小新街乡2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

参照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

2.机构设置及人员情况

元阳县小新街乡人民政府编制2022年部门预算单位共9个，其中：财政全供给单位9个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。在职人员编制62人，在职实有47人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2022年在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，我们紧紧团结和依靠全乡人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕县第十三次党代会提出的“六新”目标和乡第十次党代会提出的五大目标，坚决落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”要求，更好统筹发展和安全，坚定维护政治安全、社会安定、人民安宁，把准方位、锚定目标，一锤接着一锤敲，谱写了小新街乡经济社会高质量发展的崭新篇章。

全乡完成一般公共预算支出3762.39万元；规模以上固定资产投资3.0549亿元；农村经济总收入3.56亿元，同比增长10.9%；农村常住居民人均可支配收入12436元，同比增长11.1%；粮食总产量12300.5万公斤，人均有粮416公斤。

一年来，我们慎终如始、统筹推进，疫情防控有力有效。坚决贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示精神，完整、准确、全面贯彻“三个坚定不移”，落实落细第九版防控方案、20条优化措施和新10条优化措施，及时优化调整防控措施，压实“四方”责任，众志成城打好疫情防控阻击战。不断加强防控力度。通过工作群、公众号不间断推送高风险地区、疫情防控通告等疫情防控相关信息，加强群众自我防护能力。持续加强中高风险地区人员排查及“三非”人员管控，累计排查1.03万车次、2.1万人次。持续推进疫苗接种。全乡累计接种6.91万剂，第一剂2.66万人次，第二剂2.49万人次，加强针1.76万人次，切实筑牢全民免疫屏障。积极贡献小新街力量。今年8月份选派第三批14名民兵支援金平开展强边固防，筹集抗疫物资红米线1.5吨，千里驰援上海抗击疫情，用责任和担当筑起共同抗疫的暖心堤坝。

一年来，我们持续用力、精准施策，脱贫成效持续巩固。按照“四个不摘”要求，严格落实防返贫动态监测和帮扶机制。完成防止返贫监测动态调整和监测对象“回头看”，全年新增监测对象46户166人、风险消除8户39人、申请2022年返贫监测基金4.7875万元；以“过筛子清盘子强底子”为目标，对全乡2485户脱贫户、312户易致贫返贫户进行拉网式排查，全面排查脱贫人口和监测对象收入在1万元以下户，“一户一策”落实帮扶措施，抓实产业就业帮扶，持续提高脱贫人口和监测对象的收入，万元以下脱贫人口和监测对象减少92.44%。

一年来，我们科学谋划、精准布局，乡村面貌持续改善。推进美丽乡村建设。投资650万元完成1个精品示范村和8个美丽村庄建设，依托“干部规划家乡行动”和“乡村振兴大擂台”“好书记大比武”等平台，扎实推进小新街、克甲、大拉卡、都鲁保、新鲁沙、石岩寨6个行政村“多规合一”实用性村庄规划，明确村庄定位、发展目标、重点任务，优化公共服务设施布局，乡村生产生活生态空间进一步优化，有效补齐乡村建设短板，有力解决乡村“有新房无新村”“千村一面”等突出问题。

开展农村人居环境整治。深入实施农村人居环境整治提升五年行动，扎实推进农村厕所革命和“两污”治理，打好农业面源污染防治攻坚战，建立健全农村人居环境长效管护机制，建设宜居宜业和美乡村。以“厕所革命”为抓手，完成公厕改造2个、户厕改造300座。推进农村生活垃圾治理。购置垃圾清运车3辆，包背箱38个，开发保洁员岗位210个，上岗210名，有力保证生活垃圾及时清扫和清运。全年共开展农村人居环境整治行动36次，累计出动1000余人次，出动机械5次，集中清除生活垃圾18吨，有效减少陈年垃圾存量。推进农村生活污水治理。加强集镇综合管理，探索建立集镇周边村寨村垃圾处理“清、转、运”三级体系。梯次推进农村生活污水治理，深入整治村庄河塘沟渠，新建排水沟1000余米，整治村内废水沟3000余米，架设排污管道200米，整治小粪塘22个，清理河塘4个，进一步从根源上对农村污水横流进行整治。

