元阳县住房和城乡建设局2022年度项目支出绩效单位自评报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

项目1 ：元阳县污水处理厂运营经费专项资金。到位资金289.88万元，其中财政补助资金289.99万元。

使用情况：财政补助资金289.88万元，财政补助资金支出289.88万元，无结余资金。

项目主要内容包括：为确保元阳县污水处理厂正常稳定运营,切实有效收集处理生活污水，改善元阳县人居环境。污水处理厂的运营经费289.88万元。

项目2：元阳县两城区市政供水工程建设项目。到位资金11000万元，其中专项债劵资金11000万元，已支出11000万元。无结余。

主要内容包括本项目包含两个子项工程，其中: 1、县城区市政供水工程: (1)呼山片区净水厂及配套管网工程。(2)南沙供水站及配套管网工程。2、老城市政供水工程。扩建老城哈尼小镇净水厂，扩建规模3000m3/d，改造配套管网25km，智能化水表改造8000户。

项目3：元阳县老城区污水处理厂提标改造项目前期工作经费。到位资金6万元，其中财政补助6万元，已全部列支。

项目主要内容包括： 规模与现状污水处理厂近期设计规模保持一致，采用传统的“混凝+沉淀+过滤”深度处理工艺，使污水处理厂排放标准由一级B提高到一级A。

项目4：元阳县城区污水处理厂迁建项目前期工作经费的项目。到位资金6万元，其中财政补助6万元。已全部列支。

项目主要内容：1.县城污水处理厂迁建项目：新建标准化污水处理厂及配套管网工程，占地45亩，近期日处理规模1万方，远期日处理规模1.5万方，处理排放标准为一级A标；2、配套管网工程：新建污水处理提升泵站2座，新建县城周边区域延伸覆盖污水配套管网16公里及配置污水管网疏通设备。3.再生水利用工程：新建规模6000m3/d再生水利用设施及配套工程。

项目5：元阳县城市排水防涝综合设施建设项目前期工作经费的资金项目。到位资金2万元，其中财政补助2万元，已全部列支。

项目主要内容：新建排水管网25公里。新建800立方米调蓄池3座，雨水管道19680米；新建调蓄池2座，泄洪5611米，翻板坝6组，沉泥井17座，河道清淤91800立方米以及配套附属设施。

项目6：元阳县城市供水改扩建项目基金回购款的专项资金项目。到位资金65万元，财政补助65万元，已全部列支。

项目主要内容：元阳县城市供水扩建项目基金到期回购款 65万元

项目7：红河州元阳县2022年老旧小区改造建设项目前期工作经费的资金项目。到位资金12万元，其中财政补助12万元。已列支完毕。

项目主要内容：1、小区主体改造：改造小区 68 个，涉及户数 978 户，涉及楼栋数 104 栋，涉及建筑面积 9.5 万㎡，小区主体改造内容包括 外立面改造工程、屋顶改造工程、墙面粉刷、楼地面改造等；2、 配套基础设施改造内容包括改造道路、给排水、停车位、宣传栏、 充电桩、电动自行车充电桩、绿化、亮化、环卫、消防、监控系 统设备等生活服务设施。

项目8：红河州元阳县2022年老旧小区改造建设项目补助资金及专项资金项目。到位资金2957万元，其中中央直达资金2957万元，已全部列支完毕。项目主要内容：2022年完成118000平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅1250户。改造楼栋数104栋，改造小区个数68个； 2、安装排水管37400                                        排水检查井475个、室外水表井978套、给水闸阀及闸阀井220个、弱电柜系统187套、绿化13560 mf、 局部铺装路面8220 nf、 水泥路面7560mf、停车位2450个、充电设施250套等。

项目9：红河州元阳县2019年老旧小区改造建设项目前期工作经费的资金项目。到位资金20万元，其中财政补助20万元。已全部列支。

项目主要内容：项目涉及改造26个老旧小区、61栋、1174户，改造面积1138平方米（含屋面改造工程、外立面改造）；改造停车场5个共停车位400、路灯广告牌80个，广告展示位56个，小区内部广告位5个；改造绿化、休闲广场、便民市场、路灯、广告牌等配套基础设施。

