元阳县南沙镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

元阳县南沙镇人民政府以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，坚持以人为本、执政为民，按照建设社会主义新农村和社会主义和谐社会的要求，以加强基层政权建设为出发点，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来, 提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。                                                                                                                                

着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道, 改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

2.机构设置及人员情况

元阳县南沙镇人民政府编制2022年部门预算单位共12个。党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；农业综合服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。在职人员编制81人，其中：行政编制29人（含机关工勤编制2人），事业编制52人（含事业工勤编制5人）；截止2022年12月底在职实有67人，其中：行政编制24人（含机关工勤编制1人），事业编制43人（含事业工勤编制5人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

（二）部门绩效目标的设立情况

    以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，增强“四个意识”、 坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实增强思想自觉和行动自觉，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，严规矩、强监督、转作风，力戒形式主义、官僚主义，紧紧围绕县委、县政府的决策部署，把加快基础设施建设、加强和改善民生、促进农民增收、乡村振兴作为核心目标，激发南沙发展的内生动力，提高社会生产发展水平。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

    2022年南沙镇人民政府预算总收入1,571.29万元，其中：一般公共预算1,571.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。2022年南沙镇人民政府预算总支出1,571.29万元。财政拨款安排支出1,571.29万元，其中：基本支出1,571.29万元，项目支出0万元。

2.整体收支情况

2022年度南沙镇人民政府财政收入7,464.29万元，其中一般公共预算财政拨款收入7,341.46万元，政府性基金预算财政拨款收入83.78万元，国有资本经营预算财政拨款收入2.98万元，其他收入36.07万元。支出7,478.72万元，其中基本支出1,599.93万元，项目支出5,878.79万元。

3.预算执行情况

2022年元阳县南沙镇人民政府收入决算数为7,464.29万元，支出决算数为7,478.72万元，执行率为100.19%.其中，一般公共预算财政拨款收入7341.46万元，支出7391.96万元，执行率为100.69%；政府性基金预算财政拨款收入83.78万元，支出83.78万元，执行率为100%；国有资本经营预算财政拨款收入2.98万元，支出2.98万元，执行率为100%。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年元阳县南沙镇人民政府三公经费支出预算数23万元，其中：因公出国（境）费预算为0万元；公务接待费3万元接，公务用车购置及运行维护费20万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程

2022年元阳县南沙镇人民政府对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额7,478.72万元。我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度。

1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

三、评价情况分析及综合评价结论

   结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分99分，部门整体支出绩效为“优”。评分原则：90-100为优秀、80-89为良、80分以下为差。

四、存在的问题和整改情况

1.产业结构不够合理，经济发展质量不高。一是做强特色农业。立足南沙区位、交通、资源和产业基础优势，紧紧围绕全县“十个一”重点产业链发展布局，不断优化产业结构，积极打造南沙镇“一镇一业、一村一品”。继续培育热区水果种植、冬早蔬菜、肉牛、标准化生猪养殖等产业，加快推动呼山众创基地、呼山青柚种植基地、温氏养殖示范基地建设。大力发展呼山区域产业园区，培育枇杷、青柚、芒果、人参果等高优热区水果，着力提升呼山枇杷规模化、品牌化；扩大石头寨芒果、人参果、甘蔗、养牛场等种养殖产业规模，促进“南北两山互联”发展，形成连片成带产业示范基地。积极引进果脯（干）、果汁饮料加工企业等大力发展精深加工业，投资2,498万元的绿色食品园区投入使用，积极推进投资6,000万元的万园之园屠宰加工厂和投资3,000万元的呼山众创鱼片加工厂开工建设。二是做强文旅产业。立足“三生同步、三产融合、“三位一体”的发展目标，强化产业发展利益联结机制，持续打造元阳东以大沙坝、沙仁沟村为代表的精品示范村建设，探索元阳西以赛刀、那里为代表的民族特色村庄建设；推进五帮水塘产业园区开发；“东西联动成带”发展休闲观光和“周边游”乡村文旅产业，提升万亩冬早蔬菜品牌化，发挥反季节种植优势。开发“旅游+”、“互联网+”农业、林业、康养等相关产业，将南沙打造成为宜居、宜业、宜商、宜游的特色乡镇。

