元阳县融媒体中心2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

元阳县融媒体中心由原元阳县文化体育和广播电视局新闻中心和原元阳县委宣传部新闻编辑部，从原单位整建制划出，组建而成，作为县委直属事业单位，归口县委宣传部管理。

（1）负责全县新闻媒体宣传工作，指导联系全县各单位新闻宣传工作，把握正确的舆论导向和创作导向，负责做好涉元阳舆情信息的正面宣传报道和引导工作。

（2）负责县广播电视宣传工作，指导全县广播电影电视机构的宣传业务，把握正确的舆论导向和创作导向。负责广播电视新闻节目制作和播出。

（3）负责县各新媒体平台（网站、微信、微博、手机报、客户端APP等）新闻信息的采编与更新，各平台栏目、版面的设计制作等维护管理工作，负责各新媒体平台的开发运用。

（4）统筹并整合元阳户外公益广告资源，承担户外公益广告宣传平台的监管和运行，负责做好公益广告的刊播工作。

（5）承办元阳县委、县政府及上级单位交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

元阳县融媒体中心设5个内设机构（股所级）：办公室、总编室、全媒体中心、技术部、广告专题部。在职人员编制23人，2022年12月末在编在职人员18人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）以全媒体为依托，围绕全县乡村振兴、产业发展、人居环境提升、疫情防控、民族团结示范、爱国卫生专项行动、省级文明城市创建、旅游业态等重点工作，为中共二十大召开营造良好氛围，牢牢把握正确的舆论导向，精心策划，稳步推进，为元阳社会和谐稳定创造良好的舆论环境，讲好元阳故事，传播好元阳声音。

（2）充分发挥官方媒体的信源优势，用好用活新媒体平台，创新机制体制，以受众喜闻乐见的形式传达党委、政府的决策部署，为受众答疑解惑，持续强化新媒体的公信力和品牌力。中心目前共有元阳电视台、元阳县应急广播、“和美元阳”APP、“云上梯田和美元阳”微信公众号、“元阳哈尼梯田”今日头条号、“和美元阳”微博、“元阳哈尼梯田”抖音号、“千年哈尼梯田”快手号、“云上梯田”央视频号、掌上红河（元阳）、“梯田酱”哔哩哔哩号等11个县级媒体宣传阵地。

（3）坚持党管媒体，宣传更加贴近服务群众。以党管媒体为中心，及时把党的声音传播到群众身边。

（4）抓好支部党建工作，严格“三会一课”制度，抓好支部党员监督、教育，严格执行中央八项规定，激励党员干部围绕中心，干事创业。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位设定的总目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。我单位将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年部门预算总支出 247.61万元。其中:工资奖金津补贴180.34万元、社会保障缴费41.47万元、住房公积金18.20万元、机关商品和服务支出7.6万元。

2.整体收支情况

2022年财政拨款收入285.98万元，2021年财政拨款收入415.72万元，对比上年财政拨款收入减少129.74万元，下降31.21%，原因为：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是项目支出比上年减少。

2022年财政拨款支出286.38万元，2021年财政拨款支出419.33万元，对比上年财政拨款支出减少132.95万元，下降31.71%。原因为：一是人员增减情况，导致工资数据变化；二是项目支出比上年减少。

3.预算执行情况

截至2022年12月31日，部门整体实际支出286.38万元，预算执行率为100%。

（1）基本支出

截至2022年12月31日申请拨付237.27万元基本支出经费，累计使用237.27万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。

（2）项目支出

截至2022年12月31日申请拨付49.1万元项目支出经费，累计使用49.1万元，年末结转结余0万元。其中：上海对口帮扶计划外专项资金2.2万元，主要用于沪滇东西部扶贫协作宣传报道；元阳县融媒体中心办公用经费2万元，主要用于办公费支出；元阳县区块链发票摇奖项目工作经费5.9万元，主要用于区块链发票摇奖项目支出；2022年度上海市徐汇区对口帮扶计划外资金24.11万元，主要用于沪滇东西部扶贫协作宣传报道支出；元阳县美丽县城PPT设计制作经费5万元，主要用于元阳县融媒体中心美丽县城PPT设计制作工作支出；元阳县城乡环境综合治理问题通报专题片拍摄经费4.5万元，主要用于城乡环境综合治理专题片拍摄制作支出；元阳县融媒体中心新冠肺炎疫情防控工作经费5万元，主要用于全方位开展新冠感染防控知识宣传教育，为我县全力做好常态化疫情防控工作。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

为了建立健全单位预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进我单位各项事业的稳定发展，根据《中华人民共和国会计法》、《事业单位会计准则》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等有关规定，结合我单位实际情况，特制定部门预算管理制度。

单位预算是根据单位事业发展计划和年度目标任务编制的年度综合财务收支计划，收入主要是财政拨款，支出为基本支出和项目支出。预算每年编制一次。预算年度自每年 1月 1 日起，至 12月31日止，预算的收支以人民币为计算单位。单位实行“统一领导、集中管理、权责结合的预算管理体制”。