一年来，我们发挥优势、创新转型，发展基础不断夯实。基础设施改善提升。全力配合做好元坪公路小新街段“四改三”提质改造前期工作，实施灰竹寨、老邬寨、格河寨入村道路提质改造；对集镇过境路段改道进行规划论证；投资550万元的集镇污水处理项目有序推进；完成森林公园建设项目前期工作；110KV鲁沙输变电工程有序启动；依托“干部规划家乡”行动及精品示范村建设项目，投资200万元实施小新街村基础设施提质改造，全面整治“两污”及交通拥堵、集贸混乱等问题，促进形成管控长效机制，依托推动“绿化、美化、整洁化、规范化”的标准化集镇建设；投资1444万元的万亩高标准农田建设有序推进；投资100万元乡财政所、投资90万元乡社保中心建设项目已竣工，年后即可投入使用。

产业发展转型升级。我们始终坚持“一村一品”产业发展规划，聚力打造“绿色食品牌”，围绕构建“一种一养一加工”产业体系，全力实现“产业有产品、产品有质量、质量有效益、效益成品牌”目标。种植业方面。以“党总支+种植大户+村集体经济”的发展模式，在都鲁保、小新街村发展香椿种植150亩；在绿山、石岩寨村新植红缨高粱290亩；在大拉卡、小新街村建设700余亩野生茶种植基地。养殖业方面。以“党建+明白人、带头人”的发展模式，投资280万元在者台村实施冷水鱼养殖扩建项目；投资150万元完成小黄牛养殖场项目建设；完成“稻鱼”综合种养200余亩。加工业方面。年产1600吨的红米线加工厂已投入使用，通过建立完善利益联结机制，社会效益和经济效益明显提升；投资134万元的农产品烘干加工厂已建成投入使用，全乡农副产品产业链初步形成，农产品附加值有效提高，有力推动全乡进一步打造“绿色食品牌”。

一年来，我们守护青山、厚植绿色，生态环境整体向好。深入开展生态环境综合治理、林地保护、生态补水等工程。严格落实林长制，累计巡林4300次3900公顷；坚决整改各级环保督察反馈意见，完成森林违法图斑核查整改270个；全面推进生态林防护体系建设，全乡共有林业用地面积9093.7公顷，森林覆盖率达59.21%。河（湖）长制工作深入实施，全面建立推行乡、村、组三级河（湖）长制体系，累计巡河（湖）230次；境内红河（小新街段）、芒铁河、蛮巩河、平河坝塘等河湖形成上游下游共治、岸上岸下同治、全民参与齐治的河湖管理保护机制，有效保障了河湖及沿岸的水生态环境。

一年来，我们凝心聚力、共创共建，平安建设扎实有序。我们始终坚持稳定是发展的前提，统筹发展和安全，切实维护社会大局和谐稳定。多元化解矛盾纠纷。始终坚持一线调解、靠前调解，做到对矛盾纠纷早发现、早调处、早解决。2022年共排查矛盾纠纷12次，排查出各类矛盾纠纷112件，已受理调解110件，成功调处102件，调处成功率达92.7%。利用赶集日播放法治知识和发放法制宣传手册、现场开展法律咨询等方式，全方位宣传法治8次，营造良好的法治宣传氛围，群众合法权益得到有效保障。强化社会面稳定。不断提升社会治理效能，“平安小新街”建设不断深化。扎实开展扫黑除恶、禁毒防艾、缉枪治爆等工作，共收缴枪支174支、抓获吸毒贩毒67人、收治暴力精神病患者30人、处理治安案件7起、破获各类刑事案件9起、抓获各类犯罪嫌疑人24名，防范和打击恐怖活动和各类邪教，进一步健全社会治安防控体系。持续推进校园安全建设。建立健全学校安全应急预案，将治安、消防、交通、防溺水等工作纳入教学计划，聘请派出所、司法所进校园开展知识讲座，提升学生安全意识和法律意识。深入落实安全生产责任制。聚焦道路交通、地质灾害、校园安全、森林防火、防汛减灾、经营性自建房排查等重点行业和领域，深入开展隐患排查治理和打非治违专项行动，扎实推进安全知识宣传教育。全面贯彻党的民族宗教工作基本方针，深入持久开展民族团结进步示范创建工作，成功创建成为第四批州民族团结进步示范单位，民族团结稳定、宗教和谐和顺的良好局面更加巩固。扎实抓好民兵预备役建设。选派两批民兵8人到蒙自军分区参加民兵训练，组织民兵开展防汛、地质救灾演练120人次，更好地发挥民兵预备役人员在全面推进乡村振兴、抢险救灾、维护社会稳定、强边固防、疫情防控等工作中的生力军和突击队作用。

