元阳县大坪乡人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（2）把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

（3）着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（4）加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

2.机构设置及人员情况

2021年独立编制12个、独立核算机构数2个比上年增多0个。具体构成情况如下：

乡党委、政府设置5个综合办公室:党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

事业单位设置7个站所:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）持续抓常态化疫情防控，不断织密筑牢防护网。强化基层网格化排查管理，严厉打击非法入境，多举措严防疫情输入。强化疫情防控宣传，杜绝麻痹大意思想，引导广大人民群众做好疫情防护工作，切实减少传播途径。严格按照“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”要求扎实推进爱国卫生“七个专项行动”，倡导云南健康文明生活六条新风尚，有效减低疫情传染风险。

（2）持续巩固脱贫攻坚成果，不断激发乡村振兴活力。持续精准聚焦“两不愁三保障”及饮水安全，坚持“四不摘”要求，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到工作力度不减、干劲不松。坚持农业农村优先发展，优化土地资源配置，加快构建新型经营体系，抓实乡村产业培植，抓牢乡村水、电、路等基础设施建设，补齐农业农村基础设施短板。

（3）持续关注民生办实事，不断提升群众获得感幸福感。坚持以人民为中心，统筹抓好社会民生事业，不断增强人民的获得感和幸福感。优先发展教育事业，全力做好“控辍保学”，切实加强师德师风建设，努力办好人民满意的教育。持续提升基本医疗保险、大病保险覆盖面，全面落实大病、重病集中救治政策，加强公共卫生防疫、重大疾病防控，不断提高人民健康水平。抓好公共文化基础设施建设，培育和践行社会主义核心价值观，推动文化产业发展。加大特殊人群关心关爱力度。

（4）持续推进综合治理，不断推动生态环境新改善。始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，将生态文明建设贯穿经济社会发展全过程。加强乡村人居环境综合整治，建立健全乡村人居环境卫生管理长效机制。强化水污染防治，加大河流环境综合整治力度。建设生态宜居美丽新家园。

（5）持续强化社会治理，不断增强人民群众安全感。深化“平安大坪”建设，完善立体化治安防控体系，全面推进综合治理网格化。深入推进扫黑除恶专项斗争，提升人民群众安全感。落实安全生产责任制，积极完善食药品、道路交通、消防、地质灾害等重点公共安全领域监管机制，筑牢人民群众生命财产安全防护网。坚定不移落实民族宗教政策，保持民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

（6）持续加强自身建设，不断提高服务水平。坚持和加强党的全面领导，始终把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。时刻牢记职责使命，时刻坚守为民情怀，时刻秉承严实作风，切实做到对人民群众负责、受人民群众监督。

（一）部门绩效目标的设立情况

1.产出指标：

数量指标

疫情防控宣传开展 >= 1 次

产业发展项目 >= 2 个

人居环境巩固提升 >= 1 项

基础设施建设 >= 4 项

村集体经济建设 >= 1 项

上海携手奔小康 >= 4 项

矿山整治 >= 1 项

地质灾害演练 >= 1 次

专项整治 >= 1 项

扫黑除恶 >= 1 项

党员教育 >= 100%

质量指标

巩固脱贫成效 >= 100%

控辍保学 >= 100%

政务运行 >= 100%

民生保障 >= 100%

环保监督 >= 100%

时效指标

完成预算执行支出进度= 100%

成本指标

量入而出，严格预算控制 < =" 100%

2. 效益指标

社会效益指标

医疗卫生 >= 100%

社会保障体系>= 100%

可持续影响效益指标

道路硬化，农村基础设施完善 >= 100%

村集体活动经济 >= 100%

生态效益指标

环境卫生整治>= 100%

生态文明建设使村容村貌得到了整治 >= 90 %

3.满意度指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度 >= 95 %

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

本年部门预算批复资金1025.36万元。

2.整体收支情况

本年部门整体收入预算数为1025.36万元，支出预算数为1025.36万元。

3.预算执行情况

本年部门年初收入预算数为1025.36万元，收入决算数为3051.25万元，实际收入数比年初预算数多2025.89万元，完成年初预算的297.58%。支出预算数为1025.36万元，支出决算数为3060.24万元，本年度实际支出数比预算数增多2034.88万元，完成年初预算数的298.46%。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

