元阳县文化和旅游局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

参照政府批准的“三定”方案,元阳县文化和旅游局基本职能如下。

（1）贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件。

（2）统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（3）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

（4）管理全县性重大文化艺术活动，指导全县重点文化设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游发展。

（5）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（6）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设；负责全县智慧旅游建设。

（8）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（9）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物工作。

（10）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（11）指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

（12）指导全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（13）指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动民族文化走出去。

（14）完成县委、县政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

（1）办公室（财务室）。负责机关日常运转工作。组织协调机关和直属单位业务，督促重大事项的落实。承担文电、会务、信访、档案、信息、新闻宣传、政务公开、机要保密、综合考评和对全县节庆进行审核和报批等工作。承担人大代表建议及政协提案办理。拟订人才队伍建设规划并组织实施，负责机关、事业单位和有关驻外文化和旅游机构的人事管理，负责机构编制、队伍建设、干部培训、干部管理及监督工作。负责机关、直属单位人事档案管理和数字化建设。负责组织全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称及县级机关事业单位管理岗人员和工勤人员技术等级申报评定，负责县级机关事业单位专业技术人员、管理岗人员及工勤人员岗位聘用、年度考核，县级机关事业单位专业技术人员的继续教育培训等工作。

负责部门预算和有关财政资金管理工作。负责机关财务、有关驻外文化和旅游机构财务、资产管理；负责全县文化文物和旅游系统统计及经济运行分析工作；负责机关和直属单位内部审计、政府采购工作；负责有关驻外文化和旅游机构设施建设工作；指导、监督直属单位财务、资产管理工作；负责工资福利报批和职工养老保险管理。

（2）公共服务科（艺术科、非物质文化遗产科、文物科、博物馆科）。拟订文化和旅游公共服务政策及公共文化事业专项规划并组织实施。承担全县文化公共服务和旅游公共服务的指导、协调和推动工作。协调推进文化和旅游公共设施建设。拟订文化和旅游公共服务标准并监督实施。指导群众文化、少数民族文化、未成年人文化和老年文化工作。指导图书馆、文化馆事业和基层综合性文化服务中心建设。指导公共数字文化和古籍保护工作。拟订音乐、舞蹈、戏曲、戏剧、美术等文艺事业发展规划和扶持政策并组织实施。扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品创作和生产。指导国有文艺院团业务建设。推动各门类艺术、各艺术品种发展。负责全县社会艺术水平考级活动的管理和指导。负责艺术科研项目的申报和管理。指导、协调全县性艺术展演、展览、旅游演艺及重大文艺活动。拟订文艺人才队伍建设规划并组织实施。拟订非物质文化遗产保护政策和规划并组织实施。组织开展非物质文化遗产保护工作。确认和建立健全非物质文化遗产保护名录，承办国家级、省州县级非物质文化遗产代表性项目和代表性传承人的申报或认定工作，负责文化生态保护相关工作。组织非物质文化遗产调查、记录、研究、培训、宣传和传播工作。

拟订文物事业发展政策和规划并组织实施。协调、指导文物保护、考古工作和重大项目的实施工作。承担文物保护与考古有关审核审批事务及相关资质、资格认定工作。组织开展全国重点文物保护单位和省州县级文物保护单位申报和保护工作。拟订全县文物行政执法、文物和博物馆安全保卫发展政策和规划并组织实施，负责文物安全督查和文物资源信息管理等工作。组织开展打击文物犯罪、文物法人违法治理工作，协助配合有关部门查处文物犯罪案件。依法承担世界文化遗产有关报批、管理工作。指导文物保护宣传工作。拟订博物馆事业发展政策和规划并组织实施。承担博物馆业务指导和管理工作。承担文物和博物馆科技、信息化、标准化规划的组织落实工作。承办国家珍贵文物藏品的有关审核审批事项。负责博物馆安全保卫督查工作。协调博物馆间的交流与协作。指导民间珍贵文物的抢救、征集工作。承担文物拍卖、进出境和鉴定管理工作。

