元阳县医疗保障局2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

   （一）项目概况

    项目1：医疗服务与保障能力提升补助资金

项目背景：医疗救助支付比例。一类人员按照100%支付比例救助，二类人员按照70%支付比例救助，三类人员按照60%支付比例救助，四类人员按照50%支付比例救助。

    主要内容及实施情况：以“十四五”全民医疗保障规划和年度工作计划等为依据，围绕医疗保障服务能力建设要求和绩效目标合理安排补助资金支出，重点用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格管理、医保目录实施监管等方面及《云南省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法实施细则》规定的资金支持重点。

资金投入和使用情况：2022年使用46.03万元。

    项目2：元财预指〔2022〕25号第一 二季度机关行政事业单位绩效挂钩公用经费

项目背景：建立管理科学、标准合理、程序简便、操作规范的医疗救助制度，加强医疗救助与基本医疗保险、大病保险之间衔接，完善医疗保障体系；加强医疗救助资金管理，提高资金使用效率，最大限度惠及贫困群众。

主要内容及实施情况：做好困难群众参保工作。困难群众依法参加基本医保，确保基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度（以下简称医保三重制度）对医疗救助对象全覆盖。新增医疗救助对象不受城乡居民集中缴费期限制，做到医疗救助对象新增一人、标识一人、参保一人。新增医疗救助对象标识时为参保状态的，标识时即享受待遇；未参保状态的，当月缴费，次月享受待遇。

资金投入和使用情况：2022年使用18万元。

     项目3：元阳县医疗保障局办公经费

     项目背景：县医疗保障局要统筹推进医疗保险、医疗救助制度改革和管理工作，落实好医疗保障政策。县民政局要做好特困人员、低保对象、低保边缘对象和因病致贫重病患者认定工作，支持慈善救助发展。做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

主要内容及实施情况：以“十四五”全民医疗保障规划和年度工作计划等为依据，围绕医疗保障服务能力建设要求和绩效目标合理安排补助资金支出，重点用于医保信息化标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设、药品和医用耗材集中带量采购、医疗服务价格管理、医保目录实施监管等方面及《云南省医疗服务与保障能力提升补助资金管理办法实施细则》规定的资金支持重点。

资金投入和使用情况：2022年使用7.76万元。

（二）项目绩效目标

项目1：医疗服务与保障能力提升补助资金

根据《关于进一步完善医疗救助制度全面开展重特大疾病医疗救助工作的实施意见》,重点救助对象在定点医疗机构发生的政策范围内住院费用中,对经基本医疗保险、城乡居民大病保险及各类补充医疗保险、商业保险报销后的个人负担费用,在年度救助限额内按照不低于70%的比例给予救助。    

项目2：元财预指〔2022〕25号第一 二季度机关行政事业单位绩效挂钩公用经费

总体目标：有效提升信息化建设、综合监管、宣传引导、经办服务、人才化建设等医疗保障服务能力。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

项目3：元阳县医疗保障局办公经费

做好困难群众参保工作。困难群众依法参加基本医保，确保基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度（以下简称医保三重制度）对医疗救助对象全覆盖。新增医疗救助对象不受城乡居民集中缴费期限制，做到医疗救助对象新增一人、标识一人、参保一人。新增医疗救助对象标识时为参保状态的，标识时即享受待遇；未参保状态的，当月缴费，次月享受待遇。

   （三）项目组织管理情况

元阳县医疗保障局的项目建设主要由项目办牵头，各相关科室配合工作，对项目建设进行全程监理，巡视，项目立项、建设、支付等工作通过内控制度进行管理，三重一大会议决策末位表态制，进行商讨、审批。项目建设符合各项法律法规的规定，对投资较大的项目进行公开招标，并监理；对于小型项目，项目负责人及相关同事对项目进行监理，项目结束进行审计结算，验收；项目工程款的支付，通过局领导班子会议商讨，并通过全局职工大会通报后，审核，签字方可进行列支。项目的整个建设工作均按照上级部门下发相关规章制度文件精神及本单位内控制度执行，以保障项目建设的效率和质量。补助类项目由相关科室按照政策规定、文件要求执行，成立了由分管副局长为组长、各相关部门为成员单位的审批领导小组。坚持应保尽保、按标施保、分类施保、动态管理，制度不断完善，操作不断规范，保障水平不断提高，保障民生、促进社会和谐稳定。

二、绩效评价工作开展情况

   （一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。对象及范围是对2022年度财政性资金安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

自评做到实事求是，内容完整、权重合理、数据真实准确、结果客观。以《元阳县财政局关于开展2023年各预算单位绩效评价工作的通知》为依据，部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定决策、过程、产出与效益效果等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

    （三）绩效评价工作过程

    （1）成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

    （2）审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

    （3）审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

（4）抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

项目1：元阳县医疗保障局办公经费项目：自评得分98分，自评等级为优。

项目2：元财预指〔2022〕25号第一 二季度机关行政事业单位绩效挂钩公用经费项目：自评得分98分，自评等级为优。

项目3：医疗服务与保障能力提升补助资金项目：自评得分98分，自评等级为优。

（二）绩效目标实现情况

有效提升信息化建设、综合监管、宣传引导、经办服务、人才化建设等医疗保障服务能力。

四、主要经验及做法

成立由分管领导为组长，各科室长为成员的综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。按照有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。建立健全相关制度。进一步完善内控制度、财经等制度。加强预算编制，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。明确责任科室，确保每个项目有专人负责，压实责任，保证工作任务落到实处。

五、存在的问题及原因分析

（一）各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。各项目单位的绩效评价主体责任意识不够强。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 管理制度不完善，绩效管理制度不健全。

（三）绩效评价工作未能全面开展宣传培训。自评覆盖率低，绩效评价质量不高。

六、有关建议

    （一）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价，

    （二）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。完善绩效管理制度，全面公开绩效信息，接受社会公众监督。

   （三）加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

   （四）加强评价结果应用。对绩效好的政策和项目原则上优先保障，对绩效一般的政策和项目要督促改进。

七、其他需要说明的问题

      无

附件：元阳县医疗保障局2022年度项目支出绩效单位自评

元阳县医疗保障局

2022年12月14日