部门已按照元政办发〔2022〕14号《元阳县人民政府办公室关于印发< 元阳县预算绩效管理办法（试行）>的通知》规范本部门绩效管理制度，部门预算绩效管理有序开展。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年“三公经费”年初预算数32.1万元，“三公经费”支出决算数28.1万元，较上年“三公经费”支出决算数增加10.46万元，增长59.31%。变动原因分析：本年较上年除了常规检查督查有所增加外，“10·25”事故后上级加大了对我乡矿山整治巡查督查指导力度，接待批次较上年大幅度上升。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过绩效自评，强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我单位成立了以单位主要负责人为组长、分管财务副乡长为副组长、财政所负责人为成员的绩效评价工作组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，设置了绩效评价指标体系，根据各中心（站所）实施管理职能，进行自评。

2.组织实施

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）绩效目标完成情况

1.疫情防控持续加强。

2.脱贫成果与乡村振兴持续衔接。加强动态监测，守住规模性返贫底线。

3.民生工程稳步推进。就业民生不断加强。不断拓宽就业渠道，坚持就近就业和组织外出务工相结合，多渠道促进农村富余劳动力稳岗就业，扩宽群众增收致富渠道。医疗保障持续加强。加强统筹，进一步扩大医疗保险覆盖率。惠民政策落实落细。不断优化师资队伍结构，实行“一生一策”管理，“控辍保学”工作稳步推进，全面落实“两免一补”政策，“学前毛入学率”和“高中毛入学率”进一步提升，义务教育均衡发展短板补齐。

4.生态环境不断改善。始终坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，加强河流治理、矿山整治和环境卫生整治工作。全面巩固提升“河长制”。扎实开展河长巡河行动、河堤治理及河道疏浚工程，进一步保护水环境、改善水生态。全面提升人居环境。积极推进爱国卫生“七个专项行动”，严格落实“裸露垃圾全消除、公共厕所全达标、洗手设施全配套、餐饮服务环境卫生全改善、公共场所清洁消毒全覆盖、农贸市场环境卫生全提升、健康生活文明方式全参与”的专项行动内容，乡村环境卫生得到进一步提升，不断提高群众的满意度和获得感。

5.社会和谐有序推进。深入推进扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒防艾等各项工作，社会大局和谐稳定，人民群众安全感明显提升。

6.基层党建扎实推进。深化党员干部教育培训。聚焦学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章党规党纪、党建基础理论以及党建基础业务等相关知识开展“万名党员进党校”培训。

（二）绩效评价指标分析

1.投入情况分析

(1) 目标设定：本部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。满分7分，自评得7分。

(2) 预算配置：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运行。人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率为100%。满分8分，自评得8分。

2.过程情况分析

(1) 预算执行：预算执行率大于100%，达到标准。结转结余变动率为-19.75%,三公经费变动率为59.31%，三公经费控制率为87.54%。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我乡设计采购的项目均按照规定进行采购。根据厉行节约的原则和要求，量入为出，合理使用项目资金。我乡收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。满分8分，自评得7分。 

(2) 预算绩效管理：制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度。有项目支出管理办法或制度、规定。建立内部控制制度，并严格执行以上制度。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。并按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、进行预算决算公开。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。满分8分，自评得8分。 

(3) 资产管理：我乡制定了资产管理制度且制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产账实相符、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产利用率为100%。对已毁损等无法继续使用固定资产，按照固定资产报废程序及时报废销账。满分4分，自评得4分。 

3.产出情况分析

部门履职：根据附件3计算得出我乡重点工作办结率为100%、完成及时率均为100%，质量达标率为100%。满分35分，自评得35分。

4.效果情况分析

(1)经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。满分15分，自评得15分。 

(2)预算年度未发生过违纪违法情况，无违纪违法行为。满分5分，自评得5分。 

(3)群众满意度较高。满分10分，自评得10分。

（三）综合评价结论

最终自评总分满分100分，自评得分99分，自评等级优。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.对绩效目标管理认识程度不够。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

2.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强对绩效管理业务知识的学习，结合本单位工作业务实际，建立健全科学合理的绩效指标评价体系。 

2.将绩效管理工作与财务运行工作紧密结合起来，规范执行程序，让过程更加公开透明，提高干部职工的重视力度，积极参与到绩效管理工作中来。

五、绩效自评结果应用

通过实现绩效评价结果的有效运用，有助于部门形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配―使用―使用结果评价―下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。同时绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县大坪乡人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评表

1：元阳县大坪乡人民政府2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县大坪乡人民政府

 2023年6月6日