（3）智慧旅游科（科技教育科、宣传推广科）。负责全县旅游统计工作。拟订智慧旅游发展规划并组织实施。负责元阳旅游大数据、综合服务平台、综合管理平台建设。指导智慧旅游产业园区建设。协调、推进旅游景区、旅游城镇、旅游公共服务设施智慧化建设。拟订旅游、文化科技创新发展和艺术科研规划并组织实施。组织协调旅游和文化行业信息化工作。组织开展旅游、文化的科研成果推广和交流合作。拟订文化和旅游对外、对港澳台交流合作规划、宣传推广政策和发展规划并组织实施。指导、管理文化和旅游对外、对港澳台交流、合作、宣传推广等工作。指导、管理有关驻外文化和旅游机构。承办文化和旅游中外合作协定及其他合作文件的商签工作。承担政府、民间及国际组织在文化和旅游领域交流合作有关事务。组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流推广活动。负责跨境旅游合作区和边境旅游试验区建设。负责机关和直属单位的日常外事工作。统筹元阳旅游形象国内宣传推广工作。负责国内旅游市场开发工作。开展文化和旅游国内交流推广、区域合作等工作。

（4）产业发展科。拟订文化产业、旅游产业政策和发展专项规划并组织实施。指导、促进文化产业有关门类和旅游产业及新型业态发展。推动产业投融资体系建设和招商引资工作。促进文化、旅游与有关产业融合发展。指导、推动动漫产业发展。指导文化产业园区、基地建设和旅游度假区建设。指导全县文化和旅游重点项目建设。

（5）资源开发科。承担文化和旅游资源普查、规划、开发和保护。指导、推进全域旅游。指导重点旅游区域、目的地、旅游线路的规划和乡村旅游、工农业旅游、重点旅游景区景点建设和旅游厕所革命相关工作。指导文化和旅游产品创新及开发体系建设。指导生态旅游发展。指导旅游扶贫工作。承担红色旅游有关工作。

（6）市场管理科（综合执法监督科）。承担文化和旅游行业信用体系建设工作。组织拟定文化和旅游市场经营场所、设施、服务、产品等标准宣传贯彻培训并组织实施。指导文化和旅游行业社会组织体系建设，推动行业协会开展自律管理。推进旅游行业诚信评价体系建设，组织开展旅游企业诚信评价，提升旅游行业服务品质。拟订文化市场和旅游市场地方性政策和发展规划并组织实施。对文化和旅游市场经营进行行业监管。监管文化和旅游市场服务质量，指导服务质量提升。承担旅游经济运行监测、假日旅游市场、旅游安全综合协调和监督管理。管理出境旅游和边境旅游。负责导游资格和等级考试及队伍管理。负责行政审批有关工作。负责文化旅游市场安全工作，负责舆情及游客投诉处理。拟订文化和旅游市场综合执法工作标准和规范并监督实施。指导文化和旅游市场综合执法队伍建设。指导、监督全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场综合行政执法和综治维稳工作，并组织查处、督办和协调全县性、跨区域大案要案。负责起草文化和旅游政策、规范性文件，协调重要政策调研工作。组织拟订文化和旅游发展规划并组织实施。承担文化和旅游领域体制机制改革工作。开展法律法规宣传教育。承担机关行政复议和行政诉讼工作。承担机关重大行政决策、规范性文件、重大行政执法决定的合法性审查和法制审核工作。统筹协调“放管服”改革工作。

在职人员编制69人，其中：行政编制13人，事业编制56人。在职实有65人，其中：财政全供养 65人，财政部分供养65人，非财政供养7人，离退休人员17人，其中：离休 0人，退休17人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）在深化财政体制改革后，进一步巩固了农村税费改革成果，提高资金使用效益，防范和化解财政风险，缓解了政府财政困难，促进县经济和社会持续、健康发展。2022年我单位在上级领导部门的关心和帮助下，在县党委、人大、政府的共同努力下，取得了部门收入1853.18 万元，比上年同期3752.97万元对比，减少1899.79万元；部门支出1863.59万元，比上年同期4445.86万元对比，减少2582.27万元；本年资产总额增加222.20万元，其中：流动资产减少39.04万元，固定资产增加24.10万元。

（2）开展脱贫攻坚“找问题、补短板、促攻坚”专项行动。结合开展以“找准问题、分析原因、制定措施”为主要内容的“千名干部进百村”活动，组织干部职工进村（逢春岭乡凹腰山村委会）入户摸底排查，对照“两不愁三保障”脱贫目标开展识别工作，着力解决底数不清、情况不明、目标不准、措施不对路等问题。

（3）执行“挂包帮”“转走访”“四个一”工作法，扶贫工作有成效。2022年，局领导多次率干部职工到联系挂钩点（逢春岭乡凹腰山村委会）上门走访帮扶贫困户，开展帮扶工作。

