一、基本情况

（一）项目1：

1.项目概况。为深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深入学习领会习近平总书记关于宣传思想工作的重要论述，贯彻落实全国宣传部长会议、全省宣传思想工作会议和州、县宣传思想工作会议精神，切实履行“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，为建设好团结和谐富强元阳开好局、起好步，县委宣传部在意识形态领域、党史学习教育、群众性精神文明创建工作上狠抓功夫，上级补助经费80万元，该项资金全部用于做好新形势下宣传思想工作。全年完成县级理论学习中心组175次、乡镇党委理论学习中心组44次，成立县委宣讲团，以“火塘夜话”“板凳课堂”等形式开展宣讲743场次，受众4万余人次，推动党的创新理论入脑入心。用好哈尼梯田品牌对外宣传，推送《开秧门》等中央级稿件39篇、100万+作品9条，10万+作品27条。在乡镇建立新时代文明实践所14个，在行政村（社区）建立新时代文明实践站139个在文明实践云平台注册志愿者7041人，完成活动299场次，参与志愿者4290人次。在实践中心开展线下活动46场次，共参与志愿者及群众2076人次。组建县级志愿服务总队1支、专业志愿服务大队11支、乡镇志愿服务大队14支，村级、各单位志愿服务队154支。发布疫情防控相关公益广告、宣传标语等45条3956次，发布及转载转发新闻信息及短视频2408条/次。顺利完成年初项目设定目标。

2.项目绩效目标。把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神作为理论学习中心组学习的重中之重，把理论宣讲与“我为群众办实事”这一实践主题相融相生，实现党史学习教育精神和物质“双丰收”。注重引导社会舆论，严格贯彻意识形态工作责任制。突出特色外宣推介，塑造良好形象，积极开展群众性精神文明创建，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。

3.项目组织管理情况。该项目由县委宣传部主要负责人担任组长，各副部长为副组长，各个科室为成员，各个科室根据年初设定目标开展工作，按照实施内容验收合格后经办人填写报销申请单，经分管领导和主要领导签字，交由财务室审核单据合格后再进行拨付，资金使用按《元阳县委宣传部财务管理制度》实施。

（二）项目2：

1.项目概况。该项目投入27.78万元，用于保障直播卫星覆盖工程运维 (村村通、户户通工程)、省级节目无线覆盖运维、应急广播运维3部分，保障省级总节目无线覆盖工程的正常运行，利用2座广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通；广播电视直播卫星运行维护经费，用于保障启动辖区内“乡镇有服务站、行政村有代办点、村组有标代办员”的广播电视公共服务基层网络建设工作的开展，保障农村地区直播卫星用户数量，为基层群众提供便捷高效的广播电视公共服务。共建设了一个县应急广播中心平台和指挥大厅、14个乡镇播控平台、124个村（社区）播控平台、14个“百县万村”改造项目、165个自然村终端、3个公共接收终端的全县应急广播体系，形成了县、乡、村、组四级联动应急广播体系，打通了舆论宣传和综合应急信息发布在基层的最后一公里，确保了县级节目无线覆盖工程的正常运行，广播电视发射台为全县人民提供广播节目实现农村地区广播电视长期通，优质通，保障了我县广播电视节目站点设备正常运行，满足了我县广大人民群众收听收看广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通，长期通。保障我县农村广播“村村响”正常运行，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。

2.项目绩效目标

保障直播卫星覆盖工程 (村村通、户户通工程)、省级节目无线覆盖、应急广播3部分的正常运行，利用2座广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通;广播电视直播卫星运行维护经费，用于保障启动辖区内“乡镇有服务站、行政村有代办点、村组有标代办员”的广播电视公共服务基层网络建设工作的开展，保障农村地区直播卫星用户数量，为基层群众提供便捷高效的广播电视公共服务;应急广播运维有力保障建成的县级应急广播体系正常运行，促进达到国家基本公共服务指导标准。

3.项目组织管理情况。该项目由县委宣传部主要负责人担任组长，分管广播电视局副部长为副组长，广播电视局工作人员为成员，根据年初设定目标开展工作，按照实施内容验收合格后经办人填写报销申请单，报部务会研究通过后，经分管领导和主要领导签字，交由财务室审核单据合格后再进行拨付，资金使用按《元阳县委宣传部财务管理制度》实施。

