元阳县发展和改革局2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

1.项目立项背景

项目一农产品成本调查经费：为组织开展农产品成本调查工作，完成国家级常规、专项、直报、预测、生猪应急及省级地方特色等多项调查任务，记录农产品生产成本和收益数据，分析我县农户种植、养殖成本收益情况，为宏观调控和农业供给侧结构性改革提供政策性建议，按照《红河州财政局关于下达2022年农产品成本调查经费的通知》（红财建发〔2022〕72号）下，元阳县获得了补助经费3.93万元。

项目二2022年日常事务支出工作经费：为协助县委、县政府抓好党的路线、方针、政策和县委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理县发改局日常工作事务，提升工作质量和效率，促进重点项目集中开工等日常工作正常开展。

项目三2022年第一批州级预算重点项目前期经费：为加强元阳县重点项目前期工作，规范县级重点项目前期工作经费管理使用，充分发挥资金使用效益，经县人民政府同意，每年按中央、省、州政府确定的重要工作和重大项目个数，依据重点项目立项申请、可行性研究、初步设计到项目开工等前期工作，按年度拟定建设项目前期计划，预算重点项目前期经费。

项目四能耗在线监测系统企业端建设项目补助资金：为充分发挥重点用能单位能耗在线监测系统作用，用信息化手段支撑全省节能工作，推动重点用能单位提高能源利用效率，严格贯彻落实《云南省发展和改革委员会 云南省工业和信息化厅 云南省市场监督管理局关于做好2022年重点用能单位能耗在线监测系统建设和应用工作的通知》（云发改资环〔2022〕243号）要求，接《元阳县红泰糖业有限责任公司关于给予能耗在线监测系统建设资金补助的请示》后，元阳县发展和改革局积极向省发改委争取资金，已于2022年12月27日支付元阳县红泰糖业有限责任公司“能耗在线监测系统企业端建设项目补助资金”6万元。

项目五元阳县楚脚河水电站项目第一笔补偿专项资金：为贯彻落实《云南省水利厅 云南省发展和改革委员会 云南省生态环境厅 云南省能源局关于印发云南省小水电清理整改实施方案的通知》（云水发〔2019〕56 号）和《云南省小水电清理整改领导小组办公室关于持续推进小水电清理整改工作的通知》（云小水电办发〔2021〕7 号）等文件精神，积极开展元阳县楚脚河水电站工程退出工作。元阳县人民政府和元阳县楚脚河水电开发有限责任公司双方经过友好协商，综合考虑元阳县楚脚河水电开发有限责任公在推进元阳县楚脚河水电站工程所做的实际工作情况，在合理合法、互让互谅、平等自愿的基础上，双方达成元阳县楚脚河水电站项目第一笔补偿专项资金50万元。

项目六省级公共充换电基础设施建设补助资金：为深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，根据《红河州2019-2021申报补贴公共充换电基础设施审核表》《红河州财政局关于下达省级公共充换电基础设施建设补助资金的通知》（红财建发〔2022〕66号）和《红河州人民政府办公室关于印发红河州加快新能源汽车产业发展和推广运用若干政策措施的通知》红政办发〔2020〕36号文件精神，结合元阳县实际情况，确定元阳县2019-2020年建成公共充电基础设施建设补贴为9.49万元。

项目七元阳县易地扶贫搬迁缺口资金：“十三五”期间，元阳县共实施42个易地扶贫搬迁安置点（含1个分散安置点）建设，共搬迁2935户13474人，其中，建档立卡贫困户2259户10660人，同步搬迁户676户2814人。经初步统计，全县“十三五”期间易地扶贫搬迁项目共缺口资金10043.058万元，其中项目前期费用缺口资金1443.715万元，项目建设缺口资金8599.343万元。为确保易地扶贫搬迁项目有序进行，推进后续扶持有效衔接，实施该项目。

项目八“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目：酿酒工业是食品工业的重要组成部分之一，在我国国民经济发展和广大人民群众生活中具有重要地位，是国家的重要税收来源之一。中国酒业协会近期发布了《中国酒业“十四五”发展指导意见》，预计到2025年销售收入达到14180亿元，增长 69.8%，年均递增11.2%实现利润3340亿元，增长86.4%，年均递增13.3%。酿酒行业继续保持了经济发展稳中向好的局面。云南是个多民族省份，元阳县亦如此，少数民族都有各自独特的饮酒风俗，具有深厚的酒文化积淀。云南省作为一个酒类消费大省，白酒消费总量位居全国前五位，发展酒产业具有广阔的市场空间。同时酿酒工业也是云南传统优势产业之一，得天独厚的酿酒自然条件及生物资源的多样性和独特的少数民族酿酒工艺，为云南酿酒工业发展提供了优越的外部环境和人为环境，赋予了独具特色的民族文化内涵。