2.城乡基础设施规划建设距离现代化标准还远。聚焦城乡融合，在基础设施建设上得到新提升。一是积极完善道路交通设施。继续巩固发挥南部交通枢纽区位优势，力争开工建设计划总投资3.8亿元南沙至赛刀二级公路项目，补齐自然村通硬化路短板，建成广泛覆盖的高水平“四好农村路”，实现自然村道路硬化达100%。二是加强水利基础设施建设。加快红河谷开发开放带灌区工程建设，巩固提升农村饮水安全，加强农村饮水安全工程水源地保护力度，强化引导节约用水意识，稳步推进水资源使用收费管理制度。三是加快市政基础设施建设。按照“干净、宜居、特色、智慧”要求，加快建设投资2.3亿元的元阳府房地产建设项目、投资2.1亿元的县城停车位智能化改造项目、投资8,936万元的元阳县滨河带提升工程。四是加强城中村预留地开发。坚持科学规划、统筹协调，采取多种合作方式进行招商引资，对和馨园社区槟榔园、元槟社区土老寨、南沙村委会楮皮寨村小组和菱角塘村小组村内预留地进行开发利用，做好规范程序、严控业态、精准招商、强化服务等工作，实现土地最大估值和最佳效益，促进南沙镇城镇化发展进程。

3.人居环境和生态环境建设还需完善。一是保护生态环境。坚持绿色发展，深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，持续落实好河长制、林长制工作，推进森林防护“六个严禁”、秸秆（垃圾）禁烧等专项行动，坚守耕地林地红线，进一步巩固退耕还林成果。二是狠抓人居环境整治。落实“党政主要领导总抓+包村领导统筹+总支书记包管+党员示范带头”的工作模式，压实保洁员环境卫生片区责任，组织群众参与常态化人居环境整治行动，对村庄内外、庭院内外、道路沿线、沟渠等进行全面清理。落实包村工作组、驻村工作队、村“两委”干部、村组干部包保到户责任制，织密环境卫生整治工作管理网，全面负责门前屋后环境打扫、手把手收家治家、动员宣传提高村民积极性和主动性。坚持开展全镇7个村委会及城中村每月人居环境“红黑榜”评比工作，各村落实每月村级“红黑榜”评比工作，建立奖惩机制，切实推进人居环境卫生提档升级，有力推动群众生活方式的新改变和生活质量的新提升。三是开展面山绿化行动。紧紧围绕元阳县绿美城市建设行动，结合园林城市、美丽县城、健康县城等创建活动，全面实施城市生态修复工程，投资8,333万元“美丽县城”城市公园建设项目、投资7,600万元的城市排水防涝综合设施建设项目，积极推进投资13,940万元的排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目，推动“绿城市”与新型城镇化建设融合发展。以立体空间及城市面山、城郊接合部绿化美化建设为目标，充分利用辖区内各空闲地、废弃地、面山空间及城乡接合部等区域，采取拆违建绿、留白增绿等方式，开展全镇面山绿化行动，优化拓展绿美空间。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评结果理清单位发展侧重点，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标；强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性，注重各项指标的可衡量性。强化管理、规范行为、科学考核、注重实效。

六、主要经验及做法

1.在巩固脱贫攻坚成果上提质增效，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”要求，加强防返贫致贫动态监测和帮扶，确保不出现规模性返贫致贫。坚持统筹谋划、分步实施，统筹推进大沙坝村委会乡村振兴精品示范村建设项目，示范引领全镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，带动全镇人民奔向共同富裕新目标。突出产业振兴。坚持精细农业发展方向，扛稳粮食安全政治责任，守牢耕地红线，稳步发展特色产业。全面推进农村人居环境整治提升行动，抓好美丽乡村、精品乡村建设。大力实施文化惠民工程，深入挖掘和传承特色文化，开展文明乡村创建，弘扬文明乡风、淳朴民风。探索政治、自治、法治、德治、智治相结合的社会治理模式，加快村级集体经济发展，实施“乡土人才”培养工程，为乡村振兴提供坚强保障。

