中共元阳县委宣传部2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）负责组织全县贯彻落实中央、省委、州委、县委宣传思想文化工作大方针政和事业发展总体规划，研究拟定全宣传思想文化工作相关政策和事业发展划、统一协调撞进全县宣传思想文化领域法治建设,按照县委统一部署、协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

（2）统筹协调全县党的意识形态工作、落实党中央省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合县委巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况

（3）统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。

（4）负责规划组织全县思想政治工作，配合县委组织部做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（5）统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作，承担县应急新闻报道中心办公室日常工作。

（6）负责组织全县贯彻落实党和国家新闻出版(版权)工作的方针政策，督促落实新闻出版业的管理政策，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。

（7）从宏观上统筹指导协调全县互联网宣传和信息内容管理工作。统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（8）从宏观上统筹协调推动全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推进群众文化建设。

（9）负责组织全县贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，督促落实电影业的管理政策，管理电影行政事务，指导监管电影制片、发行、放映等有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

（10）对全县新闻出版、广播电视、文化艺术事业改革发展研究提出政策性建议，统筹指导协调全县文化体制改革和文化事文化产业及旅游业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

（11）统筹指导全县舆情信息工作，组织协调开展舆情信息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

（12）统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央、省委、州委和县委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体制，指导协调有关部门研究拟定全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，指导对外文化交流工作。

（13）统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡镇的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟定我县重大问题对外宣传口径。

（14）受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面县级宣传思想文化单位的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见，负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位领导干部管理。负责组织开展全县宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（15）贯彻党的宣传方针政策，负责全县广播电视播出机构和业务、广播电视节目制作机构、广播电视节目传送、有线电视付费频道、移动数字电视业务的监督管理工作；拟订全县广播电视节目评价办法并组织实施，指导、监管广播电视广告播放；组织协调推进广播电视行政审批制度改革，监管卫星电视接收设施和境外卫星电视节目的落地与接收；协调推进广播电视科技创新和重大科技工程项目攻关;负责广播电视技术质量监督，指导广播电视技术计量检测和技术成果应用转化；协调推进全县广播电视系统体制机制改革和三网融合，推进广播电视与新媒体新技术新业态创新融合发展。

（16）负责指导行政区域内网络视听节目服务的发展和宣传;对信息网络和公共载体传播的视听节目进行监管，承担节日应急处置工作;指导网络视听节目监管体系建设，组织查处非法开展网络视听节目服务行为;组织落实广播电视和网络视听发展政策、规划、行业标准;拟订并组织实施广播电视和网络视听地方性科技发展措施、规划、标准;管理发放信息网络传播电视节目许可证，承担广播电视视频点播业务的审批工作。

（17）统筹重大突发事件网络情预警、报告和处置；组织协调敏感问题网络舆论斗争工作；依法规范全县互联网舆情服务市场；负责全县互联网信息内容监测指挥平台建设，协调技术管控系统建设；组织开展网络安全和信息化对外交流与合作；统筹协调组织互联网宣传管理和舆论引导相关工作；负责属地网站、新媒体转载新闻稿源的监督管理工作；会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展、推动网络阵地建设；统筹有关新闻网上发布工作；贯彻落实互联网新闻信息传播技术标准，指导县内新闻网站的规划和建设;指导推动全县网络评论员队伍建设，组织开展网上重大活动、重大事件、重大主题、重要政策的评论引导；统筹移动互联网信息内容管理工作；依法承担属地网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核及日常监管工作；统筹推动全县网络社会工作和网络文化、网络文明建设，发展、联系、服务互联网相关社会组织，指导互联网行业自律，推进网络社会组织党建工作，引导和规范网络社群发展;开展网络人士的团结引导工作。