项目10:2023年老旧小区改造项目。到位资金773万元，其中财政补助773万元，未列支，项目处于招标阶段。

项目主要内容：元阳县2023年城镇老旧改造建设项目共涉及21个小区、35栋、461户，建筑面积为2.65万平方米、

项目11:2021年老旧小区改造（滨河小区等20个小区）配套基础设施建设项目。到位资金1186万元，其中中央直达资金1186万元，已全部列支。

项目主要内容：绿地面积 5237.85 平方米；休闲广场铺地面积 2914 平方米；道路铺地面积 1979 平方米；水泥道路面积 13015.75 平方米；停车位面积 5981.25 平方米；健身器材 40 套；道闸系统 20 套；充电系统 346 套；环卫设施 43 套；电表箱 652 个

项目12:2022年省级和州级农村危房改造贷款和风险补偿补助金项目。到位资金2.69万元，其中财政补助2.69万元，已全部列支。

项目主要内容：2022年省级和州级农村危房改造贷款贴息和风险补偿补助资金2.69万元

项目13:2022年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金项目。到位资金173.4万元，其中财政补助173.4万元，已全部列支。

项目主要内容：资金由于支持四类重点对象和两类家庭在住房安全有保障的基础上，进一步提升农房功能，统筹整村推进民族地区农房室内功能提升试点工作。

项目14:2022年农村危房改造贷款风险补偿金的经费项目。到位资金2.25万元，其中财政补助2.25万元，已全部列支。

项目主要内容：2022年农村危房改造贷款风险补偿金2.25万元

项目15:农村房屋抗震安全改造项目。到位资金318万元，其中财政补助318万元，已全部列支。

项目主要内容：2022年危房改造补助资金318万元，支持符合条件对象实施农村低收入群体农村危房改造和农村抗震改造，完成年度改造任务

项目16:2022年市政管理费专项资金项目。到位资金1390.89万元，其中财政补助1390.89万元，已全部列支。

项目主要内容：城区清扫保洁、生活垃圾分类、收运、转运、园林绿化管养、路灯管护、城市公厕“星级”管理、生活垃圾处理场和渗滤液处理、餐厨垃圾处理、河道清理管护、森林公园管理等

项目17:元阳县2022年租赁补贴项目。到位资金135万元，其中财政补助135万元，已全部列支。

项目主要内容：发放完成400户租赁补贴

项目18:元阳县丫多河水库水源地水环境综合治理工程。到位资金2700万元，其中财政补助2700万元，已全部列支。

    项目主要内容：使丫多河水库水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838- -2002) I类标准、项目区村庄污水收集处理率≥80%、一级保护区隔离防护设施建设率达到100%。

项目19:元阳县乡村路灯亮化项目。到位资金156万元，其中财政补助156万元，已全部列支。

 项目主要内容：逢春岭乡新寨村安装太阳能路灯40盏所需资金17.8万元；新街镇昌大寨村安装太阳能路灯78盏所需资金27.42万元；新街镇老峰大寨村安装太阳能路灯83盏所需资金22.99万元；新街镇麻栗寨村安装太阳能路灯175盏所需资金44.94万元；南沙镇呼山2号村安装太阳能路灯151盏所需资金42.85万元。本次项目总投资156万元。

 项目20:2022年元阳县城市路灯电费专项资金项目。到位资金540万元，其中财政补助540万元，已全部列支。

   项目主要内容：2022年，切实美化元阳，提高元阳县的知名度，优化市民的居住环境、出行环境，确保元阳县城夜间交通安全和社会治安。元阳县组织实施了楼宇亮化工程，进一步提升了元阳城市品质。同时，城市照明耗电量也随之增加。经核算，2022年元阳县城市照明总耗电900万KWH，1KWH以0.6元计算，共需540万元。

 项目21:防空地下室易地建设专项经费项目。到位资金10万元，其中财政补助10万元，已全部列支。

 项目主要内容：防空地下室易地建设经费10万元。

项目22:元阳县2022年保障性租赁住房建设项目。到位资金538万元，其中财政补助538万元，已全部列支。

 项目主要内容：完成保障性租赁住房168套全部开工

项目23:2015年、2016年省级农村危房改造和抗震安居工程示范村贷款偿还本息补助资金项目。到位资金56.35万元，其中财政补助56.35万元，已全部列支。

项目主要内容：偿还省级示范村贷款本金563,541.67元。

 

