元阳县残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的，将残疾人自身代表组织，社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重，关心，帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复，教育，扶贫，劳动就业，文化，体育，用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

（6）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织，协调和服务。

（7）组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（8）承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

（9）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（10）指导和管理各类残疾人社团组织。

（11）承担县政府和上级残联交办的工作。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、教育就业扶贫股、康复股。在职人员编制7人，其中：行政编制0人，参公管理事业编制5人，事业编制2人，在职实有人数10人。离退休人员3人，其中离休0人，退休3人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（二）部门绩效目标的设立情况

为进一步推进我县残疾人事业的发展，下一步，我们将继续发扬成绩、努力弥补不足，重点做好以下工作：

1.加强领导，认真落实残疾人工作目标。以党组为核心，认真贯彻残疾人工作的精神，加快落实我县残疾人工作目标任务，坚持以残疾人为本的思想，创新思路，努力开创我县残疾人工作新局面。

2.求真务实，全面推进各项业务工作。一是加大宣传力度，做好残疾人调查摸底工作。二是按照省州残联要求，推进第三代《中华人民共和国残疾人证》换发证工作。三是根据残疾人就业保障金征收规定，积极与税务部门建立交流协商机制，切实抓好残疾人就业保障金年审征收工作。四是加快推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的落实。五是加快发展残疾人托养服务工作。六是继续深入基层调研，将深入各乡镇调研成为元阳残联积极践行学党史、悟思想、办实事、开新局，把学习教育与“我为残疾人群众办实事”主题实践活动紧密结合的一项重要举措，进一步密切与残疾人群众的联系，弘扬扶残助残精神。

3.广泛宣传，着力为残疾人生存打造和谐文明的环境。根据全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，加大残疾人保障法等相关法律法规的宣传力度，切实维护残疾人的合法权益。努力营造尊重、理解、关心、帮助残疾人的良好氛围，努力开创我会残疾人工作新局面。

4.认真完成县委、县政府、州残联交办的各项工作任务。围绕中心，服务大局，以认真负责的态度积极完成县委、县政府、州残联交办和州残联下达的各项工作任务。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

根据元阳县财政批复的《元阳县财政局关于2022年部门预算的批复》（元财发〔2022〕32号），元阳县残疾人联合会2022年收入预算总额为157.91万元，财政拨款157.91万元。部门支出总额为157.91万元，其中基本收入157.91万元，项目收入0万元。

2.整体收支情况

截至2022年12月31日，部门实际收入 330.10元万元，上年结转收入4.85万元，其中基本收入157.843万元，项目收入177.11万元。部门实际支出334.95万元，其中基本非常出157.843万元，项目支出177.11万元，年末结转结余0万元。

3.预算执行情况

元阳县残疾人联合会2022年收入预算总额为157.91万元，其中基本收入157.91万元，项目收入0万元。实际支出330.10元万元，实际支出334.95万元，其中基本非常出157.843万元，项目支出177.11万元。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

制定《绩效管理办法》、《财务管理制度》等制度等，建立部门支出内控制度或相应措施；成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年“三公”预算231000.00元，比上年减少800.00元，本年“三公”支出0元，比上年减少4000.00元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

1.为部门科学决策制定提供依据；

2.促进管理效率、资金使用效益的提升；

3.为财政部门对各单位提供问责依据

（二）自评组织过程

1.前期准备

①确定评估对象。根据经济社会发展需求和年度工作重点确定事前绩效评估对象。

②明确评估任务。明确评估组织实施形式，确定评估目的、内容、任务、依据、评估时间及要求等方面的情况。

2.组织实施

①拟定工作方案。事前绩效评估工作组按要求拟定具体的事前评估工作方案。

②组建专家组。绩效评估工作组依据项目内容遴选评估专家，组成专家组。

③资料审核。绩效评估专家组对项目单位提交的相关资料进行指导咨询。对项目支出实施的必要性、可行性、效率性、效益性、可持续性等方面进行评估，提出初步评估意见、需要项目申报单位补充上报的资料，以及需要在现场答辩阶段重点解释说明的部分。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

项目决策主要从项目决策、过程和产出、效果4个方面进行考察评价，项目决策指标满分15分，自评得分15分。 得分情况如下： 

1.项目立项：项目立项符合法律法规、根据相关政策、发展规划以及部门职责，设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项自评分数5分。

2.绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评分标准，本项自评分数5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。根据评分标准，本项自评分数5分。

（二）项目过程情况分析

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项自评分数10分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县残疾人联合会制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项自评分数10分。

（三）项目产出情况分析

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下：

1.数量指标：完成残疾人辅具193人，农村实用技术培训150人，0-6岁残疾儿童康复救助11人，完成率100%。根据评分标准，本项自评分数10分。

2.质量指标：验收通过率、购置设备利用率。档案盒质量验收通过，全部利用完，根据评分标准，本项自评分数10分。

3.时效指标：项目按照文件要求，2022年12月前全部完成，根据评分标准，本项自评分数10分。

4.成本指标：成本支出严格按照项目要求支出，根据评分标准，本项自评分数5分。

（四）项目效益情况分析

项目效益、社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下：

项目效益：残疾人通过培训获得种植、养殖技术，残疾人通过康复，提高了生活质量，通过无障碍改造，改善了生活环境，为出行提供了便利。根据评分标准，自评分数20分。

受益残疾人满意度：对项目实施情况满意的问卷数量占所有问卷数量的比率，我办采用深入基层，直接询问的方式对当地群众进行询问调查，满意度超80%，综合项目平均80%满意度。根据评分标准，自评分数10分。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问及原因分析

对绩效跟踪管理工作的培训不够，一些第一次接触此项工作的人上手困难。

（二）改进的方向和具体措施

一是加大对绩效跟踪管理工作的培训力度，有针对性地对具体业务开展培训。

二是强化在日常工作中的绩效跟踪问效工作，加强对预算单位的指导，使绩效管理深入人心。

五、绩效自评结果应用

绩效评价结果作为下年安排部门预算项目资金的重要依据，为预算编制提供参考。利用评价结果，促进政务服务水平和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促相关科室调整工作计划、绩效目标，加强财务管理，提高资金使用效益。

六、主要经验及做法

一是制定专项管理制度，加强责任管理。具体职责上分工明确，不断提高绩效管理工作水平，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。二是探索绩效跟踪监控，不断加强过程监控及时报送每季度绩效跟踪管理。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。

七、其他需要说明的情况

无。

 附件：1.元阳县残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2.元阳县残疾人联合会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县残疾人联合会

   2023年6月14日