我们奋斗的目标，努力抓好保障和改善民生工作，不断增强人民群众的获得感和幸福感。

（三）当年部门整体支出绩效目标

巩固拓展脱贫攻坚成果与镇村振兴有效衔接,进一步完善基础设施建设,各项经济指标稳步推进,扎实做好各项工作，力争综合目标考核取得良好成绩,加强民生工作，提高群众满意度。

（四）部门预算绩效管理开展情况

强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2022年年初预算收入2186.7万元，预算支出2186.7万元，其中：基本支出2186.7万元，项目支出0万元。

2.整体收支情况

2022年度我镇财政拨款收入7198.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入6749.29万元，政府性基金预算财政拨款收入447.11万元，国有资本经营预算财政拨款收入1.99万元。财政拨款支出7213.23万元，其中一般公共预算财政拨款支出6764.13万元，政府性基金预算财政支出447.11万元，国有资本经营预算财政拨款支出1.99万元。

3.预算执行情况

2022年收入决算数为7198.39万元，支出决算数为7213.23万元，执行率为100.21%。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

我单位2022年完成了路面及集散点硬化面积16880平方米，新建路段挡墙3456立方米，美丽村庄建设12个，发新建引水管道54千米，有效排水沟建设198米，魔芋、豆腐厂、腌菜、红米线加工所建设；发展芭蕉芋种植600吨；教育扶贫，产业扶贫，金融扶贫，村内道路硬化，村基础设施建设，人大代表培训，规范管理人大代表之家、人大代表活动室，开展人大代表履职活动、代表建议、批评和意见的督办工作，排查农村住房安全隐患，宣传动物疫病政策及养殖技术培训，开展疫情防控检查和排查。

（二）绩效目标未完成原因分析

我单位无未完成的绩效目标。

三、绩效自评结论

我单位严格按照要求设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量；完成预算执行支出进度、“三公经费”控制率符合要求；及时完成各项绩效目标，未发生过违纪违法情况，对违纪违法行为的处理情况等。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

我单位已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度动作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。

（二）过程情况分析

部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度，结转结余变动率≤0%，“三公经费”变动率≧0%，“三公经费”控制率≤100%，政府采购率为100%，收入合规率100%。已制定或具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；已制定或具有项目支出管理办法或制度、规定；已建立部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施已经得到有效执行；已按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作，已对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改，已及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预决算及时公开，已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。固定资产利用率≥90%。

（三）产出情况分析

重点工作都已办理落实，已经按时、按量完成工作任务目标。

（四）效果情况分析

已按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益，已按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益，已按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响，未发生过违法违纪情况，社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度情况≥90分。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，离县委县政府的要求还有一定距离。部门绩效管理不够科学，管理措施不够到位，目标设定不够合理。

（二）改进的方向和具体措施

1、提高认识、突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，注重各项指标的可衡量性。2、强化管理、规范行为、科学考核、注重实效。

六、主要经验及做法

一是加强部门整体支出绩效工作制度的完善，及时制定相关制度方案编制流程图。根据本单位“三定”方案，进行组织及业务流程梳理、再造、编制流程图；二是加强部门整体支出绩效工作意识责任感，加强领导干部对部门整体支出绩效工作重要性的认识，及时安排专人负责；三是加强部门整体支出绩效工作审计监督力，确保部门整体支出绩效工作更上新台阶。

七、其他需说明的情况

无。

附件1-2：元阳县新街镇人民政府部门2022年度部门整体支出绩效单位自评表

附件：元阳县新街镇人民政府部门2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县新街镇人民政府

 2023年6月15日