（三）项目3：

1.项目概况。根据《红河州财政局关于提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》（红财教发（2021）121号）和《 红河州财政局关于下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金》（红财教发（2022）78号）文件要求，本项目投入131.41万元，用于维护广播电视节部设备正常运行，长期满足元阳县广大人民群众收听收看州级电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通。共建设了一个县应急广播中心平台和指挥大厅、14个乡镇播控平台、124个村（社区）播控平台、14个“百县万村”改造项目、165个自然村终端、3个公共接收终端的全县应急广播体系，形成了县、乡、村、组四级联动应急广播体系，打通了舆论宣传和综合应急信息发布在基层的最后一公里，确保了县级节目无线覆盖工程的正常运行，广播电视发射台为全县人民提供广播节目实现农村地区广播电视长期通，优质通，推进广电基层公共服务标准化建设。完成重保期安播工作，有序放映农村公益电影789场。同时向共计购买图书8580册，全县143个农家书屋实现每个农家书屋更新60册书籍。每个农家书屋开展“全民阅读”活动至少4次，参与人数约10万余人，受到基层干部和广大群众普遍欢迎。

2.项目绩效目标

保障州籍广播电视节目109个站点、州级广播调频发射19部设备正常运行，长期满足红河州广大人民群众收听收看州籍广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通。确保广播电视转播台发射设备正常运行，保证发射台转播工作正常开展，确保安全播出工作圆满完成。中央广播电视节目无线覆盖范围内的发射转播台（站）中转播中央第一套广播（中波、调频）和第一、第七套电视节目的发射系统、附属系统及相关监控设备的更新改造、维修、运行维护进行补助。改善基层公共文化体育设施条件，加强基层公共文化服务人才队伍建设等，支持加快构建现代公共文化服务体系，促进基本公共文化服务标准化、均等化，保障广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

3.项目组织管理情况

该项目由县委宣传部主要负责人担任组长，分管广播电视局副部长为副组长，广播电视局工作人员为成员，根据年初设定目标开展工作，按照实施内容验收合格后经办人填写报销申请单，报部务会研究通过后，经分管领导和主要领导签字，交由财务室审核单据合格后再进行拨付，资金使用按《元阳县委宣传部财务管理制度》实施。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为客观公正揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率，按照县财政局要求，开展绩效自评。绩效评价的对象，包括部门预算管理的财政资金。绩效评价包括以下基本内容：绩效目标与战略发展规划的适应性；财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。绩效评价的对象和范围主要是县委宣传部项目库内的全部项目。 

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样

本次绩效评价采用对比、分析、查阅、调查等方法，定量与定性相结合，日常管理与集中考核相结合等方法，开展绩效自评。根据县委宣传部实施项目的特点，总体设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，具体项目根据实际情况减少评价指“产出”指标由“数量、质量、时效、成本”4个二级指标构成，主要考核部门目标的完成情况、项目完成的质量及时效。“效果”指标由“社会效益、可持续影响、满意度”3个二级指标构成，主要考核部门在宣传思想工作方面工作的开展情况以及达到的效果以及社会公众对部门履职的综合评价。具体指标内容见绩效自评表。 

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备。单位高度重视部门项目绩效自评工作，积极组织协调绩效自评工作，广泛收集相关资料，完善绩效评价工作计划，合理确定评价方式方法，科学设定评价指标和评价标准，从立项决策科学性、过程管理有效性、产出质量、效益实现度等方面加强绩效评价分析，进一步增强绩效评价的客观性、公信力。 （2）组织实施。县委宣传部成立了部长为组长，各科室负责人为成员的检查小组，对2022年部门项目支出情况进行了自评，自评采用查阅台账资料、翻阅会计凭证、询问、调查等形式，形成绩效自评报告。评价中，通过预决算比较，依据下达的预算批复，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照项目管理办法等文件执行；依据项目资金计划文件和凭证，评价项目资金下拨、到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，并结合访谈、调查问卷等，评价项目预期效益实现程度。认真查阅佐证资料、项目过程资料、资金使用账表、会计凭证、验收总结等材料进行研究评价，同时进入委托单位、责任单位、受益单位、实施内容所在场所，进行实地调研督查考核，获取详细第一手客观资料，综合掌握项目的投入、过程、产出以及效果，为评价内容的实施效果提供定性与定量评价的基础。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