项目九梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目：元阳19万亩梯田由于种植效益低，主要劳力外出务工，梯田放荒逐年增多，加上梯田红米品种被驯化，品质得不到保证，梯田红米效益低，群众种粮积极性低落，增收难。为高效保护哈尼梯田，保护梯田原生谷种，增加农民收入，保障粮食安全，强力推进乡村振兴战略，实施该项目。

项目十应急物资储备经费：2022年以来，元阳县先后遭受了低温冷冻、洪涝等自然灾害袭击，造成农经作物、农村家庭财产及道路交通设施等不同程度受损，灾害给灾区各族群众的生产生活造成不同程度影响。根据灾害损失情况和受灾人口数量，综合分析全县自然灾害趋势及疫情防控工作形势，预计我县今冬明春将有大量受灾人员需政府救助，并且各种自然灾害风险依然较高，随时都有可能发生不同程度的灾情，还会有部分受灾人员需要救济粮、棉被、衣服等物资救助。根据省、州有关应急救灾物资储备管理规定，结合现有县级应急救灾储备物资情况和后期受灾人员需救助的预测等，需加强救灾物资采购储备。

项目十一应急救灾物资储备经费：2022年以来，元阳县先后遭受了低温冷冻、洪涝等自然灾害袭击，造成农经作物、农村家庭财产及道路交通设施等不同程度受损，灾害给灾区各族群众的生产生活造成不同程度影响。根据灾害损失情况和受灾人口数量，综合分析全县自然灾害趋势及疫情防控工作形势，预计我县今冬明春将有大量受灾人员需政府救助，并且各种自然灾害风险依然较高，随时都有可能发生不同程度的灾情，还会有部分受灾人员需要救济粮、棉被、衣服等物资救助。根据省、州有关应急救灾物资储备管理规定，结合现有县级应急救灾储备物资情况和后期受灾人员需救助的预测等，需加强救灾物资采购储备。

项目十二应急物资储备缺口补助资金：2022年以来，元阳县先后遭受了低温冷冻、洪涝等自然灾害袭击，造成农经作物、农村家庭财产及道路交通设施等不同程度受损，灾害给灾区各族群众的生产生活造成不同程度影响。根据灾害损失情况和受灾人口数量，综合分析全县自然灾害趋势及疫情防控工作形势，预计我县今冬明春将有大量受灾人员需政府救助，并且各种自然灾害风险依然较高，随时都有可能发生不同程度的灾情，还会有部分受灾人员需要救济粮、棉被、衣服等物资救助。根据省、州有关应急救灾物资储备管理规定，结合现有县级应急救灾储备物资情况和后期受灾人员需救助的预测等，需加强救灾物资采购储备。

项目十三元阳县“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目：近几年来，元阳梯田红米年产量约4万吨，但是，梯田红米系列产品及梯田红米深加工产品市场占有率低。元阳梯田红米由于产品深加工量低，产品销售渠道不足，导致种植效益低，群众增收难。只有把梯田红米进行深加工，提高梯田红米产品附加值，群众创收有保障，保护世界文化遗产—元阳梯田才有保障。

项目十四梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目：元阳19万亩梯田由于种植效益低，主要劳力外出务工，梯田放荒逐年增多，加上梯田红米品种被驯化，品质得不到保证，梯田红米效益低，群众种粮积极性低落，增收难。为高效保护哈尼梯田，保护梯田原生谷种，增加农民收入，保障粮食安全，强力推进乡村振兴战略，实施该项目。

项目十五2022年省级救灾物资储备管理和调运经费：元阳属于自然灾害最为严重的县市之一。 灾害种类多、分布地域广、发生频率高、造成损失重。洪涝、干旱、风雹、雷电、地质灾害、森林火灾和植物森林病虫害等灾害在元阳都有发生。70%以上的城镇、50%以上的人口分布在气象、地震、地质和海洋等自然灾害严重的地区。近5年来，元阳平均每年因各类自然灾害造成约3万人(次)受灾，直接经济损失近2亿元。面对自然灾害的发生，我们积极组织生产自救,并加大了抵御防灾、抗灾、救灾工作力度。一方面积极动员全县各族群众投入抗灾自救；另一方面积极组织人员深入灾区查灾、核灾、报灾，疏通信息，按时上报灾情统计报表。为贯彻落实《国务院关于进一步促进新疆经济社会发展的若干意见》(国发〔2007〕32号)提出的“合理规划建设救灾物资储备库，提高减灾救灾和应急反应能力”精神，我们加强救灾物资储备管理和调运经费，便于县域救灾物资统一管理，减轻各类灾害对县域人民生活造成的危害。

