元阳县黄茅岭乡人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职责职能

 承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置5个综合办公室（股所级）：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。7个事业单位，均为公益一类相当于股所级事业单位：农业综合服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、文化广播电视服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。2022年末实有人员编制62人，其中：行政编制27人，事业编制35人；在职在编实有46人，其中：行政人员20人（含参公管理人员2人，机关工勤人员1人），事业人员26人（含工勤人员1人），其他人员0人。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

聚焦疫情防控保发展。一是抓实网格化包保，做好排查监测。坚持人民至上、生命至上，充分发挥村、组干部、驻村工作队两支队伍作用，压实乡村两级疫情防控包保网格责任，做到“五个摸清”，实现底数清、情况明。二是抓实疫苗接种，筑牢安全防线。

聚焦脱贫成效守底线。严格落实“四个不摘[1]”要求，加大产业发展和政策扶持力度，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

聚焦产业发展助增收。立足全乡发展实际，以“一村一品”为抓手，聚焦村集体经济和群众增收两大目标千方百计调整产业结构。

聚焦项目建设激动能。坚持“抓项目就是抓发展”的理念，全力提升经济发展后劲，带动农户实现增收。

聚焦宜居家园美环境。以生态文明建设引领高质量发展，打造青山常在、绿水长流、空气常新的七彩黄茅岭。

聚焦社会事业保民生。始终坚持以人民为中心的发展思想，不断提升民生事业保障水平，坚守控辍保学底线。

聚焦社会大局保稳定。圆满完成党的二十大安保维稳任务，扎实推进特殊群体服务管理、命案防控、打击整治养老诈骗、突出矛盾风险大排查大化解“四个专项行动”。

聚焦自身建设维形象。坚持以党的二十大精神统领政府各项工作，依法行政、高效施政、廉洁从政，努力打造人民满意政府。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据部门年度总体目标及重点工作任务，细化分解设定相关绩效指标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

本年部门预算批复资金1035.81万元。

2.整体收支情况

本年部门整体收入预算数为1035.81万元，支出预算数为1035.81万元。

3.预算执行情况

本年部门年初收入预算数为1035.81万元，收入决算数为3429.55万元，实际收入数比年初预算数多2393.74万元，完成年初预算的331.09%。支出预算数为1035.81万元，支出决算数为3461.23万元，本年度实际支出数比预算数增多2425.42万元，完成年初预算数的334.15%。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

部门已按照元政办发〔2022〕14号《元阳县人民政府办公室关于印发< 元阳县预算绩效管理办法（试行）>的通知》规范本部门绩效管理制度，部门预算绩效管理有序开展。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年“三公经费”年初预算数63万元，“三公经费”支出决算数36.97万元，较上年“三公经费”支出决算数增加1.32万元，增长3.57%。变动原因分析：主要是因为我单位新购置一辆公车。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过绩效自评，强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我单位成立了以单位主要负责人为组长、分管财务副乡长为副组长、财政所负责人为成员的绩效评价工作组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，设置了绩效评价指标体系，根据各中心（站所）实施管理职能，进行自评。

2.组织实施

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）绩效目标完成情况

1.打造乡村振兴精品村1个。

2.发展林下砂仁>=1000亩。

3.新建成公厕>=1个。

4.智能化生猪养殖基地>=2个。

5.坚持产业兴村，巩固拓展脱贫攻坚成果等各项工作取得新成效。

6.基础设施、产业发展、民生事业上下功夫，持续推动了项目建设与经济总体质量发展。

（二）绩效评价指标分析

1.投入情况分析

(1) 目标设定：本部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效标，目标明确、细化、量化。满分7分，自评得7分。

(2) 预算配置：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运行。人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率为100%。满分8分，自评得8分。

2.过程情况分析

(1) 预算执行：预算执行率大于100%，达到标准。结转结余变动率为-90.95%,三公经费变动率为40.27%，三公经费控制率为75.86%。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我乡设计采购的项目均按照规定进行采购。根据厉行节约的原则和要求，量入为出，合理使用项目资金。我乡收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。满分8分，自评得7分。 

(2) 预算绩效管理：制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度。有项目支出管理办法或制度、规定。建立内部控制制度，并严格执行以上制度。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。并按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、进行预算决算公开。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。满分8分，自评得8分。 

(3) 资产管理：我乡制定了资产管理制度且制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产账实相符、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产利用率为100%。对已毁损等无法继续使用固定资产，按照固定资产报废程序及时报废销账。满分4分，自评得4分。 

3.产出情况分析

部门履职：根据附件3计算得出我乡重点工作办结率为100%、完成及时率均为100%，质量达标率为100%。满分35分，自评得35分。

4.效果情况分析

(1)经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。满分15分，自评得15分。 

(2)预算年度未发生过违纪违法情况，无违纪违法行为。满分5分，自评得5分。 

(3)群众满意度较高。满分10分，自评得10分。

（三）综合评价结论

最终自评总分满分100分，自评得分99分，自评等级优。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.对绩效目标管理认识程度不够。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

2.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强对绩效管理业务知识的学习，结合本单位工作业务实际，建立健全科学合理的绩效指标评价体系。 

2.将绩效管理工作与财务运行工作紧密结合起来，规范执行程序，让过程更加公开透明，提高干部职工的重视力度，积极参与到绩效管理工作中来。

五、绩效自评结果应用

通过实现绩效评价结果的有效运用，有助于部门形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配―使用―使用结果评价―下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。同时绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县黄茅岭乡人民政府2022年度部门整体支出绩效单位自评表

        2：元阳县黄茅岭乡人民政府2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县黄茅岭乡人民政府

 2023年6月20日