元阳县科学技术协会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能职责：

元阳县科学技术协会是中共元阳县委群团工作部门，为正科级。县科协是由自然科学学会、企业科协和乡镇科学技术协会组成的科技工作者的群众组织，是中共元阳县委领导下的人民团体，是县委和县人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我州科学技术事业发展的重要力量，是红河州科学技术协会的组成部分，是县政协的组成单位。其机关主要职责是：

1.密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家;

2.开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展,推进国家创新体系建设;

3.组织科学技术工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献;

4.弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质;

5.健全科学共同体的自律功能，建立和完善科学研究诚信监督机制，促进科学道德建设和学风建设，宣传优秀科学技术工作者，培育科学文化，践行社会主义核心价值观;

6.组织科学技术工作者参与政府科技战略、规划、布局、政策、法律法规的咨询制定和政府事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;

7.组织所属学会有序承接科技评估、工程技术领域职业资格认定、技术标准研制、科技奖励推荐等政府委托工作或转移职能;

8.注重激发青少年科技兴趣，发现培养杰出青年科学家和创新团队，表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐科学技术人才;

9.兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业;

10.完成县委、县人民政府和上级科协交办的工作。

2.机构设置及人员情况  

根据上述职责和对应省、州科协内设机构设置，元阳县科学技术协会机关设4个内设机构(股所级):办公室、组织宣传科、学会工作科、科学技术普及科。

核定参公事业编制4人（科协机关），事业工勤人员2人（元阳县少数民族科普工作队）。现有干部职工8人，其中主席1人、副主席2人，职工6人

3.年度工作计划及重点工作任务情况  

（1）强化理论学习基础，注重学习成果转化。

元阳县科协领导班子坚持把学习贯彻党的最新理论成果同增强党性修养、转变工作作风结合起来，把增强创新意识与提高工作成效结合起来，扎实开展好作风革命、效能革命学习教育，深化学习成果转化，教育引导广大科技工作者牢固树立以人民为中心的发展理念，充分利用党组会、班子会、“三会一课”等时机，通过学习研讨交流等形式，把党的最新理论成果传达到广大科技工作者当中。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，加强理论学习，强化理论武装，从而更好地指导实践，推动工作。今年共开展讲党课6次，其中到挂钩联系点讲党课2次，开展党组理论学习中心组集中学习8次。

（2）加强科普队伍建设，科技助力乡村振兴

元阳县科协始终注重提高科普队伍建设和阵地建设的质量，努力培养一批基层科普队伍，巩固科普阵地。通过召开元阳县第六次科代会，建立了乡（镇）科协组织，健全了科普宣传员队伍，充分调动基层科普队伍主力军作用，提高工作主动性和创造性，积极推动科普宣传和各类示范创建活动的有效开展。通过开展政策宣传、产业扶持、实地调研、专家指导、协调解决等一系列措施，科学统筹推进科技助力乡村振兴工作的组织与实施。今年共开展科技助力乡村振兴服务活动13场次，受众人数达35800人次；组织开展各类实用技术培训4场次，培训人数达450余人次。

（3）压实疫情防控责任，扎实做好疫情防控工作

元阳县科协始终把疫情防控作为一项重要工作扛在肩上，认真贯彻上级指示精神和工作部署，强化自身职责，主动分担县委、县政府疫情防控工作压力，结合工作实际，扎实做好政策宣传、卡点值班、自身防护等工作。一是严格落实疫情防控责任，加强对疫情防控工作的组织领导，统一组织、指挥疫情防控期间应急科普工作；二是加大科普宣传力度，依靠基层科协组织、科普阵地，积极动员科普宣传员队伍，通过多种途径第一时间传播疫情信息、防控知识，不断提高疫情信息发布的广泛性、准确性和时效性；三是积极与县级有关部门建立应急科普工作联动机制，交流工作动态和有效信息，密切协作、形成合力，做到联防联控。今年共抽调本单位4人次参加疫情卡点值班，年内共发放疫情防控宣传手册、画册10000余份/册。

（4）广泛开展科普活动，提升公民科学素质  

元阳县科协始终注重加强与县级有关部门的团结协作，发挥部门职能职责优势，以提高公民科学素质为目的，以巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接为己任，结合“科技活动周”、“全国科普日”、文化科技卫生“三下乡”等有利时机，深入乡（镇）、社区、农村、学校积极开展科普宣传服务活动，认真组织开展全国农民科学素质网络知识竞赛活动，努力营造良好的社会氛围，切实在推进公民科学素质建设工作中发挥主导作用，不断提升公民科学素质。今年共开展科普宣传服务活动18场次，发放各类科协宣传材料20000余册/份，受众人数达39000余人次。