项目十六阿里巴巴红米营销和电商培训项目：哈尼梯田是世界文化遗产，也是云南省元阳梯田红米的核心产区，距今已有1300年开垦、耕作和发展历史，独具森林、村寨、梯田、水系“四素同构”的循环生态系统。这里的梯田红米富含营养，生长环境天资独厚，富含人体所需的18种氨基酸。除梯田红米外，元阳农特产品种类丰富，还有咸鸭蛋、沃柑、香蕉等特色农产品。

然而，尽管有着丰富的农特产品资源，但元阳的现代农业产业打造还存在一些制约因素：一是农产品种类丰而不富。元阳县立体气候特征明显，农产品种类丰富，但作为产品开发较少，很多农产品仅停留于本地消费，未开发成产品上架销售；农产品加工企业较少，规模小，工艺水平不高，产业链条短，提升附加值难度大。二是乡土品牌杂而不亮。乡土品牌产品同质化严重，多而不优，品质参差不齐；经营主体质量意识不强，未实现生产全过程的全面质量管理；经营主体缺乏对品牌内涵的认识、塑造和文化的挖掘，消费者对品牌认知度和忠实度都不高。三是品牌宣传推荐形式单一，仅停留在展会平台，未能与新媒体、互联网、物联网、大数据等技术有效结合，产品影响范围较窄。

结合元阳县政府需求，基于元阳的资源禀赋和产业发展现状，根据党中央、国务院全面实施乡村振兴战略的部署要求，中信集团与阿里数字乡村团队认真研究分析，确定了帮扶路线，即通过线上多渠道产销对接及整合营销活动推广等方式，打造以红米、沃柑等产业为核心的产业价值，在产品营销和渠道等方面进行能力提升，让老百姓有更大的种植收益。

项目十七粮食和物资储备运转工作经费：量身物资储备件承担组织实施国家战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，统一负责储备基础设施的建设与管理，对管理的粮食和物资储备政策落实情况进行监督检查，负责粮食流通行业管理等工作。为保证粮储局机关正常运转，更好贯彻落实粮食安全省长责任制，全力打造现代粮油产业发展体系，助推粮食产业转型升级，推进粮食产业经济发展，夯实粮油仓储物流设施基础，加快粮食物流节点和全省智能粮食管理系统工程项目的建设和强化粮油质量安全监管。

项目十八元阳县粮食和物资储备局项目管理补助经费：

根据《元阳县2022年统筹整合使用财政涉农资金管理办法》规定，项目管理费专门用于项目前期准备和实施相关的规划编制、项目评估、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示、资金监管经费开支。近年来，有些项目实施单位出现了项目管理费用于负面清单的开支，导致项目经费用途出现差错，项目不能按期完成。

项目十九2022年省级食品安全监管专项补助资金：近年来，我国频发多起较大的食品安全事故，其数量和危害程度呈日益上升的趋势，食品安全比以往任何时候更为社会各界所关注。鉴于食品安全问题的重要性，《中华人民共和国食品安全法》专门就食品安全监管方面规定了科学有效的监管措施以及明确系统的职责分工，为妥善有序地解决当前矛盾突出的食品安全问题提供了法律保证。然而，我国特有复杂的市场环境使食品安全监管工作仍将面临体制上和技术上的多重困境。出台了《中华人民共和国食品安全法》，研究食品安全监管法律制度，对于从切实有效地解决食品安全问题具有十分迫切的重要意义。

2.项目主要内容及实施情况

（1）农产品成本调查经费

按时限要求完成全县50个调查户，4个国家常规直报品种，3项专项调查基础数据、3项地方特色品种数量。已完成拨款进度至100%，已达成预定目标。

（2）2022年日常事务支出工作经费

2022年围绕县委、县政府中心工作，协助县委、县政府抓好党的路线、方针、政策和州委重大决策、重要工作部署、重要会议精神的贯彻落实，处理县发改局日常工作事务，提升工作质量和效率，促进重点项目集中开工等办公室工作正常开展。

