中共元阳县委党校2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.2022年完善教学配套设施工作项目

项目背景：近些年来，中共元阳县委党校以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持党校姓党基本原则，按照"从严治校"、“从严治教”、“从严治学”的办学方针，积极推动"用学术讲政治"开展教学与科研工作。2022年，我校的部分教室、研讨室及报告厅等基础设施落后，已经无法达到干部培训教育的要求，特向县委县政府申请到2022年完善教学配套设施工作项目，用以改善我校办学条件。

主要内容及实施情况：项目实施主要是购置相关课桌椅完善我校的教学设施设备。

资金投入及使用情况：截至2022年12月31日，财政资金收入9.87万元，发生支出共计9.87万元，用于购置教学及办公桌椅360余张。

2.党校系统师资培训经费

项目背景：2022年，中共元阳县委党校紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持党校姓党基本原则，按照"从严治校"、“从严治教”、“从严治学”的办学方针，积极开展2022年党校师资培训工作。

主要内容及实施情况：2022年党校师资培训班于2022年8月29-31日在中共元阳县委党校开办，培训人次48人次，会期3天。

资金投入及使用情况：截至2022年12月31日，财政资金收入2.06万元，发生支出共计2.06万元，用于师资培训班产生的各项培训费。

3.工作经费

项目背景：2022年，中共元阳县委党校紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持党校姓党基本原则，按照"从严治校"、“从严治教”、“从严治学”的办学方针，积极开展干部培训、课题调研、决策咨询及其他日常工作。

主要内容及实施情况：2022年，中共元阳县委党校紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持党校姓党基本原则，按照"从严治校"、“从严治教”、“从严治学”的办学方针，积极开展干部培训、课题调研、决策咨询及其他日常工作。

资金投入及使用情况：截至2022年12月31日，财政资金收入3.27万元，发生支出共计3.27万元。

4.工作经费

项目背景：2022年，中共元阳县委党校紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持党校姓党基本原则，按照"从严治校"、“从严治教”、“从严治学”的办学方针，积极开展干部培训、课题调研、决策咨询及其他日常工作。

主要内容及实施情况：2022年，中共元阳县委党校紧紧围绕县委县政府中心工作，坚持党校姓党基本原则，按照"从严治校"、“从严治教”、“从严治学”的办学方针，积极开展干部培训、课题调研、决策咨询及其他日常工作。

资金投入及使用情况：截至2022年12月31日，资金收入1.64万元，发生支出共计1.64万元。

（二）项目绩效目标。

1.于2022年9月30日开展中共元阳县委党校师资培训班的开展。

2.于2022年10月1日购置的桌椅购置完成并投入使用。

3.持续完成改善教学环境，完善教学办公设施。

4.及时拨付资金，确保学校各项工作正常开展。

5.健全学校经费预算制度，加强资金的科学化精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效；

（三）项目组织管理情况。包括项目相关方职责分工、管理流程、组织实施、制度建设情况等。

 1.制度建设情况：根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》、《预算绩效运行监控管理暂行办法》等制度，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。

2.组织实施：项目按年初下达目标管理任务，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，认真开展各项工作，在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

   绩效评价的目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。对象及范围是对2022年度财政性资金安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则：遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2.绩效评价依据：根据《元阳县财政局关于开展2023年各预算单位绩效评价工作的通知》及资金拨付相关文件要求，结合项目实施实际情况开展自评工作。

（三）绩效评价工作过程。

2023年6月中共元阳县委党校对2022年部门项目支出实施绩效评价，涉及金额16.84万元。在办公室的组织下对本单位2022年度部门项目支出实施了绩效自评工作，我单位严格按照财务管理制度，预算绩效管理办法进行。

1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

3.查阅财务资金收付凭证，查看部门项目资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

中共元阳县委党校为财政全额拨款事业单位，财务核算执行政府会计制度。通过收集汇总2022年部门预算资料，分析核实情况，对照评价指标和评分标准，经综合评定，“2022年完善教学配套设施”工作项目自评得分100分，自评等级为“优”、“2022年党校系统师资培训”项目自评得分100分，自评等级为“优”、“工作经费”项目自评得分100分，自评等级为“优”、“工作经费”项目自评得分100分，自评等级为“优”。

（三）绩效目标实现情况等。

我校“2022年完善教学配套设施”、“2022年党校系统师资培训”、“工作经费”、“工作经费”四大项目共设定22个绩效指标，已完成22个绩效指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析。

项目决策方面主要从项目立项、绩效目标、资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规，项目申请、设立过程符合相关要求。根据评分标准，本项得5分。

2.绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评分标准，本项得5分。

3.资金投入：资金预算具有科学性，资金分配合理。根据评分标准，本项得5分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下：

1.资金管理：资金使用合法合规，资金到位率100%，预算执行率99%。根据评分标准，本项得10分。

2.组织实施：各种管理制度健全执行有效。根据评分标准，本项得10分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下：

1.数量指标：师资培训人次48人，完成率100%、购置桌椅数量360张，完成率100%。根据评分标准，本项得10分。

2.质量指标：购置桌椅验收通过率100%，购置设备利用率100%，培训人员合格率、出勤率100%，根据评分标准，本项得10分。

3.时效指标：资金当年到位率。根据评分标准，本项得10分。

4.成本指标：严格按照会议培训标准进行培训，根据评分标准，本项得5分。

（四）项目效益情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目效益指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，教学设备设施得到完善，可保障单位干部培训、课题调研、决策咨询等工作的正常开展。根据评分标准，本项得20分。

2.社会公众或服务对象满意度：对项目实施情况满意的问卷数量占所有问卷数量的比率，发放调查问卷方式对受益人员进行询问调查，满意度超95%，综合项目平均96%满意度。根据评分标准，本项得10分。

五、主要经验及做法

高度重视预算绩效管理工作，提高预算绩效管理工作质量，建立健全各项部门预算绩效管理配套机制体制、完善部门预算绩效自评和公开等规章制度并严格按照规定完成各项工作。进一步完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调、评价、考核、管理预算绩效相关工作。

六、存在的问题及原因分析

1.预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待提高，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

2.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，实际工作中投入人力不足，交由财务室全权完成，实施难度大。

3.绩效目标编制不合理，通过对绩效目标表的分析，部分绩效目标没有完全、完整反映项目的绩效目标。

4.部分项目绩效目标分值分配不合理，部分绩效指标量化程度不高，可考核性不强。

七、有关建议

（一）加强项目预算编制及项目管理，深化绩效管理理念。一是加强项目事前绩效评估工作，提高工作预见性，根据以前年度预算执行情况，结合本年实际支出需求编制预算目标，按照科学化、制度化、精细化的原则精准编制项目预算，学习绩效目标设置相关业务知识，确保设立的绩效指标规范、可行。

（二）加强预算使用部门与绩效编制部门间沟通交流。落实项目责任，明确各人员分工，形成合力，提高项目资金使用效益，确保绩效评价工作顺利开展。

八、其他需要说明的问题

包括可能对项目绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

无

附件：中共元阳县委党校2022年度项目支出绩效单位自评

中共元阳县委党校

    2023年6月20日