（五）严控“三公经费”支出情况

我部门2022年“三公经费”控制情况良好。“三公经费”预算数为8万元，实际支出0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。较上年下降100%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

此次绩效评价的目的是：通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标，了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

成立组织领导机构。召开专题会议，明确分工，提出要求，组织相关人员进行培训，对部门绩效考评办法进行学习，把握绩效自评标准和要求。

2.组织实施

（1）财务人员在中心各科室负责人的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析。

（2）根据部门预期绩效目标设定的情况，审查对应的资料。

（3）根据业务及财务资料，按照自评方案对履职效益和质量做出评判。

（4）对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判并计算打分。

（5）形成评价结论并撰写自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为15分，实际得分13.47分，得分率89.8%，具体情况分析如下：

1.目标设定情况

我部门根据部门职能职责和项目发展规划编制年度绩效目标，将年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，绩效目标基本符合要求、绩效指标基本明确。

2.预算配置情况

（1）预算编制科学性

我部门2022年预算编制金额与项目规模相匹配、编制依据充分，预算支出内容与部门年度目标一致，预算编制全面、范围完整，编制依据充分、数据详实、结构细化。

（2）基本支出保障

截至2022年12月31日申请拨付237.27万元基本支出经费，累计使用237.27万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。基本支出预算能够保障机构正常运转；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（3）重点支出安排情况

我部门严控一般性支出，力保重点支出，重点项目支出编制合理，共计安排预算项目支出49.1万元，重点项目实际支出为24.11万元，重点支出安排率达49.13%，良好的保障重点工作有序开展，部门履职效益明显。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20.00分，实际得分19分，得分率95%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行完成情况

我部门2022年年初预算247.61万元，调增预算77.53万元，全年收入决算数286.38万元，全年支出决算数286.38万元，预算执行率100%。但是11月30日前预算执行率87.96%，阶段性目标未完成。

（2）结转结余情况

我部门2022年结转结余总额0万元，资金使用情况较好。

（3）三公经费变动及控制情况

我部门2022年“三公经费”控制情况良好。“三公经费”预算数为8万元，实际支出0万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。较上年下降100%。

（4）政府采购执行情况

我部门2022年政府采购支出0.56万元，采购经过规定程序批准的年度政府采购计划，采购合规，成本控制良好。

（5）收支合规情况

我部门2022年收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体研究论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

（1）管理制度健全性

根据财政绩效考核办法和一系列文件精神，切实按照省委、州委和县委、县政府管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，进一步明确了机关行政经费审批手续和报销程序，加强了预算管理，规范了收支行为，为绩效管理提供了制度保障。

（2）落实绩效主体责任

领导高度重视预算绩效管理工作，关注财政下发的预算及相关文件，成立了县融媒体中心预算绩效管理工作领导小组，领导小组由单位主要领导挂帅，财务人员具体负责实施。

（3）整改落实情况

我部门对近3年内纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价中发现的问题进行有效整改，财务管理更加规范。

（4）工作完成及时情况

我部门严格按照元阳县财政局的工作要求，在规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报，部门预算、决算均在规定时限内进行了公开。

3.资产管理

我部门资产主要为日常办公设备，部门资产账务管理规范，账实相符，资产利用率高，不存在闲置，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为35.00分，实际得分35分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.重点工作完成情况

我部门2022年按时完成党委、人大、政府和相关部门交办或下达的工作任务，100%保障重点工作完成。

2.完成情况

我部门2022年预算安排1个重点项目，资金总额30万元，该项目已完成绩效目标。

（四）效果情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为30.00分，实际得分30.00分，得分率100%，具体情况分析如下：

1.经济效益

坚持党管媒体，宣传更加贴近群众。以党管媒体为中心，及时把党的声音传播到群众身边，让群众及时掌握党委政府的利民政策；产业新闻的拍摄制作和主播直播带货，把元阳的特产推介给更多的消费者，为乡村振兴和群众增收致富添砖加瓦。

2.社会效益

2022年，元阳县融媒体中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记关于媒体融合的重要论述、党的二十大精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，充分发挥县级主流媒体政治方向、舆论导向、价值取向的引领作用，坚持守正创新，积极做好线上线下、内外宣传，发挥新媒体平台优势，整合资源，全力推进媒体深度融合发展，倾力打造精品力作，积极创新传播形式，不断拓展传播渠道，提升新闻舆论“四力”，让党的声音传得更开、更广、更响亮。

（1）加强重大主题策划，唱响主旋律。元阳县紧紧围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神、党史学习教育、党的十九届六中全会、乡村振兴、常态化疫情防控等重大主题，每周召开新闻例会，研究确定阶段性宣传主题，定下基调，明确任务，督促跟踪落实。各平台发挥各自优势，设定专栏、专题，选择不同侧面、不同角度，通过图文、短视频、典型报道、现场报道等方式，在一个时间段，大容量、高密度地进行重大主题宣传，全力造势鼓劲，凝心聚力，唱响主旋律。