（18）贯彻落实并监督实施网络安全和信息化相关法律法规、规章，贯彻落实网络安全和信息化领域的标准并监督实施；承担执法监督、行政复议等工作;研究拟订我县网络安全和信息化发展战略规划，协调拟订扶持我县信息网络行业自主创新和发展的政策体系，推动建立健全信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新体系，组织开展我县互联网经济和发展态势研究；组织协调落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查的有关政策；组织开展网络舆论生态治理、网络执法督查有关工作，处置和封堵属地网上有害信息，依照有关法律和规定查处有关违法违规行为和网站；指导有关部门督促电信运营企业、接入服务业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP址)分配、网站登记备案、接入以及网络行为主体身份信息核对等基础管理工作；指导协调网络游戏、网络视听、网络出版相关业务工作；协调督促有关部门查办网络重大案件，指导和督促网络行政执法工作；统筹协调全县网络安全保障体系和可信体系建设，协调信息安全保护工作；指导督促全县党政部门、重点行业、新闻网站网络安全保障工作；指导网络安全信息共享和通报；统筹协调推进信息化工作，协调信息化发展中的重大问题统筹推进信息化领域军民融合深度发展；协调推动公共服务和社会治理信息化，指导协调电子政务工作；指导推进社会信息资源开放利用，促进公共信息资源共享；推动跨行业、跨部门的互联互通；承担互联网信息服务、移动互联网发展有关工作；贯彻落实互联网数据管理有关政策；指导协调涉及全县互联网安全运行的重大工程和体系建设的规划、论证等工作；支持互联网新媒体应用创新发展，指导推进新技术新应用安全评估。

2.机构设置及人员情况

中国共产党元阳县委员会宣传部下设6个内设机构，即办公室（理论科）、意识形态工作协调科、新闻与传播管理科（应急新闻报道中心办公室、宣传教育科）、文化艺术科（出版发行和版权管理科、县扫黄打非领导小组办公室）、传媒机构管理科、网络舆情和网络信息传播管理科；下属事业单位6个，其中参照公务员管理事业单位2个，即元阳县精神文明建设指导委员会办公室和元阳县政府新闻办公室；事业单位4个，事业中心、农村电影发行管理站、元阳县网络应急指挥中心、元阳县新时代文明实践中心。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2022年重点工作：党的理论武装工作、意识形态安全工作、党史学习教育工作、新闻宣传舆论工作、精神文明创建工作、文艺文化改革工作、广播影视版权工作、加强自身建设工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

总体绩效目标（2022-2024期间）：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神为主线，扎实开展各级党委（党组）理论学习中心组集中学习活动，组织全县开展理论学习中心组学习，持续推广使用“学习强国”学习平台，积极向“学习强国”供稿平台推送优秀文章、视频；组织召开全县宣传思想工作会议，安排部署全年工作。同各乡镇、县级各部门签订了《元阳县意识形态工作责任书》。组织督查组对县级部门和乡镇意识形态(网络意识形态)工作责任制落实情况进行了专题督查，同时，切实做好县内5个宗教场所意识形态稳控工作。始终坚持网上宣传动员和网络安全执法检查互动双推进。利用西盈互联网大数据平台共监测交办完成元阳属地涉及网站、论坛、贴吧、微博、微信、人民网地方领导留言板等的网络负面舆情，切实维护了我县网络意识形态安全。完成融媒体中心智慧云平台建设二级等保，建成涵盖电视台、应急广播、抖音号、快手号、央视频号等13个平台在内的县级媒体宣传阵地。将省级文明城市创建与巩固国家卫生县城、创建“全国民族团结进步示范县”、爱国卫生“七个专项行动”等主要工作同研究、同部署、同落实、同督查、同考核，加强部门协调配合，统筹“四城同创”。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年部门预算，经县十五届人民代表大会第六次会议审查批准。根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，元阳县委宣传部收入和支出预算批复为：2022年收入年初预算总额为381.13万元，全年预算数610.19万元。

2.整体收支情况

（1）财政拨款预算收入

2022年部门财政拨款预算收入610.05万元，其中：本年收入600.05万元，上年结转收入10万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款600.05万元（本级财力600.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年执行数591.61对比增加70.75万元，增加13.37%。主要原因分析年初各项上级财政拨款补助资金不确定及人员增加。