（3）2022年第一批州级预算重点项目前期经费

前期经费主要用于元阳县重点项目前期工作，包括项目前期规划、项目建议书、工程可行性论证、编制、审查、报批等方面工作。已将项目前期费及项目对接工作经费用于重点项目前期工作中，以保证我县重点工作和重点项目前期工作顺利开展。

（4）能耗在线监测系统企业端建设项目补助资金

主要内容：元阳县红泰糖业有限责任公司能耗在线监测系统建设内容包括设计、勘察、应用软件、数据采集、现场调试和测试、系统交付验收等技术服务。能耗在线监测系统企业端现已安装完成并正常运行。

（5）元阳县楚脚河水电站项目第一笔补偿专项资金

按照《元阳县楚脚河水电站工程退出赔偿协议》规定，协议签订后7个工作日内甲方向乙方支付补偿金50万元。

（6）省级公共充换电基础设施建设补助资金

元阳县2019—2020年建设补贴充电基础设施共计12枪349千瓦，其中：交流电7枪49千瓦，直流电5枪300千瓦。

（7）元阳县易地扶贫搬迁缺口资金

支付沙拉托征地补偿126.75万；沙拉托乡基础建设资金20万；新街镇基础建设资金20万；逢春岭乡基础建设资金20万；城投公司18万用于赔款农发行项目贷款；90.23万用于支付易地扶贫搬迁项目建设指挥部日常运行费用及易地扶贫搬迁项目设计费、水保费等。

（8）“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目

按时限要求完成窖藏酒仓库，库容300吨。项目资金支付率100%，已达到预期目标。

（9）梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目

按时限要求完成保种保护梯田原生谷516亩，订单种植基地1248亩建设任务。项目资金支付率100%，已达到预期目标。

（10）应急物资储备经费

完成采购救灾粮40吨、铝帐篷56顶、折叠床(含床板)200张、军用雨衣200件、雨水鞋200双、彩条布198件。项目资金支付率100%，已达到预期目标。

（11）应急物资储备补助经费

按时限要求完成应急救灾物资储备经费支付18万元，项目资金支付率100%，已达到预期目标。

（12）应急物资储备缺口补助资金

按时限要求完成应急救灾物资储备经费支付35万元，完成采购救灾粮40吨、铝帐篷56顶、折叠床(含床板)200张、军用雨衣200件、雨水鞋200双、彩条布198件。项目资金支付率100%，已达到预期目标。

（13）2022年省级救灾物资储备管理和调运经费

按时限要求完成2022年省级救灾物资储备管理和调运经费支付3.3万元，建设救灾物资仓库22.4平方米。项目资金支付率100%，已达到预期目标。

（14）元阳县“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目

按时限要求完成元阳县“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目资金支付291.42万元，完成建设红米饼、红米糊、红米茶、红米酒生产线改造升级。项目资金支付率100%，已达到预期目标。

（15）梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目

按时限要求完成梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目资金支付195万元，建设优质特色稻谷订单种植基地80亩；修缮（加固）特色稻谷冷藏库和特色稻谷加工车间137.46㎡。项目资金支付率100%，已达到预期目标。

（16）阿里巴巴红米营销和电商培训项目补助资金

按时限要求完成阿里巴巴红米营销和电商培训项目资金支付100万元，实施了线上多渠道产销对接打通元阳电商销售渠道；整合营销活动推广助力当地农产品网络销售，开展原产地溯源直播、明星直播带货、元阳沃柑采销；元阳特色农产品原产地影响力打造，开展云南.元阳稻花鱼丰收节、云南.元阳公益溯源专场直播带货、《中国新闻周刊》专访绣娘刘玲芝、阿里巴巴副总裁聚划算百亿补贴直播间带货等。项目资金支付率100%，已达到预期目标。

（17）粮食和物资储备运转工作经费

按时限要求完成对商品和服务、资本性支出和对企业补助支出36.04万元，项目资金支付率100%，已达到预期目标。

（18）元阳县粮食和物资储备局项目管理补助经费

严格按照项目资金管理的有关规定和要求，做到对项目前期准备和实施相关的规划编制、项目评估、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示等方面支出5万元，项目资金支付率100%，已达到预期目标。

