元阳县医疗保障局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

 一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）拟订医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（2）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（3）组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制；组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（4）组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制，组织实施医保目录准入谈判实施细则并组织实施。

（5）组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准；建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制；推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制；建立价格信息监测和信息发布制度。

（6）制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（7）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度；监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用；依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（8）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设；组织制定和完善全县异地就医管理和费用结算政策；建立健全医疗保障关系转移接续制度；开展医疗保障领域对外合作交流。

（9）完成县委、县政府交办的其他任务。

（10）职能转变。县医疗保障局应完善统一的全县城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

2.机构设置及人员情况

元阳县医疗保障局设2个内设机构(股所级）：办公室、综合科（规划财务和法规处科、待遇保障科、医疗服务管理及医药价格和招标采购科、基金监管科）、元阳县医疗保障局部门2022年末人员编制27人。其中：行政编制3人，机关事业编制17人（含参公工勤编制3人），专业技术人员编制6人，事业公勤1人；年末实有人员27人（含行政人员4人，机关事业人员17人（含参公工勤3人）专业技术人员5人，事业工勤1人）。离退休人员纳入社保中心管理。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

(1)强化组织领导，明确工作职责。强化医疗保障工作主体、责任主体，切实承担起医疗保障扶贫的各项工作，切实推进落实习近平总书记考察云南重要讲话精神主要工作。

(2)抓实基础工作。抓实“四重保障”（基本医疗、大病保险、医疗救助、兜底保障），完成参保对象95%以上参保的目标任务（脱贫户人口100%参加城乡居民基本医疗保险和大病保险）；抓实健康扶贫，有效遏制“因病致贫”“因病返贫”现象。

(3)全力做好贫困人口精准参保识别，分类分策做好死亡、服刑、职工参保、外地参保等情况的收集、录入，坚决做到贫困人口参保底数清，确保贫困人口应保尽保。同时，继续全面做好未正常参保人员系统内的原因标识工作。

(4)继续加强待遇保障数据分析，坚持基本医疗有保障现行医保标准，坚决解决医保扶贫政策落实有偏差的问题。针对待遇报销比例小于85%的情况，认真分析原因，特别是对不符合转诊转院的情况加强调度和分析，切实做好宣传工作，确保脱贫户人口医保待遇落实。

(5)进一步提高特慢病门诊卡办证率，结合实际，优化特慢病门诊卡办理流程，应办尽办，方便群众及时享受“两病”门诊待遇。

(6)优化医保服务能力。推进医保服务“一次不跑”、“只跑一次”，简化证明和备案手续，利用国家信息平台大力推广异地就医直接结算工作。规范医保经办服务流程，推进基本医疗保险、大病保险、医疗救助“一站式结算、一窗口办理、一单制结算”。做好投诉咨询受理和服务，做好政策解释，努力化解矛盾，解决老百姓实际问题。

(7)加大宣传力度。充分利用电视、广播、新媒体、网络等平台，围绕医疗保障重大政策、重要工作开展宣传。通过组织召开动员部署会议、印发医保政策宣传手册、张贴《城乡居民基本医疗保险政策问答挂历》、帮扶责任人入户宣传等形式，加大政策法规的解读和宣传力度，提高舆论引导能力，营造浓厚的全民参保舆论氛围，使医疗保险政策家

（二）部门绩效目标的设立情况

1.强化党建引领，高质量推动党的建设。

2.大力推进全省巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

3.聚焦最底线的医疗保障，服务水平逐年提高，按时完成任务。

4.突出最基本医保服务，医保服务体系不断健全，持续推进。

5.加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平。   

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年部门预算，经县十五届人民代表大会第六次会议审查批准。根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，元阳县医疗保障局收入和支出预算批复为：2022年收入预算总额为521.66万元，其中：财政拨款（补助）521.66万元。

2.整体收支情况

  2022年一般公共预算总收入521.66万元，2021年一般公共预算总收入为531.16万元，较上年减少9.5万元，同比减少0.01%，减少原因是去年预算包含财政对城乡居民基本医疗保险基金补助。

   2022年一般公共预算总支出521.66万元，2021年一般公共预算总支出为531.16万元，较上年增加9.5万元，同比减少0.01%，减少原因是去年预算包含财政对城乡居民基本医疗保险基金补助。

   3.预算执行情况

  2022年一般公共预算收入521.66万元，完成预算的100％，与上年度对比，完成执行情况同口径增加112.3万元，同比增加21.5％,增加主要原因是医疗救助补助资金收入及职工基本医疗保险费单位部分未纳入年初预算。

   2022年一般公共预算支出521.66万元，完成预算的100％，与上年度对比，完成执行情况同口径下降640.17万元，同比下降55.1％，减少主要原因一是医疗救助补助资金支出及职工基本医疗保险费单位部分未纳入年初预算。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

   本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。

    （五）严控“三公经费”支出情况

  2021年三公经费支出为3.95万元，2022年三公经费支出数为2万元，“三公经费”控制率为100%。

    二、绩效自评工作情况

效果方面主要从经济效益、社会效益、可持续影响指标和满意度4个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下：

1.社会效益。加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平。根据评分标准，本项指标得满分。

2.可持续影响指标。推动网上办事，大大提高了行政效率。根据评分标准，本项指标得满分。

3.社会公众满意度。采取实际询问与问卷调查等方式，群众及部门工作人员满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

三、评价情况分析及综合评价结论

自评结论：自评得分98.13分，自评等级为优。

    四、存在的问题和整改情况

1.基本支出经费保障水平偏低。基本支出比重比较大，由于职工差旅费和其他等支出，虽秉承节约原则，基本保障面临巨大的压力。

2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

3.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。元阳县医疗保障局将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、绩效自评结果应用

1.聚焦最底线的医疗保障，服务水平逐年提高，按时完成任务。

2.突出最基本医保服务，医保服务体系不断健全，持续推进。

3.加强社会管理的责任和义务，依法提升行政服务水平。  

   六、主要经验及做法

   紧紧围绕项目，全程跟进督办。并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。强化中层干部责任意识，成立由副局长为组长的综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

             无

附件1：元阳县医疗保障局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县医疗保障局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县医疗保障局

2023年6月8日