二、项目绩效目标

项目1 ：元阳县污水处理厂运营经费专项资金项目。

总体目标：为确保元阳县污水处理厂正常稳定运营,切实有效收集处理生活污水，改善元阳县人居环境。

项目2：元阳县两城区市政供水工程建设项目。

总体目标：包括本项目包含两个子项工程，其中: 1、县城区市政供水工程: (1)呼山片区净水厂及配套管网工程。(2)南沙供水站及配套管网工程。2、老城市政供水工程。扩建老城哈尼小镇净水厂，扩建规模3000m3/d，改造配套管网25km，智能化水表改造8000户。

项目3：元阳县老城区污水处理厂提标改造项目前期工作经费项目。

总体目标：规模与现状污水处理厂近期设计规模保持一致，采用传统的“混凝+沉淀+过滤”深度处理工艺，使污水处理厂排放标准由一级B提高到一级A。

项目4：元阳县城区污水处理厂迁建项目前期工作经费的项目。

总体目标：1.县城污水处理厂迁建项目：新建标准化污水处理厂及配套管网工程，占地45亩，近期日处理规模1万方，远期日处理规模1.5万方，处理排放标准为一级A标；2、配套管网工程：新建污水处理提升泵站2座，新建县城周边区域延伸覆盖污水配套管网16公里及配置污水管网疏通设备。3.再生水利用工程：新建规模6000m3/d再生水利用设施及配套工程。

项目5：元阳县城市排水防涝综合设施建设项目前期工作经费的资金项目

总体目标：新建排水管网25公里。新建800立方米调蓄池3座，雨水管道19680米；新建调蓄池2座，泄洪5611米，翻板坝6组，沉泥井17座，河道清淤91800立方米以及配套附属设施。

项目6：元阳县城市供水改扩建项目基金回购款的专项资金项目。

总体目标：元阳县城市供水扩建项目基金到期回购款 65万元

项目7：红河州元阳县2022年老旧小区改造建设项目前期工作经费的资金项目。

总体目标：1、小区主体改造：改造小区 68 个，涉及户数 978 户，涉及楼栋数 104 栋，涉及建筑面积 9.5 万㎡，小区主体改造内容包括 外立面改造工程、屋顶改造工程、墙面粉刷、楼地面改造等 2、 配套基础设施改造内容包括改造道路、给排水、停车位、宣传栏、 充电桩、电动自行车充电桩、绿化、亮化、环卫、消防、监控系 统设备等生活服务设施。

项目8：红河州元阳县2022年老旧小区改造建设项目补助资金及专项资金项目

总体目标：2022年完成118000平方米老旧小区改造计划，改造老旧住宅1250户。改造楼栋数104栋，改造小区个数68个； 2、安装排水管37400排水检查井475个、室外水表井978套、给水闸阀及闸阀井220个、弱电柜系统187套、绿化13560 mf、 局部铺装路面8220 nf、 水泥路面7560mf、停车位2450个、充电设施250套等。

项目9：红河州元阳县2019年老旧小区改造建设项目前期工作经费的资金项目。

总体目标：项目涉及改造26个老旧小区、61栋、1174户，改造面积1138平方米（含屋面改造工程、外立面改造）；改造停车场5个共停车位400、路灯广告牌80个，广告展示位56个，小区内部广告位5个；改造绿化、休闲广场、便民市场、路灯、广告牌等配套基础设施。

项目10:2023年老旧小区改造项目。

总体目标：元阳县2023年城镇老旧改造建设项目共涉及21个小区、35栋、461户，建筑面积为2.65万平方米、

项目11:2021年老旧小区改造（滨河小区等20个小区）配套基础设施建设项目。

总体目标：绿地面积 5237.85 平方米；休闲广场铺地面积 2914 平方米；道路铺地面积 1979 平方米；水泥道路面积 13015.75 平方米；停车位面积 5981.25 平方米；健身器材 40 套；道闸系统 20 套；充电系统 346 套；环卫设施 43 套；电表箱 652 个