一年来，在县委、县政府的正确领导下，结合实际，求真务实，安排部署各项工作；制定方案，加强跟踪工作；严格管理，做好各项工作；加大宣传，提高民众的意识；依法行政，做好文化市场监督管理工作；采取措施，做好各项应急工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游政策及规范性文件，做到依法依规。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化工作机构与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。负责全县文化和旅游事业单位专业技术人员职称评审工作。协调、落实高层次人才有关服务工作。

4.扎实推进脱贫攻坚工作，按照抽强人，强抽人的要求，积极选派驻村工作队员，并对驻村工作经费安排优先保障。

5.抓好支部党建工作，严格“三会一课”制度，抓好支部党员监督、教育，严格执行中央八项规定，激励党员干部围绕中心，干事创业。

6.积极开展扫黑除恶专项行动。

　（三）当年部门整体支出绩效目标

2022年我单位在上级领导部门的关心和帮助下，在县党委、人大、政府的共同努力下，取得了部门收入1853.18 万元，比上年同期3752.97万元对比，减少1899.79万元；部门支出1863.59万元，比上年同期4445.86万元对比，减少2582.27万元；本年资产总额增加222.20万元，其中：流动资产减少39.04万元，固定资产增加24.10万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.本局制定了《元阳县文化和旅游局财务管理规定》，其中部门“预算管理制度”是这份规定里的第一章内容，它从四个方面对我社的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

2.基本支出预算管理情况

根据县财政局最终批复预算数，向文化和旅游局全体科室通报，并在文化和旅游局网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5000元(含5000元)以下用款由分管领导审批，2万元以上用款由班子会研究后审批。

3.项目支出预算管理情况

文化和旅游局加强对县财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4.三公经费预算管理情况

文化和旅游局对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来,文化和旅游局公务接待费逐年下降。

（五）当年部门预算批复及整体支出安排情况

1.预算批复情况

2022年度元阳县文化和旅游局收入、支出预算1084.77万元，上年收入、支出预算940.88万元，比上年增加143.89万元，增加15.29%。主要是：人员工资福利增加，其他财政拨款增加。

2.整体收支情况

2022年元阳县文化和旅游局决算总收入1853.18万元，财政拨款收入1853.18万元，财政拨款收入占100%。比上年减少1389.79万元，减少42.86%。2013202项-其他一般行政管理事务拨入2.52万元，占总收入的0.14%；2070101项-行政运行拨入234.19万元，占总收入的12.64%；2070109项-群众文化拨入40万元，占总收入的2.16%；2070111项-文化创作与保护拨入88.57万元，占总收入的4.78%；2070114项-旅游行业业务管理433.98万元，占总收入的23.42%；2070199项-其他文化和旅游支出257.43万元，占总收入的13.89%；2070204项-文物保护349.99万元，占总收入的18.88%；2079999项-其他文化体育与传媒支出49.66万元，占总收入的2.68%；2080505项-机关事业单位基本养老保险缴费支出拨入95.79万元，占总收入的5.17%；2080506项-机关事业单位职业年金缴费支出拨入9.05万元，占总收入的0.49%；2080801项-死亡抚恤支出拨入8.03万元，占总收入的0.43%；2089999项-其他社会保障和就业支出拨入4.51万元，占总收入的0.24%；2101101项-行政单位医疗支出拨入12.77万元，占总收入的0.69%；2101102项-事业单位医疗支出拨入30.87万元，占总收入的1.67%；2101199项-其他行政事业单位医疗支出拨入2.77万元，占总收入的0.15%；2130504项-农村基础设施建设支出拨入90万元，占总收入的4.86%；2130599项-其他扶贫支出拨入67.60万元，占总收入的3.65%；2210201项-住房公积金支出拨入75.42万元，占总收入的4.07%。   

2022年元阳县文化和旅游局决算总支出1863.59万元。基本支出1190.98万元，占总支出的63.91%，比上一年减少113.17万元，（其中：201-一般公共服务支出5.62万元，占总支出的0.30%；207-文化旅游体育与传媒支出1461.16万元，占总支出的78.41%；208-社会保障和就业支出117.39万元，占总支出的6.29%；210-卫生健康支出46.41万元，占总支出的2.49%；213-农林水支出157.60万元，占总支出的8.46%；221-住房保障支出75.42万元，占总支出的4.05%）。

3.预算执行情况

2022年度元阳县文化和旅游局收入、支出预算1084.77万元，上年收入、支出预算940.88万元，比上年增加143.89万元，增加15.29%。主要是：人员工资福利增加，其他财政拨款增加。