（19）2022年省级食品安全监管专项补助资金

按时完成抽检粮食6批次，项目资金支付率100%，已达到预期目标。

3.资金投入和使用情况

项目资金投入和使用情况：项目支出1637.1万元，其中： 元财建发〔2022〕72号2022年农产品成本调查经费3.93万元；2022年日常事务支出工作经费87.79万元；元财建发〔2022〕40号2022年第一批州级预算重点项目前期经费50万元；元财建发〔2022〕24号元阳县红泰糖业有限责任公司能耗在线监测系统企业端建设项目补助资金6万元；元财盘活〔2022〕337号元阳县易地扶贫搬迁缺口资金294.99万元；元财行发〔2022〕7号2022年省级食品安全监管专项补助资金0.18万元；元财建发〔2022〕66号省级公共充换电基础设施建设补助资金9.49万元；元财盘活〔2022〕2号元阳县楚脚河水电站项目第一笔补偿专项资金50万元；元财农发〔2022〕50号元阳县“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目补助资金291.42万元；元财农发〔2022〕31号元阳县粮食和物资储备局项目管理补助经费200万元；元财农发〔2021〕106号梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目补助资金195万元；元财农发〔2021〕106号“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目补助资金272万元；元财农发〔2021〕106号梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植专项补助资金5万元；元财综指〔2022〕72号阿里巴巴红米营销和电商培训项目补助资金100万元；元财建指〔2022〕11号、元财盘活〔2022〕256号、元财盘活〔2022〕145号应急物资储备补助资金68万元；元财资环发〔2022〕82号2022年省级救灾物资储备管理和调运经费3.3万元。

（二）项目绩效目标。包括总体目标、阶段性目标。

1.农产品成本调查

总体目标：组织开展农产品成本调查工作，完成国家级常规、专项、直报、预测、生猪应急级省级地方特色等多项调查任务，记录农产品生产成本和收益数据，分析我州农户种植、养殖成本收益情况，为宏观调控和农业供给侧结构性改革提供政策性建议。

阶段性目标：确保高效完成农本调查各项目标任务完成。

2.日常事务支出工作经费

总体目标：把握国家宏观调控政策动态，扎实开展项目的谋划、储备、推进、衔接工作，争取一批项目进入国家、省级计划盘子，争取更多项目资金支持，为经济社会发展提供有力的保障；进一步完善价格决策机制，增强价格调控能力，提升价格监管水平，规范价格行政执法，更好地服务全县经济科学发展，社会稳定；做好“谋发展、促改革、抓项目，促投资”等中心工作，提高工作效率；保障日常基本工作正常开展。

阶段性目标：聚焦经济运行态势，加快县域经济发展；进一步加强项目管理，积极抓好资金争取工作；强化协调与服务，全力抓好固定资产投资；保障日常基本工作的正常开展。

3.项目前期经费

总体目标：做好本年度项目前期工作，保障项目后续工作顺利进行。

阶段性目标：完成2022年度项目前期工作，为项目后续开展工作奠定了基础。

4.2022年第一批州级预算重点项目前期经费

总体目标：充分发挥重点用能单位能耗在线监测系统（以下简称系统）作用，用信息化手段支撑全省节能工作，推动重点用能单位提高能源利用效率。

阶段性目标：确保能耗在线监测系统企业端正常运行，高效完成重点用能单位节能降耗各项目标任务完成。

5.元阳县楚脚河水电站项目第一笔补偿专项资金

总体目标：依据元阳县楚脚河水电站工程退出赔偿协议，给予元阳县楚脚河水电开发有限负责公司退还所缴纳项目保证金50万元。

阶段性目标：确保《元阳县楚脚河水电站工程退出赔偿协议》签订后，7个工作日内甲方向乙方支付补偿金50万元。

6.省级公共充换电基础设施建设补助资金

总体目标：根据《红河州人民政府办公室关于印发红河州加快新能源汽车产业发展和推广运用若干政策措施的通知》《红河州财政局关于下达省级公共充换电基础设施建设补助资金的通知》《元阳县2019-2020年已建成公共充电基础设施建设补贴方案》，计划完成元阳县2019-2020年已建成公共充电基础设施建设补助资金9.49万元。