项目12:2022年省级和州级农村危房改造贷款和风险补偿补助金项目。

总体目标：2022年省级和州级农村危房改造贷款贴息和风险补偿补助资金2.69万元

项目13:2022年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金项目。

总体目标：资金由于支持四类重点对象和两类家庭在住房安全有保障的基础上，进一步提升农房功能，统筹整村推进民族地区农房室内功能提升试点工作。

项目14:2022年农村危房改造贷款风险补偿金的经费项目。

总体目标：2022年农村危房改造贷款风险补偿金2.25万元

项目15:农村房屋抗震安全改造项目。

总体目标：2022年危房改造补助资金318万元，支持符合条件对象实施农村低收入群体农村危房改造和农村抗震改造，完成年度改造任务

项目16:2022年市政管理费专项资金项目。到位资金1390.89万元。

总体目标：城区清扫保洁、生活垃圾分类、收运、转运、园林绿化管养、路灯管护、城市公厕“星级”管理、生活垃圾处理场和渗滤液处理、餐厨垃圾处理、河道清理管护、森林公园管理等

项目17:元阳县2022年租赁补贴项目。到位资金135万元。

总体目标：发放完成400户租赁补贴。

项目18:元阳县丫多河水库水源地水环境综合治理工程。到位资金2700万元，其中财政补助2700万元，

    总体目标：使丫多河水库水质稳定达到《地表水环境质量标准》(GB3838- -2002) I类标准、项目区村庄污水收集处理率≥80%、一级保护区隔离防护设施建设率达到100%。

项目19:元阳县乡村路灯亮化项目。

 总体目标：逢春岭乡新寨村安装太阳能路灯40盏；新街镇昌大寨村安装太阳能路灯78盏；新街镇老峰大寨村安装太阳能路灯83盏；新街镇麻栗寨村安装太阳能路灯175盏所；南沙镇呼山2号村安装太阳能路灯151盏。

项目20:2022年元阳县城市路灯电费专项资金项目。  

总体目标：2022年，切实美化元阳，提高元阳县的知名度，优化市民的居住环境、出行环境，确保元阳县城夜间交通安全和社会治安。元阳县组织实施了楼宇亮化工程，进一步提升了元阳城市品质。

 项目21:防空地下室易地建设专项经费项目。

总体目标：防空地下室易地建设经费10万元。

项目22:元阳县2022年保障性租赁住房建设项目。

总体目标：完成保障性租赁住房168套全部开工

项目23:2015年、2016年省级农村危房改造和抗震安居工程示范村贷款偿还本息补助资金项目。

总体目标：偿还省级示范村贷款本金563,541.67元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价的目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。对象及范围是对2022年度财政性资金安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等。

1.绩效评价原则：

遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明原则。

2.绩效评价依据：

（1）《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

（2）《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；

（3）《财政部关于推进预算绩效管理的指导意见》（财预〔2011〕416号）；

（4）《云南省省级财政支出预算绩效评价操作规程（试行）》（云财评审〔2016〕39号）； 

（5）《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）；

（6）《云南省财政厅关于印发云南省项目支出绩效评价管理办法的通知》（云财绩〔2020〕11号）；

（7）《元阳县财政局关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》；

（8）资金拨付相关文件。

（三）绩效评价工作过程。

2022年元阳县住房和城乡建设局关于“部门项目支出”实施了绩效自评工作，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度：

1.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

2.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档。

已制定或具有相应的项目质量要求或标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论。

项目1 ：元阳县污水处理厂运营经费专项资金项目。

自评结论：该项目自评得分95分，自评等级为优。

项目2：元阳县两城区市政供水工程建设项目。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目3：元阳县老城区污水处理厂提标改造项目前期工作经费项目。

自评结论：该项目自评得分94分，自评等级为优。

项目4：元阳县城区污水处理厂迁建项目前期工作经费的项目。

自评结论：该项目自评得分94分，自评等级为优。

项目5：元阳县城市排水防涝综合设施建设项目前期工作经费的资金项目

自评结论：该项目自评得分97分，自评等级为优。

项目6：元阳县城市供水改扩建项目基金回购款的专项资金项目。

自评结论：该项目自评得分96分，自评等级为优。

项目7：红河州元阳县2022年老旧小区改造建设项目前期工作经费的资金项目。

自评结论：该项目自评得分95分，自评等级为优。

项目8：红河州元阳县2022年老旧小区改造建设项目补助资金及专项资金项目

自评结论：该项目自评得分97分，自评等级为优。

项目9：红河州元阳县2019年老旧小区改造建设项目前期工作经费的资金项目。

自评结论：该项目自评得分97分，自评等级为优。

项目10:2023年老旧小区改造项目。

自评结论：该项目自评得分96分，自评等级为优。

项目11:2021年老旧小区改造（滨河小区等20个小区）配套基础设施建设项目。

自评结论：该项目自评得分99分，自评等级为优。

项目12:2022年省级和州级农村危房改造贷款和风险补偿补助金项目。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目13:2022年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金项目。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目14:2022年农村危房改造贷款风险补偿金的经费项目。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目15:农村房屋抗震安全改造项目。