二、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）绩效目标完成情况

1、保持旅游经济稳中有增。

2022年，全县接待国内游客419.08万人次，同比增长50.31%，其中过夜游客95.84万人次，一日游客323.24万人次。旅游总收入达45.48亿元，同比增长16.88%。

    2、公共文化服务体系建设日趋完善。持续开展图书馆、文化馆、乡镇文化站免费开放工作，一是文艺活动促进精神文明建设。文化惠民演出累计开展84场次，指导和培训农村文艺队40支；积极开展《哈尼扇韵》《碗舞》等舞曲创作；承办了“水稻基因组20周年暨哈尼梯田双遗万物密码活动——2022年元阳哈尼梯田开秧门习俗活动”、“泼水节”、“元阳稻花鱼丰收节·喜迎二十大系列活动”等活动，并邀请州、县新闻媒体、抖音平台，形成强大宣传矩阵；完成了大型农耕活动“开秧门”场地选址和建设工作。二是全民阅读和文明实践工作可圈可点。完成图书馆里面改造和庭院提升改造，不断优化阅读环境，县图书馆统一采购图书近10万元，统一配送14个乡镇分馆，完成征订162种报刊杂志，总馆新增图书1500余册。截至目前，总到馆1.15万人次，书刊文献外借325人次1091册次。充分利用图书馆微信公众号，适时推送线上阅读服务7期，举办“4.23”世界读书日、新书推荐等系列活动；组织完成送书下乡900余册，切实助力乡村振兴；继续推出看展览、连环画的数字资源阅读服务；播放中国数字文化网络电视60余小时,累计参与人数达950余人次（含线上线下）；与新时代文明实践中心共同完成党史学习教育和各类志愿服务公益活动近50场次，参与人数1500余人次；加强对分管的业务指导，完成第七次全国县级以上公共图书馆评估定级工作，已顺利通过评估系统平台初审，待上级专家实地评估验收。三是博物馆开放助力文化传播。哈尼梯田文化博物馆累计接待7305人次参观，为优化宣传环境，更好满足接待需求，2022年2月，顺利实施了博物馆陈列布展（提升改造）工程，已重新对外开放。四是夯实公共文化服务体系根基。2022年公共文化服务体系建设资金110万元（“两馆一站”免费开放经费），积极向州局争取2022年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金补助项目文旅品牌建设创建项目等6个共55万元；投入20万元，指派10名专业人才队伍到全县各乡镇指导群众文化艺术和乡村旅游工作，积极推出《哈尼扇韵》《响板舞》《碗舞》《金钱棍》《傣家妹》《梯田的儿子》等文艺节目；申请组建元阳县文化和旅游志愿服务大队，建设新时代文明实践志愿服务项目库10余个志愿服务项目，组织开展了文化和旅游志愿服务活动6场次，积极开展文化振兴乡村我为群众办实事城中村旧貌换新颜“微改造、微提升”项目。五是着力落实公共文化数字文化建设。在线展示展览《春耕时节元阳梯田景观》等117个作品；在各类栏目上传信息，分别为《文化活动资讯》栏目421条、《文化传承艺术鉴赏》96期（音视频）哈尼民歌、《文化传承地方特色》22期、《非遗传承非遗动态》栏目63期。      

3、抓好文物博物和非遗传承保护。一是严格落实文物博物安全保护工作责任。实施不可移动文物信息登录工作，完成了大坪乡烈士陵园等9个革命文物信息登录、上报。二是扎实开展非遗传承保护。启动第五批省级非遗项目的申报工作，《阿黑西尼摩》《木刻分水制》《哈尼豆豉制作技艺》3个项目已通过省文旅厅公示；《元阳县非物质文化遗产项目名录》正式出版发行；疫情防控期间，通过线上线下的方式开展非遗展演活动2次；《哈尼窝合—祖先定下的古规》在首届哈尼古歌传承传唱展演中获奖；积极促进非遗与旅游融合发展，“哈尼古树茶”入选省“非遗伴手礼”，“勐弄刺绣农民专业合作社”等5家单位被认定为县非遗工坊；积极落实非遗传承人补助，2022共发放非遗传承人生活补助资金17.4万元；非遗保护制度不断完善，制定出台了《元阳县非物质文化遗产保护与管理暂行办法》等7项工作制度；持续深入非遗资源调查，开展了为期30天的非遗资源调查和记录工程，剪辑完成《赶沟人》、《守山人》等10部微纪录片。