阶段性目标：根据上级部门下达公共充换电基础设施建设补助资金情况，确保完成元阳县2019-2020年已建成公共充电基础设施建设资金补助工作。

7.元阳县易地扶贫搬迁缺口资金

总体目标：完成沙拉托乡征地补偿款的赔付；实现易地扶贫搬迁安置点基础设施和公共服务设施集中配套；使搬迁群众更加感受到党和政府的温暖。

阶段性目标：完成沙拉托乡征地补偿款的赔付；实现易地扶贫搬迁安置点基础设施和公共服务设施集中配套。

8.“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目

总体目标：建设窖藏酒仓库（库容300吨），增加从梯田红米种植农户中收购梯田红米原料，提高种粮积极性，增加群众收入。

阶段性目标：完成窖藏酒仓库，库容300吨。

9.梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目

总体目标：高效保护哈尼梯田，保护梯田原生谷种，增加农民收入，保障粮食安全，强力推进乡村振兴战略。

阶段性目标：完成保种保护梯田原生稻谷516亩，订单种植基地1248亩。

10.应急物资储备经费

总体目标：确保物资结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时,以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。根据我县应急管理三级响应应对救灾物资的要求，储备品种和数量相对应的救灾物资，具体目标包括：建立州县储备体系，突出重点区域物资前置作用；储备受灾人群通用类日常生活救助物资；结合省州救灾物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用。

阶段性目标：按照政府招标采购流程，完成采购救灾粮40吨、铝帐篷56顶、折叠床(含床板)200张、军用雨衣200件、雨水鞋200双、彩条布198件并入库存放，同时做好质量抽检。

11.应急物资储备补助经费

总体目标：确保物资结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时,以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。根据我县应急管理三级响应应对救灾物资的要求，储备品种和数量相对应的救灾物资，具体目标包括：建立州县储备体系，突出重点区域物资前置作用；储备受灾人群通用类日常生活救助物资；结合省州救灾物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用。

阶段性目标：按照政府招标采购流程，年内完成18万元实物采购任务并入库存放，同时做好质量抽检。

12.应急物资储备缺口补助资金

总体目标：确保物资结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时,以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。根据我县应急管理三级响应应对救灾物资的要求，储备品种和数量相对应的救灾物资，具体目标包括：建立州县储备体系，突出重点区域物资前置作用；储备受灾人群通用类日常生活救助物资；结合省州救灾物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用。

阶段性目标：按照政府招标采购流程，年内完成采购救灾粮40吨、铝帐篷56顶、折叠床(含床板)200张、军用雨衣200件、雨水鞋200双、彩条布198件任务并入库存放，同时做好质量抽检。

13.2022年省级救灾物资储备管理和调运经费

总体目标：确保物资结构合理、规模适中、储备到位、管理规范、调用及时,以增强防范应对自然灾害、突发事件的能力。根据我县应急管理三级响应应对救灾物资的要求，储备品种和数量相对应的救灾物资，具体目标包括：建立州县储备体系，突出重点区域物资前置作用；储备受灾人群通用类日常生活救助物资；结合省州救灾物资储备预案，在关键时刻起到支援和补充作用。

阶段目标：建设应急救灾物资仓库扩容22.4平方米，完成支付2022年省级救灾物资储备管理和调运经费3.3万元。

14.元阳县“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目

总体目标：通过酿造、营销红米酒，生产和营销红米饼、红米糊以及红米茶，消化元阳梯田红米原料，扩大梯田红米种植规模，形成一个产业链，带动元阳红米产业的发展，形成农副产品转化升值，促进农民增收，带动农村和区域经济发展。

阶段目标：完成建设红米饼、红米糊、红米茶、红米酒生产线改造升级，支付资金291.42万元。

15.梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目

总体目标：通过项目建设，提高梯田红米品牌效应，提升元阳形象，增加群众收入。

阶段目标：按照相关程序要求，完成优质特色稻谷订单种植基地80亩。修缮（加固）特色谷冷藏库和特色谷加工车间137.46㎡。支付资金195万元。

16.阿里巴巴红米营销和电商培训项目

总体目标：拓展农业农村大数据应用场景，推进电子商务进乡村，促进农副产品直播带货规范健康发展，加快实施“互联网+”农产品出村进城。

阶段目标：在中信集团、元阳县政府以及阿里巴巴数字乡村团队的紧密合作下，充分发挥元阳县本地农特产业及阿里巴巴全域资源优势，线上线下结合聚焦数字营销、品牌打造等维度，协同推进了元阳县农产品网货销售、特色农产品原产地影响力打造、电商人才培训等工作，助力元阳县农业产业成长，带动本地企业、农户增收，项目实施已取得了初步成果。

17.粮食和物资储备运转工作经费

总体目标：学习贯彻习近平总书记关于国家粮食安全重要讲话、指示批示精神，全面贯彻落实中央决策部署和省、州党委、政府及县委、县政府的工作要求，提升粮食和物资储备安全保障能力，促进粮食生产、流通、消费协调可持续发展，确保全县粮食安全和救灾物资供应。