（2）财政拨款预算支出

2022年部门预算总支出610.19万元。财政拨款安排支出610.05万元，其中：基本支出370.86万元，与上年执行数409.21对比减少38.35万元，减少9.37%。主要原因分析一是年初各项上级补助资金不确定；二是人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出239.19万元。

3.预算执行情况

机关工资福利支出333.76万元，主要包括：工资奖金津补贴235.28万元、社会保障缴费70.10万元、住房公积金28.38万元、其他工资福利支出0万元。比上年执行数278.28万元增加55.48万元，主要原因分析：人员变动，养老保险、医疗保险、住房公积金等缴费基数提高，导致工资数据变化。

机关商品和服务支出25.15万元，主要包括：办公经费5.37万元、邮电费4.00万元，差旅费1.81万元，公务接待1.00万元，工会费5.00万元，其他交通用6.42万元，其他商品和服务支出1.55万元。比上年执行数13.42对比增加11.73万元，主要原因分析：因本年度人员增加，相应人员经费增加。

对个人和家庭的补助11.96万元，主要包括：抚恤金6.17万元、退休费0万元、生活补助5.72万元。比上年执行数2万元增加4.29万元，主要原因分析：本年度根据养老保险中心新要求，对退休、死亡家属有抚恤补助，遗嘱补助基数提高。

截至2022年12月31日申请拨付239.19万元项目支出经费，累计使用239.19万元，其中：农家书屋28.6万元，主要用于对乡镇农家书屋的配置；党史学习教育工作经费20万元，主要用于党史教育工作开展，宣传工作经费10万元，主要用于宣传工作日常开支；村村响5.71万元，主要用于乡镇定时播放，传播党的声音；中央广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护经费、公共文化专项经费124.88万元，主要用于我县广播电视节目正常运行级维护费用，新时代文明实践中心建设项目工作经费50万，主要用于新时代文明实践中心、站所等建设、志愿平台运行、活动开展等工作。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

我单位在整体支出管理上严格流程操作和制度管理，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，制订了《财务管理制度》《固定资产管理制度》等财务制度，进一步严格审核审批，严控经费管理成效明显。为加强单位整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，在整体支出管理方面开展了如下工作：一是严格执行财政预算资金管理规定，不断提高资金使用效益；二是对照规范要求，进行内控情况的梳理和自查；三是严格执行《财务管理制度》，对单位的预算编制、审批、执行、决算工作进行了规范。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.,29万元，较上年预算数下降0.6%，支出决算为11.72万元，比预算数多占年初预算的114%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11.72万元，完成预算的114%。主要原因是本年度疫情防控政策放开，活动增加，党史学习教育和文明城市创建等工作上级调研检查增加，相应接待费增加，导致本年度公务接待费支出比上年增加，故本年度“三公”经费支出比上度增加。在今后的三公经费列支中，将会更严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据元阳县财政局印发的《元阳县财政局关于开展2023年各预算单位绩效评价工作的通知》要求，领导高度重视，成立绩效自评工作领导小组，全面负责部门整体支出绩效自评工作的开展。召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对部门整体支出绩效目标进行梳理，开展绩效自评工作并编写部门整体支出绩效自评报告。

2.组织实施

（1）明确任务分工，压实工作责任，成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。

（2）认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在部长李昊伦同志的组织下对审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置两个方面进行考察评价，投入指标满分15分，自评得分14.5分。得分情况如下：

1.目标设定

（1）整体绩效目标设定。元阳县委宣传部在编制2022年部门整体支出绩效时，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。但存在部分整体目标设定未充分考虑实际工作开展时的不可控性，依照上一年度进行设定，导致部分绩效目标值设定较大，年初目标任务未及时完成。根据评分标准，本项扣0.5分。