    4、抓实文化旅游产业发展，提档升级文化旅游基础设施。   一是总投资1880余万元的哈尼梯田文化博物馆陈列布展（提升改造）项目已竣工验收并对外开放。二是总投资2602.39万元的全福庄中寨旅游特色村建设项目已完成智慧系统安装、村内道路铺设、改造花园餐、织染坊、酿酒坊、木器坊、水景观等工程，完成工程量约96%。三是积极申报半山酒店，乡伴·原舍阿者科、诺玛阿美茶庄园、万缮度假酒店共3家被评为州级最美半山酒店。四是落实固定资产投资和招商引资工作，2022年全年完成固定资产投资25891万元，完成招商引资8290万元。

5、高标准推进哈尼梯田5A景区创建工作。一是完善方案规划。聘请北京中科景城规划设计有限公司完成5A景区创建PPT、高清片和景观质量报告等材料编制，2021年12月哈尼梯田被纳入云南省国家级5A景区创建名单，《元阳哈尼梯田5A景区总体规划》《元阳哈尼梯田5A景区专项规划》编制已完成并交付，正对标补短板强弱项。二是落实田园综合体项目建设。田园综合体项目总投资26.4亿元，包含11子项目，已到位3.2亿地方政府专项债券资金。哈尼梯田文化博物馆陈列布展（提升改造）已完成，准备验收；多依树下寨、多依树小寨重点村落提升改造项目持续推进，全福庄乡村旅游特色示范村项目建设已完成约96%的工程量；先锋哈尼梯田书店项目已到位地方政府专项债券资金700万元，与南京先锋图书文化传播有限责任公司完成协议签订，已完成招投标工作。

6、全域旅游创建与乡村旅游工作齐抓共管。认真做好省级全域旅游示范区创建工作，6月24日已将元阳县创建云南省全域旅游示范区申报材料提交州文化和旅游局；积极做好红色旅游资源统计报送，持续做好旅游厕所建设管理工作；申报的“多样的哈尼梯田文化之旅”被纳入“农遗良品”十佳旅游路线名单、哈尼梯田景区被评定为州绿美A级旅游景区；做好云南省2022年执行政府指导价门票A级旅游景区实行门票减免补贴审核工作；积极将新街镇、全福庄中寨村申报为全国乡村旅游重点村，10月27日新街镇入选第二批全国乡村重点旅游乡镇。

7、文化旅游市场监管规范有序。全县文化旅游行业中有1家旅游公司（含一家旅游汽车公司），1家旅行社和1家服务网点，15个持证导游，3家星级酒店，5家星级乡村客栈，11家红河州旅游特色客栈，酒店、宾馆、乡村客栈共计439户，床位1.45万张。全县文化市场经营户62户，其中歌舞娱乐场所37户，电子游戏室8户，网吧15户，营业性演出企业2户。一是强化组织领导。成立了以局长为组长的文化和旅游行业安全生产工作领导小组，完善了安全生产责任体系，与所属事业单位、行业监管单位签订《元阳县2022年度文化和旅游行业安全生产工作责任书》34份，督促各文化和旅游企业、经营户落实主体责任，强化企业法定代表人、主要负责人的安全工作责任，明确了责任对象和工作目标。二是抓好统筹协调。全力统筹文化市场检查整治与疫情防控工作，同步推进扫黄打非、禁毒防艾，打造健康、安全的旅游环境，下狠功夫抓好疫情防控隔离板房建设运营管理，截至目前已完成15个集中隔离点建设，完成隔离房间2173间。截至2022年10月出动344人次检查文化市场经营户312户次，出动199人次检查旅游企业户155户次，保证了文化旅游市场井然有序。三是做好指导培训。全力指导酒店、旅行社做好数据上报审核培训。四是及时处理旅游投诉案件。截至2022年10月，共接到旅游投诉18件，办结18件，皆在24小时内办结，办结率100%，游客满意度较好。五是认真做好游云南诚信评价工作。根据上级文件精神要求对辖区内的旅行社、餐饮企业、住宿企业、旅游汽车公司、旅游景区、涉旅商品店进行了诚信评价工作，截至目前，已100%完成328家涉旅企业经营户诚信评价工作。

（二）绩效目标未完成原因分析

1.由于疫情原因，影响支付进度；

2.资金到位时间晚；

3.由于优先使用上一年结余资金，导致本年资金部分结余未使用完成；

4.部分资金按合同的百分比支付，所以尚未支付完。

三、绩效自评结论

2022年11月元阳县文化和旅游局对部门整体支出实施绩效评价，在李春雷的组织下对本单位2022-1-1日至2022-12-31日元阳县文化和旅游局关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度

