元阳县攀枝花乡人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职责职能

 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。2022年末实有人员编制62人。其中：红河州元阳县攀枝花乡部门2022年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人，事业编制35人；在职在编实有44人，其中：行政人员17人，事业人员26人（含工勤人员1人），其他人员0人。

离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）持续巩固脱贫攻坚成果，不断激发乡村振兴活力。持续精准聚焦“两不愁三保障”及饮水安全，坚持“四不摘”要求，抓好脱贫户的后续帮扶跟踪工作，做到工作力度不减、干劲不松。坚持农业农村优先发展，优化土地资源配置，加快构建新型经营体系，抓实乡村产业培植，抓牢乡村水、电、路等基础设施建设，补齐农业农村基础设施短板。

（2）持续关注民生办实事，不断提升群众获得感幸福感。坚持以人民为中心，统筹抓好社会民生事业，不断增强人民的获得感和幸福感。优先发展教育事业，全力做好“控辍保学”，切实加强师德师风建设，努力办好人民满意的教育。持续提升基本医疗保险、大病保险覆盖面，全面落实大病、重病集中救治政策，加强公共卫生防疫、重大疾病防控，不断提高人民健康水平。抓好公共文化基础设施建设，培育和践行社会主义核心价值观，推动文化产业发展。加大特殊人群关心关爱力度。

（3）持续推进综合治理，不断推动生态环境新改善。始终坚持“绿水青山就是金山银山”的理念，将生态文明建设贯穿经济社会发展全过程。加强乡村人居环境综合整治，建立健全乡村人居环境卫生管理长效机制。强化水污染防治，加大河流环境综合整治力度。建设生态宜居美丽新家园。

（4）持续强化社会治理，不断增强人民群众安全感。深化“平安攀枝花”建设，完善立体化治安防控体系，全面推进综合治理网格化。深入推进扫黑除恶专项斗争，提升人民群众安全感。落实安全生产责任制，积极完善食药品、道路交通、消防、地质灾害等重点公共安全领域监管机制，筑牢人民群众生命财产安全防护网。坚定不移落实民族宗教政策，保持民族团结进步、社会和谐稳定的良好局面。

（5）持续加强自身建设，不断提高服务水平。坚持和加强党的全面领导，始终把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。时刻牢记职责使命，时刻坚守为民情怀，时刻秉承严实作风，切实做到对人民群众负责、受人民群众监督。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据部门年度总体目标及重点工作任务，细化分解设定相关绩效指标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

本年部门预算批复资金896.64万元。

1．整体收支情况

本年部门整体收入预算数为896.64万元，支出预算数为896.64万元。

2．预算执行情况

本年部门年初收入预算数为896.64万元，收入决算数为2338.54万元，实际收入数比年初预算数多1441.9万元，完成年初预算的260.81%。支出预算数为896.64万元，支出决算数为2371.63万元，本年度实际支出数比预算数增多1474.99万元，完成年初预算数的264.5%。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

部门已按照元政办发〔2022〕14号《元阳县人民政府办公室关于印发< 元阳县预算绩效管理办法（试行）>的通知》规范本部门绩效管理制度，部门预算绩效管理有序开展。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年“三公经费”年初预算数44.8万元，“三公经费”支出决算数33.98万元，较上年“三公经费”支出决算数增加9.75万元，增长40.24%。变动原因分析：主要是因为公务用车年久失修，运行维护费随之增加；因本年度工作任务重，接待来访群众和外单位人次增加，决算数增加。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过绩效自评，强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我单位成立了以单位主要负责人为组长、分管财务副乡长为副组长、财政所负责人为成员的绩效评价工作组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，设置了绩效评价指标体系，根据各中心（站所）实施管理职能，进行自评。

2.组织实施

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）绩效目标完成情况

1.疫情防控持续加强。

2.脱贫成果与乡村振兴持续衔接。加强动态监测，守住规模性返贫底线。

3.民生工程稳步推进。就业民生不断加强。不断拓宽就业渠道，坚持就近就业和组织外出务工相结合，多渠道促进农村富余劳动力稳岗就业，扩宽群众增收致富渠道。医疗保障持续加强。加强统筹，进一步扩大医疗保险覆盖率。惠民政策落实落细。不断优化师资队伍结构，实行“一生一策”管理，“控辍保学”工作稳步推进，全面落实“两免一补”政策，“学前毛入学率”和“高中毛入学率”进一步提升，义务教育均衡发展短板补齐。

4.生态环境不断改善。始终坚持绿水青山就是金山银山的发展理念，加强河流治理、矿山整治和环境卫生整治工作。全面巩固提升“河长制”。扎实开展河长巡河行动、河堤治理及河道疏浚工程，进一步保护水环境、改善水生态。全面提升人居环境。积极推进爱国卫生“七个专项行动”，严格落实“裸露垃圾全消除、公共厕所全达标、洗手设施全配套、餐饮服务环境卫生全改善、公共场所清洁消毒全覆盖、农贸市场环境卫生全提升、健康生活文明方式全参与”的专项行动内容，乡村环境卫生得到进一步提升，不断提高群众的满意度和获得感。

5.社会和谐有序推进。深入推进扫黑除恶、缉枪治爆、禁毒防艾等各项工作，社会大局和谐稳定，人民群众安全感明显提升。

6.基层党建扎实推进。深化党员干部教育培训。聚焦学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章党规党纪、党建基础理论以及党建基础业务等相关知识开展“万名党员进党校”培训。

（二）绩效评价指标分析

1.投入情况分析

(1) 目标设定：本部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。满分7分，自评得7分。

(2) 预算配置：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运行。人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率为100%。满分8分，自评得8分。

2.过程情况分析

(1) 预算执行：预算执行率大于100%，达到标准。结转结余变动率为-90.95%,三公经费变动率为40.27%，三公经费控制率为75.86%。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我乡设计采购的项目均按照规定进行采购。根据厉行节约的原则和要求，量入为出，合理使用项目资金。我乡收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。满分8分，自评得7分。 

(2) 预算绩效管理：制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度。有项目支出管理办法或制度、规定。建立内部控制制度，并严格执行以上制度。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。并按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、进行预算决算公开。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。满分8分，自评得8分。 

(3) 资产管理：我乡制定了资产管理制度且制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产账实相符、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产利用率为100%。对已毁损等无法继续使用固定资产，按照固定资产报废程序及时报废销账。满分4分，自评得4分。 

3.产出情况分析

部门履职：根据附件3计算得出我乡重点工作办结率为100%、完成及时率均为100%，质量达标率为100%。满分35分，自评得35分。

4.效果情况分析

(1)经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。满分15分，自评得15分。 

(2)预算年度未发生过违纪违法情况，无违纪违法行为。满分5分，自评得5分。 

(3)群众满意度较高。满分10分，自评得10分。

（三）综合评价结论

最终自评总分满分100分，自评得分99分，自评等级优。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.对绩效目标管理认识程度不够。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

2.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强对绩效管理业务知识的学习，结合本单位工作业务实际，建立健全科学合理的绩效指标评价体系。 

2.将绩效管理工作与财务运行工作紧密结合起来，规范执行程序，让过程更加公开透明，提高干部职工的重视力度，积极参与到绩效管理工作中来。

五、绩效自评结果应用

通过实现绩效评价结果的有效运用，有助于部门形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配―使用―使用结果评价―下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。同时绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县攀枝花乡人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县攀枝花乡人民政府2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县攀枝花乡人民政府

 2023年6月20日