2.在加快产业转型升级上提质增效，高质量推动绿色发展。夯实粮食安全保障，大力发展稻鱼鸭产业精深加工，提升“一镇一业”产业链，引领带动特色农业区域化布局、规模化发展，形成连片成带产业示范基地，培育壮大具有南沙特色的新兴产业。扩大生猪标准化养殖场养殖规模，实现水果种植6万亩、经济作物3万亩、蔬菜2000亩。积极引进果脯（干）、果汁饮料加工企业等大力发展精深加工业，投资2498万元的绿色食品园区投入使用，高效推进投资呼山村委会团结村300亩无花果种植项目，积极推进投资6000万元的万园之园屠宰加工厂和投资3000万元的呼山众创鱼片加工厂开工建设。

3.在健全基础设施网络上提质增效，筑牢城乡发展基础。一是积极完善道路交通系统。继续巩固发挥南部交通枢纽区位优势，力争开工建设计划总投资3.8亿元南沙至赛刀二级公路项目，有序推进投资210.88万元的热水塘村内道路硬化及危险挡墙的建设项目，补齐自然村通硬化路短板，建成广泛覆盖的高水平“四好农村路”，实现自然村道路硬化达100%。二是加强水利基础设施建设。加快红河谷开发开放带灌区工程建设，巩固提升农村饮水安全，加强农村饮水安全工程水源地保护力度，强化引导节约用水意识，稳步推进水资源使用收费管理制度。三是加快市政基础设施建设。按照“干净、宜居、特色、智慧”要求，启动建设投资2.3亿元的元阳府房地产建设项目、投资2.1亿元的县城停车位智能化改造项目、投资8333万元“美丽县城”城市公园建设项目、投资8936万元的元阳县滨河带提升工程、投资7600万元的城市排水防涝综合设施建设项目，积极推进投资13940万元的排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目，有序引导城市向菱角塘排沙片区延展，扩展城市空间，力争建成环山景观路，强化呼山与南沙的联结，形成特色鲜明、功能完善、生态优美、宜居宜业的美丽南沙。

4.在全力保障改善民生上提质增效，提高人民生活品质。加大教育投入力度，缩小城乡教育差距，补齐教育发展短板。加强师资建设，提高教师教育教学水平，启动建设投资8000万元的南沙镇中心幼儿园建设项目、投资1350万元的南沙镇赛刀小学建设项目和投资625万元的县第一幼儿建设项目。提升医疗服务水平。强化妇幼健康服务体系和计划生育服务管理，加强疾病综合防控监测管理，全面提升重大传染病和突发公共卫生事件应对能力；积极配合县级推进县人民医院迁建、县老年病康复楼、长生精神病医院建设和赛刀医疗废物回收转运能力建设项目。推进文化事业发展，加强城乡文艺队伍建设，积极开展农村文艺演出，不断丰富农村文化生活；开工建设投资1亿元的综合体育服务中心建设项目和投资900万元的全民健身中心建设项目。

5.在强化政府自身建设上提质增效，打造人民满意政府。旗帜鲜明讲政治，主动对标对表，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实上级决策部署，确保政令畅通、令行禁止，把对党的绝对忠诚落实到具体行动上。一是担当作为抓落实。坚持“干”字当头，保持奔跑的状态、奋斗的姿态，以“踏实、务实、扎实”的好作风抓工作落实。二是提能善政强本领。坚持在干中学、学中干，突出问题导向，增强发现问题的敏锐、正视问题的清醒、解决问题的能力，以高质量的工作推进高质量的发展。三是依法依规履职能。坚持以习近平法治思想为指导，加大政务公开力度，切实规范行政行为，主动接受社会和舆论监督，高质量办好人大议案、代表建议和政协提案。四是清正廉洁作表率。严守党的政治纪律和政治规矩，持之以恒落实中央八项规定精神，大力整治“四风”，严控“三公”经费和一般性支出，严防重点领域和关键环节廉政风险，持续整治群众身边腐败和不正之风，全力维护风清气正的政治生态。

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县南沙镇人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县南沙镇人民政府2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县南沙镇人民政府

2023年5月31日