1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请；抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

针对年初工作安排我会于每年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

2022年元阳县文化和旅游局决算总支出1863.59万元。基本支出1190.98万元，占总支出的63.91%，比上一年减少113.17万元，（其中：201-一般公共服务支出5.62万元，占总支出的0.30%；207-文化旅游体育与传媒支出1461.16万元，占总支出的78.41%；208-社会保障和就业支出117.39万元，占总支出的6.29%；210-卫生健康支出46.41万元，占总支出的2.49%；213-农林水支出157.60万元，占总支出的8.46%；221-住房保障支出75.42万元，占总支出的4.05%）。

（二）过程情况分析

我局接到2022年部门决算的通知：认真做好决算的前期准备工作，按照县财政局的要求，用“一体化”、会计信息集中管理系统处理账务，根据会计法的规定，认真分析研究，仔细复核财务处理的账务。“透明预算、提高效率”的基本思路，进一步深化部门决算，完善决算管理制度，确保年终结算真实性、完整性、准确性，健全决算约束和激励机制，优化决算支出结构，提高决算支出绩效，坚持厉行节约，反对铺张浪费，从严从紧编制决算，严格控制一般性支出，降低行政运行成本；提升财政管理水平，提高财政资金使用效益。

（三）产出情况分析

加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。加强财政支出绩效评价。财政支出绩效评价结果反馈预算科和相关支出管理科室，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

（四）效果情况分析

一年来我局按照县委、县政府和上级的要求，努力做好工作。但是我们深感与上级及县委、县政府的要求需要相比，还有一定差距。我们将进一步认真学习相关政策和精神，不断转变作风，勇于创新，努力工作，促进文化和旅游事业的发展。

五、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.公共文化服务体系建设不足，不能满足广大人民群众文化需求，非遗工作缺乏规范的传承体系、经费支持，非物质文化遗产资源流失严重。

2.在民族文化传承保护和开放利用方面缺少倾斜政策及资金支持；乡村旅游发展意识不强，没有充分利用村寨周边自然风光、特色农业、民族文化等优势资源，打造热点亮点乡村旅游，对游客的吸引力不足；全域旅游及5A景区创建工作进度推进缓慢，旅游厕所管理不到位。

3.州、县级文物保护资金压力大等；由于受疫情影响，文化惠民演出活动、民族节庆活动等无法正常推进。

（二）改进的方向和具体措施

1.完善旅游基础设施建设，继续建设观景台、停车场、旅游厕所、标识标牌等旅游公共基础设施，加快南沙镇、牛角寨镇旅游集散中心服务区建设，完善旅游集散和服务功能，满足文化旅游发展的硬件要求。

2.加快推进元阳哈尼梯田5A级旅游景区创建工作，完成哈尼梯田文化博物馆陈列布展（提升改造）工作，继续推进红河哈尼梯田文化景观老虎嘴梯田抢救性保护修复工程。

3.实施好元阳县文化馆、图书馆总分馆建设工作，完成各项惠民演出任务，加快现代公共文化服务体系建设。

六、主要经验及做法

1.本局制定了《元阳县文化和旅游局财务管理规定》，其中部门“预算管理制度”是这份规定里的第一章内容，它从四个方面对我社的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

2.基本支出预算管理情况

根据县财政局最终批复预算数，向文化和旅游局全体科室通报，并在文化和旅游局网站进行公开，下年度各项经费开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算、超预算支出。预算指标下达后，依据批复结果，提出执行申请。5000元(含5000元)以下用款由分管校长审批，2万元以上用款由班子会研究后审批。

3.项目支出预算管理情况

文化和旅游局加强对县财政预算安排的项目资金的管理，保证项目资金按计划、按进度实行。专项资金应实行项目管理，专款专用，不得虚列项目支出，不得截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金。所有物资采购按照政府采购相关规定，属于政府采购范围物资一律通过政府采购平台，按照规定流程进行政府采购。工程项目通过政府采购，经过财政预算评审、招投标、签订合同、竣工验收、财政决算评审等流程严格执行，并进行公示，接受监督。

4.三公经费预算管理情况

文化和旅游局对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来,文化和旅游局公务接待费逐年下降。

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县文化和旅游局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县文化和旅游局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况

　　　　　　　　　　元阳县文化和旅游局

 2023年6月 15日