阶段目标：确保机构正常运转、履职尽责，保障元阳区域内粮食稳定安全供给。

18.元阳县粮食和物资储备局项目管理补助经费

总体目标：严格按照项目资金管理的有关规定和要求，做到专账核算、专人管理，做到手续齐全，账务规范，确保项目按时按质按量完成。

阶段目标：严格按照项目资金管理的有关规定和要求，做到对项目前期准备和实施相关的规划编制、项目评估、检查验收、绩效评价、成果宣传、档案管理、项目公告公示，项目得以按时按质按量完成。

19.2022年省级食品安全监管专项补助资金

总体目标：贯彻落实“四个最严”要求，坚持以人民为中心，加大对食品安全重点领域重点环节监管力度，防范区域性、系统性食品安全风险，确保全县不发生重大食品安全事故。

阶段目标：完成抽检粮食6批次，年内没发生食品安全事故。

（三）项目组织管理情况

为了确保项目顺利实施，按期完成项目建设目标任务，明确职责、责任到人、细化分工，结合实际，成立了以主要领导为组长，分管领导为副组长，相关科室负责人为成员的元阳县发展和改革局项目领导小组。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价的目的

（1）严格执行预算法，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（2）通过对2022年财政安排项目资金的绩效自评，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。

（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2.绩效评价的对象

（1）2022年农产品调查经费

（2）2022年日常事务支出工作经费

（3）元阳县易地扶贫搬迁缺口资金

（4）元阳县红泰糖业有限责任公司能耗在线监测系统企业端建设项目补助资金

（5）元阳县楚脚河水电站项目第一笔补偿专项资金

（6）省级公共充换电基础设施建设补助资金

（7）2022年第一批州级预算重点项目前期经费

（8）2022年省级食品安全监管专项补助资金

（9）“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目补助资金

（10）梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目补助资金

（11）应急物资储备经费

（12）应急物资储备补助经费

（13）2022年省级救灾物资储备管理和调运经费

（14）元阳县“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目补助资金

（15）梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植专项补助资金

（16）阿里巴巴红米营销和电商培训项目补助资金

（17）粮食和物资储备工作运转补助资金

（18）元阳县粮食和物资储备局项目管理补助经费

（19）2022年省级食品安全监管专项补助资金

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正地反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.绩效评价依据

（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

（2）《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

（3）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

（4）《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）； 

（5）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

（6）《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

（7）《元阳县财政局关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》；

（8）资金拨付相关文件。

3.绩效评价指标体系

根据项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。16个项目指标体系详见附表。

4.评价方法

根据财政部《项目支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2020〕10号）的规定，本次绩效评价采取定量与定性相结合、审阅自评相结合，对收集的基础资料、数据，在归集、整理、分析的基础上，运用资料审阅法、分析比较法、实地评价法、公众评判法等方法，系统、科学地评价项目综合绩效情况。

（1）资料审阅法

通过与相关项目具体实施部门沟通，取得项目相关预算、管理、绩效目标、政策文件等，了解项目政策背景、实施要求、审批程序和资金使用情况，详细查看各类评分依据材料进行对比分析。

（2）分析比较法

依据财政下达的项目预算，对照项目实际完成内容，评价实际实施内容与预算批复的完成情况；依据相关政策文件，评价项目是否按照资金管理办法等文件规范执行；依据项目资金下达经费的函和凭证，评价项目资金到位及使用情况；将项目绩效目标与实施结果对比分析，判断项目目标的实现情况；将项目预期效益与实施效果数据对比分析，结合问卷调查，评价项目预期效益实现程度。

（3）实地评价法

通过现场实地抽样，对照项目实施管理办法、资金管理制度等相关文件，查阅会计凭证、会计账簿，检查资金到位情况资金、拨付支出情况、相关会计制度执行情况，现场抽取项目情况进行实地查看，对照相关的管理办法和实施标准进行实地评价。

（4）公众评判法

通过公众问卷及抽样调查等方式，对财政支出的效率性和效益性进行评判，评价绩效目标的实现程度。社会公众的问卷调查，针对不同群体发放调查问卷，在发放过程中保证人群的随机性和广泛性，最后汇总分析调查问卷，得出调查结果。