自评结论：该项目自评得分99分，自评等级为优。

项目16:2022年市政管理费专项资金项目。到位资金1390.89万元。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目17:元阳县2022年租赁补贴项目。到位资金135万元。

自评结论：该项目自评得分100分，自评等级为优。

项目18:元阳县丫多河水库水源地水环境综合治理工程。到位资金2700万元，其中财政补助2700万元，

   自评结论：该项目自评得分90分，自评等级为优。

 

项目19:元阳县乡村路灯亮化项目。

自评结论：该项目自评得分95分，自评等级为优。

项目20:2022年元阳县城市路灯电费专项资金项目。  

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

 项目21:防空地下室易地建设专项经费项目。

自评结论：该项目自评得分98分，自评等级为优。

项目22:元阳县2022年保障性租赁住房建设项目。

自评结论：该项目自评得分100分，自评等级为优。

项目23:2015年、2016年省级农村危房改造和抗震安居工程示范村贷款偿还本息补助资金项目。

自评结论：该项目自评得分90分，自评等级为优。

 

（二）绩效目标实现情况。

2022年绩效目标进度全部项目已按项目进度有序开展，大部分项目工作已达到预期目标。

四、绩效评价指标分析

项目1：元阳县污水处理厂运营经费专项资金

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得3.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得2分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分36分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得6分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得10分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分40分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得30分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目1绩效评价指标分析总分100分，得分95分。

 

项目2：元阳县两城区市政供水工程建设项目专项债券专项资金项目

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分5分，自评得分5分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得1.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得1.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得2分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分5分，自评得分5分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得2.5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得2.5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分45分，自评得分43分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共5个，实际完成5个，根据评分标准，本项得15分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得8分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分45分，自评得分44分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得35分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目2绩效评价指标分析总分100分，得分97分。

项目3：元阳县老城区污水处理厂提标改造项目前期工作经费的资金

该项目属项目前期费，未单独立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

 

项目4：元阳县城区污水处理厂迁建项目前期工作经费的资金

该项目属项目前期费，未单独立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

 

项目5：元阳县城市排水防涝综合设施建设项目前期工作经费的资金项目

该项目属项目前期费，未单独立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

项目6：元阳县城市供水改扩建项目基金回购款的专项资金。

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分5分，自评得分5分。得分情况如下：

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分5分，自评得分5分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得2分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得1分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分5分，自评得分5分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得2.5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得2.5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分46分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得10分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得13分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得13分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分40分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得30分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%。根据评分标准，本项得10分。

项目6绩效评价指标分析总分100分，得分86分。

 

项目7：红河州元阳县2022年老旧小区改造建设项目前期工作经费的资金

该项目属项目前期费，未单独立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

项目8：红河州元阳县2022年老旧小区改造建设项目

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分5分，自评得分5分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得1.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得1.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得2分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分5分，自评得分5分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得3分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得2分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分48分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共4个，实际完成4个，根据评分标准，本项得18分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得10分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分39分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得30分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目8绩效评价指标分析总分100分，得分97分。

项目9：红河州元阳县2019年老旧小区改造建设项目前期工作经费的资金。

该项目属项目前期费，未单独立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

项目10：2023年老旧小区改造项目

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分37分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共4个，实际完成4个，根据评分标准，本项得12分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得10分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得5分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分49分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得40分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目10绩效评价指标分析总分100分，得分96分。

项目11：2021年老旧小区改造（滨河小区等20个小区）配套基础设施建设项目

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分37分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共10个，实际完成10个，根据评分标准，本项得30分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得9分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得4分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分36分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得27分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目11绩效评价指标分析总分100分，得分99分。