　  （1）宣传思想专项工作经费绩效评价得分94.5分，评价等级为“优”。 

　　（2）广播电视局专项经费绩效评价得分95.5分，评价等级为“优”。 

　　（3）中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金绩效评价得分94分，评价等级为“优”。 

（二）绩效目标实现情况

2022年部门工作履职中高举“一个指引”即坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真学习宣传贯彻党的十九届六中全会及省州党代会精神，通过宣传氛围营造及宣传活动，全县掀起学习宣传热潮。全县开列的“民生实事计划”及“为民办事清单”均100%办理完成。县级理论学习中心组175次、乡镇党委理论学习中心组44次，成立县委宣讲团，以“火塘夜话”“板凳课堂”等形式开展宣讲743场次，受众4万余人次，推动党的创新理论入脑入心。用好哈尼梯田品牌对外宣传，推送《开秧门》等中央级稿件39篇、100万+作品9条，10万+作品27条。在乡镇建立新时代文明实践所14个，在行政村（社区）建立新时代文明实践站139个在文明实践云平台注册志愿者7041人，完成活动299场次，参与志愿者4290人次。在实践中心开展线下活动46场次，共参与志愿者及群众2076人次。组建县级志愿服务总队1支、专业志愿服务大队11支、乡镇志愿服务大队14支，村级、各单位志愿服务队154支。共建设了一个县应急广播中心平台和指挥大厅、14个乡镇播控平台、124个村（社区）播控平台、14个“百县万村”改造项目、165个自然村终端、3个公共接收终端的全县应急广播体系，形成了县、乡、村、组四级联动应急广播体系，打通了舆论宣传和综合应急信息发布在基层的最后一公里，确保了县级节目无线覆盖工程的正常运行，广播电视发射台为全县人民提供广播节目实现农村地区广播电视长期通，优质通，推进广电基层公共服务标准化建设。完成重保期广播工作，有序放映农村公益电影1608场。同时向共计购买图书8580册，全县143个农家书屋实现每个农家书屋更新60册书籍。每个农家书屋开展“全民阅读”活动至少4次，参与人数约10万余人，受到基层干部和广大群众普遍欢迎。2022年计划的工作目标100%完成，绩效目标已全部完成。 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.研究落实上级精神；根据资金补助下达的文件，按照绩效目标制定当年度工作任务。2.会上集中民主讨论；根据目标任务，召开宣传思想工作会议，研究年度工作任务。3.科学论证研判分析；4.听取意见优化决策；5.编制预算分配资金。

（二）项目过程情况分析

1.严格落实启动，项目开展前报县委宣传部部务会研究，全体通过后按照绩效目标开展工作；2.制定详细计划，按照工作要求进行招标过会，制定合同，签订合同；3.完善资源配置，根据合同签订情况开展工作，项目支付按照合同签订要求支付，施工方案要求完成工作后，报县委宣传部验收，通过后经办人报部务会通过后填写支付申请单，附上合同、明细、发票、会议记录、验收记录、图片等材料经财务、分管领导、主要领导签字后进行支付；4.动态调整过程。如果项目期间发生不可以避免需要调整的，报领导并过会及时提出调整；5.全面加强监督。项目实施中，主要领导及分管领导对项目的进度及资金的支付进度及资金使用规范起到监督作用。

