中共元阳县委党校2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

①.培训轮训全县党员领导干部、公务员、少数民族干部、党外干部；承办县委举办的专题研讨班；

②.围绕国际、国内新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务；

③.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传；

④.按照国家有关法律法规和政策规定，开展多种形式的干部继续教育和培训；

⑤.开展同国内、国（境）外教育研究等机构和组织的合作与交流；完成县委交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

中共元阳县委党校成立于1961年。2019年元阳县事业单位机构改革完成后，根据县委办元室字〔2019〕50号文件精神，中国共产党元阳县委员会党校为中共元阳县委员会直属事业单位，单位类别为公益一类，规格为正科级。中国共产党元阳县委员会党校设有：办公室、干部培训科、教研管理科、行政科、党的建设办公室等5个股级科室。核定人员编制23人，截至2022年12月底在编在职人员20人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2022年，以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，严格按照中央、省、州、县委关于新时代党校事业发展的新要求扎实认真开展各项工作。努力建设一支能够适应新形势、新任务要求的高素质干部队伍；扎实推进我县劳动力素质提升培训，提高我县劳动者综合素质，提升我县劳动者就业竞争力，助力脱贫攻坚。紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持党校姓党基本原则，按照"从严治校"、“从严治教”、“从严治学”的办学方针，积极推动"用学术讲政治"开展教学与科研工作。

①.计划完成县级1-2个课题，完成一份具有咨询价值的决策咨询报告，完成各级各类主题征文任务，开展一次教研咨一体化建设专题研讨工作会议。

②.计划举办5期干部培训，1400人次，切实提高元阳县干部素质和能力。

③.积极开展外出宣讲活动，20场，2000人次，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进机关、进社区、进学校、进企业、进乡村、进单位。

④.开展办学质量评估工作，提升学校办学质量。

（二）部门绩效目标的设立情况

按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定投入、过程、产出、效果等四个一级指标，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值，总分一般设置为100分。

绩效指标设置产出、效益、满意度三个一级指标，产出指标下设置了数量、质量、时效二级指标，效益指标下设置了社会效益二级指标，满意度指标下设置了服务对象满意度二级指标，二级指标下设置了若干个三级指标，并对绩效目标完成情况进行简述。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年，预算批复数317.23万元（其中人员经费305.49万元，公用经费11.74万元）。

2.整体收支情况

  本年度共收财政拨款405.97万元，上年结余1.64万元，收入共计407.61万元，支出共计407.61万元，其中基本支出390.77万元，全部属于财政拨款；项目支出16.84万元，15.2万元属于本年财政拨款，1.64万元为上年结余。

3.预算执行情况

2022年，我单位预算执行率为100%。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

为加强预算管理、规范财务行为，已成立部门预算绩效管理工作领导小组，制定预算绩效管理办法、内控制度，按要求开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年，我校“三公经费”年初预算数6.8万元，实际执行数0.072万元，控制较好。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

 绩效评价的目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。

（二）自评组织过程

2023年6月中共元阳纤维党校对2022年部门整体支出实施绩效评价，涉及金额407.61万元。在办公室的组织下对本单位2022年度部门整体支出实施了绩效自评工作，我单位严格按照财务管理制度，预算绩效管理办法进行。

1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

3.查阅财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

三、评价情况分析及综合评价结论

我校共包含机关事业人员支出工资、其他工资福利支出、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、住房公积金、一般公用经费等基本支出，以及2022年完善教学配套设施工作、2022年党校系统师资培训、工作经费、工作经费四大类项目，对照绩效目标设定的指标说明、评分标准，结合我校实际执行情况，逐项开展自评工作，填写《部门整体支出单位自评表》、《部门整体支出绩效目标完成情况表》，部门整体支出绩效单位自评分为99分，自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

1.部分公用经费和项目经费年中不可预计情况致使资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。

2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

3.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

在下一步工作中，我校会将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。进一步健全财务管理制度、预算绩效管理办法和项目支出管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、绩效自评结果应用

1.投入情况分析

从完成情况分析本单位2022年整体支出严格按照年初预算的指标投入支出。

2.过程情况分析

我校已建立项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，指标体系分项目决策、项目管理、项目绩效指标。将批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时进行监控，开展绩效评价工作。根据财政下发的《关于开展绩效评价工作的通知》要求，对上年绩效管理工作开展评价，首先由单位进行自评，完成后县财政局对部门自评情况开展核查。严格落实评价结果应用，将评价结果与下年预算编制相结合。

3.产出情况分析

本单位积极配合预算绩效部门完成预算绩效管理日常的工作，按时报送2022年绩效跟踪材料，做到实时跟进。

4.效果情况分析

进一步增强了本校支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，不断提高了财政资金使用效益。

六、主要经验及做法

一是制定专项管理制度，指定专项工作负责人，加强责任管理。具体职责上分工明确，不断提高绩效管理工作水平，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。二是探索绩效跟踪监控，不断加强过程监控，及时报送绩效跟踪管理材料。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。

七、其他需说明的情况

    无

附件1：中共元阳县委党校2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：中共元阳县委党校2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共元阳县委党校   

2023年6月 20日