（2）多台发力强抓内宣，守好主阵地。通过“云上梯田和美元阳”微信公众号、“云上梯田和美元阳”微信视频号、“和美元阳”APP、元阳新闻网、“元阳哈尼梯田”抖音号、“千年哈尼梯田”快手号、“元阳哈尼梯田”头条号、“和美元阳”微博七个平台，充分运用图文与视频相结合的方式，形式多样地发布本中心记者采写的新闻稿件，讲好元阳本地故事，宣传展示好新时代元阳发展形象，并及时转载中央、省级、州级媒体重点报道，做到了中心工作天天有、重点工作日日发。同时，七个平台的发布内容结合群众需求，贴近群众心声，增强了受众黏度。

（3）服务群众宣传成效明显，安全播出平稳运行。一是充分发挥应急广播覆盖面广、传播速度快、机动灵活的优势，结合我县民族特情，制作“三语”(汉语、哈尼语、彝语）应急广播小喇叭音频，覆盖14个乡镇124个行政村（社区）群众，转播了六中全会系列、云南省食物中毒防控系列、二十大报告系列等多个音频节目，涉及疫情防控、党建、文化、旅游、生态、水利、市政建设、政法、卫生、教育等多个方面，打通基层宣讲“最后一公里”，让党的声音和各级党委政府的决策部署，第一时间传遍各村各寨。共录制配音文件1870条；参与直播主持或直播带货十余场次；应急广播制作播放80条、4300余次左右；为增加元阳信息社会知晓度、元阳社会和谐稳定奠定了良好的公众基础。

3.生态效益或可持续影响

充分发挥官方媒体的信源优势，用好用活新媒体平台，创新机制体制，以受众喜闻乐见的形式传达党委、政府的决策部署，为受众答疑解惑，持续强化新媒体的公信力和品牌力。用好千年哈尼梯田世界文化遗产名牌，突出地方特色。加大与央视CGTN法语频道、新华社等海外传播媒体平台的沟通对接,并做好各方协调服务，及时为央媒老师提供丰富的报道素材。

4.行政效能

我部门2022年继续坚持全面从严治党，加强自身建设。切实履行全面从严治党主体责任。以严肃党内政治生活，夯实党风廉政建设基础为统领，认真贯彻新时代党的建设总要求，加强中心党的建设，落实“一岗双责”，推动建立党建与业务工作深度融合、相互促进机制。

5.社会公众或服务对象满意度

本次自评，采用回访的方式收集满意度，通过收集回访信息综合满意度达到90%，满意程度较高，年度工作完成效果明显。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.绩效目标不够细化，将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务上不够细致，绩效目标准确性有待加强。

2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

3.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

4.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

（二）整改情况

一是加强预算管理和绩效目标管理。严格预算执行，强化资金绩效评价，进一步完善部门预算管理制度，量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制，提高预算支出执行的及时性、均衡性和有效性。提高“三公经费”预算完整性，从源头上加强监管。遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行“三公经费”预算，杜绝超预算或无预算支出。二是加强项目监督，规范资金管理。每一个项目指定专人对其进行跟进，实施定期或不定期的现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证工程质量，并且对项目资料进行收集、分类、整理、归档，专项管理。严格根据项目实施进度拨付资金，加强项目资金管理，做到专款专用。三是严格按照财政预算及资金管理使用的各项规定，科学合理制定资金使用计划，及时根据项目建设进度进行资金支付，确保资金管理合法合规及时完成；四是严格执行各项规章制度。规范审批程序，完善资金管理制度，理顺财务、账务处理流程，做到各项支出合规、合理、合法。五是加强对财务人员财经法规、纪律和财务知识的培训，提升财务工作人员能力素质，提升业务水平，进一步规范单位内部的财务管理制度，更好的服务中心各项事业的发展。

五、绩效自评结果应用

绩效自评工作完成后，绩效评价工作领导小组及时整理、归纳、分析绩效评价结果，将评价结果反馈给各科室，作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。各科室根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本部门预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施，确保更好地完成各项工作任务。

六、主要经验及做法

开展绩效评价工作，既是一项解决财政资金使用效益与效率问题的改革举措，也是一项完善公共财政管理体系的重要组成部分。通过绩效评价可以对部门整体投入、支出及产生的最终效果进行客观、公正的衡量比较和综合评估，以便制定更完善的管理体系，较好地完成各项工作目标。我中心2022年开展部门整体支出绩效评价，一是高度重视，高位推动。将项目支出绩效评价工作作为当前的一项重要工作任务来抓好落实，成立了由中心负责人任组长，分管财务副主任任副组长的项目支出绩效评价工作领导小组。领导小组及时组织召开项目支出绩效评价工作安排部署会议，统一思想认识，对项目支出绩效评价工作进行了全面安排部署。二是严格标准，精准评价，首先通过绩效自评，填写自评指标体系评分表，形成自评报告上报上级主管部门。三是从严从实，抓好整改。对自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的单位或部门在下一年度财政资金预算安排上从严、从紧，问题严重的进行绩效问责；最后部门根据第三方评价中反映的问题进行整改，并将结果应用于以后的工作中。

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县融媒体中心2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县融媒体中心

 2023年7月5日