5.绩效评价标准

本次绩效自评总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

6.绩效评价抽样

本次项目实施单位为元阳县发展和改革局，项目资金支出由元阳县发展和改革局统一负责。本次业务为全覆盖自评。

（三）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价领导小组；

2.组织相关人员进行培训；

3.收集相关资料；

4.分析资料、汇总评价数据；

5.填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

元阳县发展和改革局2022年实施的项目均已按计划实施，项目实施达到预期效果。根据各项目实际实施的情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行了量化打分，各项目平均得分96.5分，评价等级为“优”。其中：2022年农产品成本调查经费项目绩效评价得分96分，评价等级为“优”；2022年日常事务支出工作经费项目绩效评价得分95分，评价等级为“优”；元阳县易地扶贫搬迁缺口资金项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”；能耗在线监测系统企业端建设项目补助资金项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”；元阳县楚脚河水电站项目第一笔补偿专项资金项目绩效评价得分96分，评价等级为“优”；省级公共充换电基础设施建设补助资金项目绩效评价得分96分，评价等级为“优”；2022年第一批州级预算重点项目前期经费项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”；“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目绩效评价得分97.5分，评价等级为“优”；梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目绩效评价得分95分，评价等级为“优”；应急物资储备经费项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”；应急物资储备补助经费项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”；应急物资储备缺口补助资金绩效评价得分98分，评价等级为“优”；2022年省级救灾物资储备管理和调运经费绩效评价得分97.5分，评价等级为“优”；元阳县“梯田红米”系列延伸产品精深加工项目绩效评价得分96分，评价等级为“优”；梯田原生谷保种保护和优质稻谷订单农业种植项目补助资金绩效评价得分97.5分，评价等级为“优”；阿里巴巴红米营销和电商培训项目绩效评价得分97分，评价等级为“优”；粮食和物资储备运转工作经费绩效评价得分94.5分，评价等级为“优”；元阳县粮食和物资储备局项目管理补助经费绩效评价得分95分，评价等级为“优”；2022年省级食品安全监管专项补助资金绩效评价得分97.5分，评价等级为“优”。各项目一级指标具体得分情况详见下表：

表一：绩效评价一级指标得分情况表

（二）绩效目标实现情况等

根据各项目的实际实施情况，综合项目的预算执行率、产出指标、效益指标和满意度指标进行了量化打分，项目年度绩效目标基本完成，详见绩效自评表。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目立项依据充分、立项程序规范。项目符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和县委县政府决策，与县发展和改革局职责密切相关。

（二）项目过程情况分析

项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

项目实施过程中，发展和改革局对项目实施进行指导，并对项目进行督导监管，对督导监管中发现的问题、项目实施缓慢或未按政策规定实施的项目单位、督促及时整改。

（三）项目产出情况分析

县发展和改革局项目产出在数量、质量、时效、成本等四个方面设置指标，根据项目情况，设置符合项目特点的三级产出指标，用于指导和跟踪项目工作开展。

（四）项目效益情况分析

从综合评价得分情况看，各项目的实施取得了良好的效益。

1.规划编制情况：起草并印发了《元阳县构建更加完善的要素市场化配置体制机制的工作方案》和《元阳县城乡绿化美化三年行动分工方案（2022-2024年）》。

2.经济发展综合实力实现新提升。元阳县地区生产总值达100.09亿元，突破百亿元大关，同比增长3.5%，增速排名全州第四位。

3.固定资产投资实现新突破。全年完成固定资产投资完成88.79亿元，同比增长4%。紧扣国家和省投资导向、现代产业发展方向扩大有效投资，做好165个储备重点项目的增量投资。

4.价格调控监测基本稳定。加强市场价格监管，确保市场价格平稳有序，2022年共办理各类价格认定案件278件。

5.能源能耗工作安全持续好转。2022年共完成企业固定资产投资项目节能备案56个；全年能源基建项目（电网提升改造）共涉及3个批次，共110个单项。

五、主要经验及做法

一是高度重视项目管理工作，明确预算项目执行时间表，积极加快预算执行进度，同时细化、量化项目指标体系、科学合理地进行绩效评价。

二是完善部门预算绩效管理工作领导小组，负责组织、协调评价考核相关工作，以确保单位绩效评价工作稳步开展。

六、存在的问题及原因分析

1.全面预算绩效管理工作经验不太丰富，绩效管理专业人员匮乏，规范管理有盲点。

2.部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，预算编制要求经济科目细化，但在实际编制过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性等特点，造成实际支出与预算编制不符。

七、有关建议

加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成，加快项目资金支付进度，提高资金使用效率。

八、其他需要说明的问题

无

附件：元阳县发展和改革局2022年度项目支出绩效单位自评

元阳县发展和改革局

 2023年6月26日