一年来，我们兜牢底线、为民惠民，群众福祉持续增进。我们始终坚持民生无小事，始终做到民生优先，把保障改善民生作为一切工作的出发点和落脚点。持续加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。教育事业固本强基。推进学前教育普惠优质、义务教育优质均衡，加强师德师风建设，提升教师育德树人能力素质，健全政府、学校、家庭、社会协同育人机制，促进德育、智育、体育、美育和劳动教育有机融合。2021-2022学年，小新街乡中心小学毕业班初考成绩排名全县第二、小新街中学毕业班中考成绩稳步提升；积极组织广大爱心人士开展捐资助学活动，共计收到社会各界爱心捐款16.572万元，奖励优秀学生、教师48人，教育事业全面健康发展。就业稳岗精准高效。落实各项稳岗政策，抓好就业培训和服务，切实依托各类就业服务机构组织化劳务输出，千方百计稳定和扩大就业，开展就业培训4班次，培训劳动力180人，实现劳动力转移就业1.23万人，其中脱贫劳动力5996人。社会保障扩面提升。全乡医疗保险参保率95.8%，养老保险缴费率98.95%。持续加强城乡低保、社会救助体系建设，精准落实各项救助政策，发放各类惠农资金313.23万元、社会救助资金687.105万元、养老金475.45万元，发放创业贷款110万元，落实“雨露计划”政策补助65.1万元，发放徐汇区教育基金奖补师生20万元，落实农村保洁员、生态护林员等公益性岗位371人，提高社会福利水平。健康事业创先争优。健全完善公共卫生健康服务体系，加强医疗卫生队伍建设，优化配置农村卫生资源。乡中心卫生院成功创建省级甲等卫生院，投资135万建成住院部大楼，投资31万建成发热哨点门诊，新增医务人员11名，家庭医生累计签约1.74万人，重大传染病和突发公共卫生事件应对能力全面提升。文体事业持续繁荣。深入实施公共体育普及工程，倡导全民健身。扎实开展小新街公共文化服务设施建设“补短板”工程，扩大公共文化服务范围，广泛开展群众性文化活动，全年共开展文化演出86场。

一年来，我们坚守初心、依法履职，政府效能明显提升。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前今后一个时期首要的政治任务，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，把旗帜鲜明讲政治自觉贯穿于政府工作各方面全过程；坚决服从乡党委领导，严格执行重大事项请示报告制度，自觉接受乡人大和社会各界监督，办理答复人大代表建议47件；深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，践行项目工作法、一线工作法、典型引路法，以钉钉子精神做细做实政府工作；持之以恒落实中央八项规定及其实施细则精神，树立“过紧日子”的思想，严控“三公”经费；坚决反对形式主义、官僚主义，大兴求真务实之风，干事创业环境持续优化。

统计、供销、人武等工作取得新成效；妇女儿童、红十字会、残疾人事业持续推进；气象服务、防震减灾、应急能力进一步增强。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.党的建设不断加强：加强班子建设，不断提升执政能力；加强基层组织建设，夯实党的执政基础；坚持从严治党，着力净化政治生态和环境；

2.产业培育步伐明显加快：产业培植稳步推进，产业规模初见成效；

3.基础设施建设更趋完善：进一步完善水利、电力、道路、通信等基础设施建设；

4.社会环境和谐稳定：大力宣传法律法规知识；解答法律咨询，摸排各类矛盾纠纷，积极调解，妥善处置；结合全国扫黑除恶专项行动，加强社会治安综合治理工作，进一步健全社会治安综合治理目标责任制，深入开展打击黄、赌、毒和“两抢一盗”等违法犯罪行为，严格落实户籍管理制度，有效净化社会治安环境；

5.民生事业明显改善：义务教育均衡发展；文化事业有效推进；社会保障有效落实；民政政策得到落实；实施生态文明建设；

6.推进实施人居环境提升改造工作；

7.加强卫生计生工作，落实健康扶贫措施：持续开展卫生工作，积极开展健康扶贫工作，深入推行计划生育村民自治；

8.全力进行乡村振兴,以产业扶贫为基石，劳动力转移为辅助，确保稳定增收不返贫。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年部门财务总收入1115.64万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

2022年部门预算总支出1115.64万元。人员经费976.16万元，公用经费139.48万元。

2.整体收支情况

小新街乡2022年整体决算收入为3743.33万元，其中基本支出收入1092.36万元（基本支出收入中一般公共预算财政拨款收入1092.36万元）；项目支出收入2650.97万元（项目支出收入中一般公共预算财政拨款收入2487.63万元，政府性基金收入156.12万元，其他收入7.22）。

小新街乡2022年整体决算支出为3762.39万元，其中基本支出1109.25万元（基本支出中财政拨款支出1092.36万元，年初结转和结余16.89万元）；项目支出2653.14万元（项目支出中财政拨款支出2489.8万元，政府性基金预算财政拨款支出156.12万元，其他收入7.22万元）。