（2）项目绩效目标设定。我部门根据部门职能职责和项目发展规划编制年度绩效目标，将年度绩效目标细化分解为具体绩效指标，绩效目标基本符合要求、绩效指标基本明确。

2.预算配置。编制2022年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。根据评分标准，本项指标得满分。

（1）预算编制科学性

我部门2022年预算编制金额与项目规模相匹配、编制依据充分，预算支出内容与部门年度目标一致，预算编制全面、范围完整，编制依据充分、数据详实、结构细化。

（2）基本支出保障

截至2022年12月31日申请拨付381.13万元基本支出经费，累计使用370.86万元，主要用于职工工资、各项津贴补贴及公用经费等。基本支出预算能够保障机构正常运转；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（3）重点支出安排情况

我部门严控一般性支出，力保重点支出，重点项目支出编制合理，共计安排预算239.33万元，重点项目实际支出为239.33元，重点支出安排率达100%，良好的保障重点工作有序开展，部门履职效益明显。

（二）过程情况分析

从综合评价得分情况看，此项综合评价满分为20.00分，实际得分18.00分，得分率90.00%，具体情况分析如下：

1.预算执行情况

（1）预算执行完成情况

我部门2022年年初预算381.13万元，全年收入决算数613.05万元，全年支出决算数610.19万元，预算执行率99.53%。阶段性目标已完成。

（2）结转结余情况

我部门2022年结转结余总额10万元，资金使用情况较好。

（3）三公经费变动及控制情况

我部门2022年“三公经费”控制情况需进一步加强。“三公经费”预算数为10.29万元，实际支出11.72万元，其中：因公出国（境）0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费11.72万元。因为本年度疫情政策开放活动增加，不可避免上级检查调研增加，相应接待费增加，导致本年度公务接待费支出比上年增加，故本项不计分。

（4）政府采购执行情况

我部门2022年政府无采购，采购经过规定程序批准的年度政府采购计划，采购合规，成本控制良好。

（5）收支合规情况

我部门2022年收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过集体研究论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.预算绩效管理

我部建立规范的绩效管理办法、财务管理制度和内部控制制度，且项目支出都要经部务会讨论通过，管理措施得到有效执行。成立预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行跟踪、绩效评价等工作。 近三年内纪检监察、审计等部门的各项检查发现的问题都进行了有效整改。按规定时间及时收集整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据信息上报、预算决算公开等工作。

3.资产管理

我单位按资产管理制度要求进行资产处置，不存在对无需处置的资产进行处置或虚假交易，充分发挥资产利用率，不存在未经批准非公开处置资产暗箱操作，不存在处置收入未按时缴纳入库或截留、坐支、挪用处置收入等情况。

（四）效果情况分析

效果方面主要从经济效益、社会效益、行政效能、生态效益和满意度5个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分27分。得分情况如下：

1.经济效益。部门工作计划达到预期指标并取得一定效果。宣传工作促进旅游发展，实现增收效益。

2.社会效益。通过对全县群众对生活水平、人民群众对居住基本条件、生产条件等进行询问，人民群众对生产条件的满意度良好，居住生活条件满意度满意。根据评分标准，本项指标得满分。

3.生态效益或可持续影响。部门履职对宣传元阳经济文化政治等营造了积极向上良好氛围，提升了元阳知名度和影响力。

4.行政效能。部门履职中未发生廉政问题。

5.社会公众或服务对象满意度。采取实际询问方式，群众及部门工作人员满意度85%。根据评分标准，本项指标得7分。

（五）综合评价结论

自评结论：自评得分94.5分，自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。

2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

3.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

4.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

（二）改进的方向和具体措施

在下一步工作中，元阳县委宣传部会将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、绩效自评结果应用

根据自评情况，建立激励与约束机制，针对自评中出现的问题，及时调整和优化财政资金的预算支出的方向和内容，加强财务管理提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

紧紧围绕项目，全程跟进督办。并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。强化中层干部责任意识，成立由部长为组长的综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无

附件1：2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中国共产党元阳县委员会宣传部

2023年6月12日