（三）项目产出情况分析

按照绩效目标，严控成本，全年数量、质量指标全部完成。新时代文明实践中心建设数量 1个，文明实践志愿服务队伍数量154支，新时代文明实践中心全年开展集中性活动数量299场；各乡镇、各部门每年完成12次党史学习教育，覆盖率98%，“学习强国”平台党员安装学习覆盖率100%，县委理论中心组学习活动11次，理论宣讲活动743次，开展分众化常态化宣讲工作听讲人数4万余人；编制《元阳舆情》专报12次，党的二十大相关信息报送340条，党的二十大专题专栏4个；有影响力的文明实践志愿服务活动品牌数量5个，宣传及时率达90%，构建安全的网络空间开展网络生态治理专项整治行动12次，县新时代文明实践中心建设完成率100%；省级广播电视节目发射机运行数量2部，乡镇广播电视公共服务站点数量14个，完成广播电视基层公共服务网络建设任务1个，远离乡镇的每一个行政村中有维修能力的代办员数量1人，每个沿边行政村新增高清户户通用户数量10户，群众免费收听省级广播无线覆盖节目套数1套，广播电视直播卫星家庭接收设备运维数量4.8936万人，村级应急广播运行维护数量 138个，单个村级应急使用时长360小时，保障我县广播电视转播站点个数24个，启动辖区内广播电视公共服务基层网络试点工作100%，完成广播电视公共服务基层网络工作方案100%，省级广播电视节目发射机“三满”播出率95%，广播电视直播卫星家庭接收设备开通率99%，村级应急广播设备完好率100%，应急广播终端在线率90%，保证农村广播“村村响”设备正常使用率90%，发射机发射功率 95%。实现了精神和物质“双丰收”，塑造了良好形象，积极开展群众性精神文明创建，促进文明实践志愿服务精准化、常态化、便利化、品牌化。保障了我县广播电视节目站点设备正常运行和我县农村广播“村村响”正常运行，满足了我县广大人民群众收听收看广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通，长期通，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，保障了广大群众读书看报、观看电视、观赏电影、进行文化鉴赏、开展文化体育活动等基本文化权益。

（四）项目效益情况分析

1.经济效益。推动统筹经济与生态协调发展，缓解经济社会发展与资源环境约束的矛盾，推动经济增长结构转变模式。2.社会效益。党史学习教育内容知晓率提高，发挥史政育人的作用，开展文明实践活动带动群众一起提高思想意识，农家书屋起到提升国名综合阅读率的作用。3.生态效益。环境友好无污染，维护资源环境安全，提高梯田知名度，提高生态保护意识，推动生态文明建设，促进经济社会可持续发展，促进贯彻落实节约资源和保护环境。4.可持续影响。基本公共文化服务水平稳步提升，电影放映促进了文化氛围营造，丰富群众文化生活，维护文化环境革除陋习移风易俗，提升国民素质。

五、主要经验及做法

一是坚持“一盘棋”抓意识形态工作不错位。意识形态工作政治性强，涉及面广，要建立健全意识形态领域风险研判、防控协调、防范化解机制，加强跨部门、跨领域协调联动，切实形成党委统一领导、党政齐抓共管、宣传部门组织协调、各级各部门分工负责、广大党员干部共同参与的良好局面。二是完善部门预算绩效管理工作领导小组职能职责，充分发挥领导小组的领导、组织、协调作用积极策划安排评价考核相关工作。高度重视项目绩效目标管理工作，明确细化预算项目执行时间及进度表，切实加快预算执行进度，提高资金的使用效益。三是涉及意识形态宣传项目经费拨付到位，保障了各类宣传活动的顺利进行。 

六、存在的问题及原因分析

（一）宣传资金下达较晚，影响工作整体推进。由于项目经费审批过程较长，资金到账时间晚，与生产安排计划不能同步，造成年初资金使用紧张，年底集中使用资金支出压力较大的全年不平衡状况。 

　　（二）自评过程中，发现存在掌握绩效管理工作不精不透，学习有待加强，同时部门预算资金结转率偏高、会计基础工作有待加强等问题。 

　　（三）绩效目标中群众满意度指标扣分的原因是部门履职中离社会公众期望值还有差距，群众对宣传思想工作满意度是今后部门工作努力的方向。 

　　我单位将高度重视存在问题的整改工作，积极与县财政局负责绩效管理的科室沟通交流，不断加强绩效管理工作的业务学习。加强项目跟踪督促和验收评价，及时做好项目实施的结算支付，加快支付进度，降低预算资金结余率，不断改进会计工作，督促财会人员加强学习，认真学习财政相关知识，提高核算业务能力及财务管理水平，确保会计基础工作的规范优质。 

七、有关建议

（一）建议财政给予充足的项目资金支持，项目资金审批下拨时间能尽早提前，以便资金支出与生产计划同步，提高项目资金计划执行率。 

　　（二）增强部门绩效管理意识，强化绩效管理工作队伍建设。对部门全体人员开展预算绩效管理培训，培训内容涵盖前期绩效目标编制、过程绩效跟踪、后期绩效自评及结果应用等方面，增强部门人员预算绩效管理意识，提高预算绩效管理工作质量，进一步推进部门预算绩效管理工作。 

八、其他需要说明的问题

无

附件：中国元阳县委宣传部2022年度项目支出绩效单位自评表

中国元阳县委宣传部

2023年6月19日