3.预算执行情况

小新街乡2022年基本收入为1092.36万元，基本支出为1109.25万元，预算执行率为101.55%（财政拨款执行率），项目收入为2650.97万元，项目支出为2653.14万元，预算执行率为100.08%（财政拨款执行率）。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，按照《元阳县人民政府办公室关于< 元阳县预算绩效管理办法(试行)>的通知》(元政办发〔2022〕14号)，结合我乡实际制定了《小新街乡预算绩效实施方案(试行)》等制度。

（五）严控“三公经费”支出情况

小新街乡2022年“三公”经费共支出48万元，其中因公出国（境）费用0元，公务用车购置及运行维护费19.8万元，公务接待费28.2万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据元阳县财政局《元阳县财政局关于开展 2023 年各预算单位绩效评价工作的通知》文件要求，小新街乡人民政府高度重视，及时对此项工作进行了安排部署，成立了分管财务副乡长任组长，办公室主任、项目办负责人、财政所全体工作人员、为组员的部门预算绩效评价领导小组，严格按照文件要求对标对表，通过查账目、检查系统运行情况等方式，认真对照绩效自评表，对小新街乡2022年经费使用情况进行了全方位自查和自评，形成绩效评价报告。

2.组织实施

（1）核实数据:对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实；

（2）查阅资料:查阅2022年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理及2022年部门决算等相关文件资料和财务凭证；

（3）归纳汇总:对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总；

（4）完成附件1-2、1-3部门整体支出绩效自评指标评分表打分，进行总结全面分析本单位通过绩效评价分析存在的问题，提出的问题，并且进行分析整改；

（5）形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置两个方面进行考察评价，过程指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下： 

我单位已制定年度预算整体绩效目标以及项目绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度动作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可量化，部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；部门已经按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。已经履职完成重点项目保障程度。 

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下： 

1.预算执行。2022年小新街乡人民政府预算收入1115.64万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。决算数收入3743.33万元，决算数支出3762.39万元，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况，预算执行率100.51%；2021年三公经费支出总额为34.28万元、2022年三公经费支出总额为48万元，“三公经费”控制率为140.02%，主要是由于本年度主要结算了以前年度遗留下来的公务接待费，导致本年支出数增加。政府采购资金为439.7万元，实际采购与预算数一致，政府采购执行率100%。

2.预算绩效管理。本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。 

3.资产管理。小新街人民政府严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动及时进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，每月进行盘点，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。 

（三）产出情况分析

产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下： 

2022年小新街乡人民政府按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共66个，完成66个，实际完成率100%。根据评分标准，本项指标得满分。 

（四）效果情况分析

效果方面主要从行政效能、经济效益、社会效益、生态效益和满意度5个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下： 

1.经济效益。小新街乡人民政府2022年农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。根据评分标准，本项指标得满分。 

2.社会效益。通过对小新街乡人民群众对生活水平、人民群众对居住基本条件交通、治安等、小新街乡人民对现下农田灌溉条件的满意度进行问卷调查，人民群众满意度良好。根据评分标准，本项指标得满分。 

3.生态效益。小新街乡人民政府2022年林业站认真履职，部分工作达到预期指标，生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。根据评分标准，本项指标得5分。 

4.行政效能。小新街乡人民政府2022年工作中未出现被政府通报批评情况。根据评分标准，本项指标得满分。 

5.社会公众满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问及原因分析

（1）预算编制欠规范。预算执行不到位与预算编制的科学性、合理性相关，人员经费上每年的工资收入幅度较大，造成不可避免的预算出入，其次就是项目预算资金到位时间的不确定性。

（2）单位内控制度不完善，绩效管理部分环节欠规范。

（二）改进的方向和具体措施

（1）加强预算编制管理，夯实预算执行基础，确保预算执行的真实性和合理性以及预算资金管理和使用的经济性、效率性，合理安排各项资金，达到综合预算，不偏不漏；

（2）建立完善的内部控制措施，才能较好地控制预算开支的量和度，做到财尽其用，用得其所。优化公共资源配置，促进公共财政效益最大化。

五、绩效自评结果应用

我乡将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）科学编制

着力加强预算编制管理,科学规划预算编制工作,进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

（二）加强资金管理

着力加强资金使用管理,在费用报账支付时,严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

（三）加强绩效管理

着力加强项目支出调度,加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制,开展项目绩效评价,科学、合理安排支出项目。 

七、其他需说明的情况

无

附件1：小新街乡2022年度部门整体支出绩效单位自评表

附件2：小新街乡2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

小新街乡人民政府

2023年7月19日