（5）明确分工，压实责任，扎实推进科普项目建设

在州科协的有力指导下，元阳县科协领导干部牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，扎实推进各项科普项目工作，严格科普专项资金管理使用。2022年共实施科普项目7个：分别是科普小镇建设项目50万元、农函大教学培训2万元、科普大篷车运行补助2万元、科普阵地建设5万元、新技术推广示范项目2个15万元（其中，科普带头人李福有5万元、元阳县南沙镇干冲流水养鱼培育项目10万元）、公民科学素质提升服务5万元、考核补助项目1.5万元，项目总投资80.5万元。元阳县科协党组认真召开会议研究，制定了各项目实施方案，及时成立了项目实施工作领导小组，负责落实项目的统一管理、协调和组织实施，加强跟踪指导和督促检查，注重台账材料的收集与整理，扎实建立了项目档案等工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是继续开展好农村实用技术培训，推动乡村人才振兴，积极开展科普示范创建活动，深入实施基层科普行动计划，培养一批科普示范农技协、科普示范基地和农村科普带头人，助力我县经济社会协调可持续发展；二是继续开展好“科技工作者日”活动，引导广大科技工作者助力“大众创业、万众创新”，围绕党委、政府中心工作和经济社会发展的重大问题，做好决策咨询、建言献策活动；三是继续做好新冠肺炎疫情防控工作。当前，全国疫情在可控范围，但不能忽视更不存在松懈思想，要结合科普宣传进行再发动再宣传，为坚决打赢疫情防控阻击战提供技术服务；四是切实开展脱贫成效巩固工作。继续聚集“两不愁三保障”，按照“科技助力、智力帮扶、素质提升、产业先导”的基本原则，调动科协全体干部职工和广大科技工作者积极参与到巩固脱贫成效工作中来，坚决完成科协定点扶贫任务，结合部门实际，持续开展乡村振兴各项工作；五是继续做好科普信息化建设，特别是“科普e站”建设，打造“科普中国”品牌，加强与主流媒体合作，扩大和提升科普平台传播覆盖面和影响力；六是继续加强部门之间的协作，发挥科普大篷车活动优势，深入乡镇、社区、农村、学校，开展科普宣传活动，强化科普宣传影响效果，进一步扩大科普活动的宣传面和影响力，努力营造全社会关注、支持科普工作的良好氛围，促进科协事业新发展。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况  

元阳县科学技术协会2022年预算批复总额为148.26万元。

2.整体收支情况

截止2022年12月31日，部门实际收入261.16万元，其中，基本支出收入146.53万元，项目收入114.63万元，上年结转和结余12.99万元。

3.预算执行情况

2022年财政拨款收入2022年12月31日，部门整体实际支出261.16万元，基本支出146.53万元，项目支出114.63万元。

（1）基本支出

截至2022年12月31日申请拨付146.53万元基本支出经费，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。

（2）项目支出

截至2022年12月31日申请拨付114.63万元项目支出经费，其中：红财教发〔2022〕29号关于下达2022年基层科普行动计划资金；红财教发〔2022〕53号关于下达2022年科普专项省对下转移支付资金；红财教发〔2022〕87号关于下达2022年边疆科普宣传员经费，因县本级财力困难，未能把项目经费纳入年初预算。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况   

一是为加快建成绩效与预算一体化体系和“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，成立内部预算绩效管理工作领导小组。

二是制定绩效工作实施方案、操作细则，从事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价执行相应的制度，明确规定了我单位的财政支出预算绩效管理操作流程，明确了任务分工，落实了工作责任。

（五）严控“三公经费”支出情况 

元阳县科学技术协会2022年“三公经费”支出2.5万元，主要用于公务用车运行维护费。

二、绩效自评工作情况

元阳县科学技术协会2022年较好地完成了履职任务，社会公众及服务对象的满意度较高，取得了良好的社会效益。根据自评情况，对“投入、过程、产出、效果”评价指标进行了量化打分，红河州科学技术协会2022年部门整体支出单位自评得分96分，评价等级为“优”。一级指标具体得分情况详见下表：

绩效评价一级指标得分情况表

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析

从完成情况分析本单位2022年所有项目支出均严格按照文件要求的指标投入支出。

（二）过程情况分析

我单位已建立项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，指标体系分项目决策、项目管理、项目绩效2个一级指标，6个2级指标，16个3级指标。将批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时进行监控，开展绩效评价工作。根据年初制定的评价方案对上年绩效管理工作开展评价，首先由部门进行自评，完成后县财政局对部门自评情况开展核查。严格落实评价结果应用。将评价结果与下年预算编制相结合。

（三）产出情况分析

本单位积极配合预算绩效部门完成预算绩效管理日常的工作，每季度末按时报送2022年绩效跟踪材料，做到实时跟进。

（四）效果情况分析

进一步增强了本单位支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，不断提高了财政专项资金使用效益。

四、存在的问题和整改情况  

（一）主要问及原因分析 

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强全会内设机构的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（二）改进的方向和具体措施

1.细化整体预算编制工作。加强全会的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2.坚持定期进行财务分析。坚持每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警，并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

3.严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

五、绩效自评结果应用

本次绩效自评工作严格按照财政部门的有关要求，在收到通知后，第一时间将文件呈领导阅示，安排相关财务人员负责具体事宜，严格按照文件要求落实相关绩效申报、审批、开展和事后跟踪工作。本单位严格按照预算金额开展部门工作，无其他超出预算的支出情况。

六、主要经验及做法 

（一）严格项目资金财务管理制度。按照资金管理制度及财务管理制度实施，加强资金管理和监督，确保专款专用。

（二）分工明确，落实责任。实施计划完善，流程顺畅，确保各项指标顺利完成。

（三）加强交流，注重反思。在资金的使用过程中，重视与涉及部门多方沟通，明确总目标，根据实际开展情况不断改善工作方法，提高工作效率。

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县科学技术协会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县科学技术协会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县科学技术协会

 2023年8月15日