项目12：2022年省级和州级农村危房改造贷款和风险补偿补助金

该项目属项目前期费，未单独立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

项目13：2022年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金

该项目属项目前期费，未单独立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

项目14：2022年农村危房改造贷款风险补偿金的经费

该项目属项目前期费，未单独立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

项目15：农村房屋抗震安全改造

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共2个，实际完成2个，根据评分标准，本项得12.5分。

2.产出质量：项目中质量指标一共2个，实际完成2个，根据评分标准，本项得12.5分。

3.产出时效：项目中时效指标2个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标2个，根据评分标准，本项得12.5分。

4.产出成本：项目中成本指标一共2个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标2个，根据评分标准，本项得12.5分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分36分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得30分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得9分。

项目15绩效评价指标分析总分100分，得分99分。

项目16：2022年市政管理费专项资金

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分5分，自评得分5分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得1.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得1.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得2分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分5分，自评得分5分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得3分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得2分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分48分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共9个，实际完成9个，根据评分标准，本项得9分。

2.产出质量：项目中质量指标一共9个，实际完成9个，根据评分标准，本项得15分。

3.产出时效：项目中时效指标5个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标5个，根据评分标准，本项得10分。

4.产出成本：项目中成本指标一共9个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标9个，根据评分标准，本项得16分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分38分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得30分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得8分。

项目16绩效评价指标分析总分100分，得分98分。

项目17：元阳县2022年租赁补贴

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分5分，自评得分5分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得1.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得1.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得2分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分5分，自评得分5分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得3分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得2分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得15分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得15分。

3.产出时效：项目中时效指标1个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分40分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得30分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超80%超过年度指标值。根据评分标准，本项得10分。

项目17绩效评价指标分析总分100分，得分100分。

项目18：元阳县丫多河水库水源地水环境综合治理工程

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效3个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共4个，实际完成4个，根据评分标准，本项得18分。

2.产出质量：项目中质量指标一共2个，实际完成2个，根据评分标准，本项得20分。

3.产出时效：项目中时效指标2个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标2个，根据评分标准，本项得8分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分34分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得24分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得10分。

项目18绩效评价指标分析总分100分，得分90分。

项目19：元阳县乡村路灯亮化项目

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

产出数量：项目中数量指标一共5个，实际完成5个，根据评分标准，本项得50分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分35分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得28分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，未到100%。根据评分标准，本项得7分。

项目19绩效评价指标分析总分100分，得分95分。

项目20：2022年元阳县城市路灯电费专项资金

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出时效、两个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分45分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得20分。

2.产出时效：项目中时效指标1个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得25分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分36分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得20分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度100%。根据评分标准，本项得23分。

项目20绩效评价指标分析总分100分，得分98分。

项目21：防空地下室易地建设专项经费

该项目属专项经费，未单独立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

项目22：元阳县2022年保障性租赁住房建设项目

（一）项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得2.5分。

2.绩效目标：项目有绩效目标；项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。根据评分标准，本项得3.5分。

3.资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。根据评分标准，本项得3分。

（二）项目过程情况分析。

项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分10分，自评得分10分。得分情况如下：

1.资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为100%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得5分。

2.组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，元阳县住房和城乡建设局制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得5分。

（三）项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分50分，自评得分50分。得分情况如下：

1.产出数量：项目中数量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得15分。

2.产出质量：项目中质量指标一共1个，实际完成1个，根据评分标准，本项得15分。

3.产出时效：项目中时效指标2个，按时完成，未超期且资金全部列支，实际完成指标2个，根据评分标准，本项得10分。

4.产出成本：项目中成本指标一共1个，要求支出控制在预算范围内，实际完成指标1个，根据评分标准，本项得10分。

（四）项目效果情况分析。

项目效果方面主要从项目效益和社会公众或服务对象满意度两个方面进行考察评价，项目产出指标满分40分，自评得分40分。得分情况如下：

1.项目效益：达到全部预期指标，效益较为明显，生态环境有所提高，根据评分标准，本项得30分。

2.社会公众或服务对象满意度：群众对项目实施情况满意度超90%，超过年度指标值80%。根据评分标准，本项得10分。

项目22绩效评价指标分析总分100分，得分100分。

项目23：2015年、2016年省级农村危房改造和抗震安居工程示范村贷款偿还本息补助资金

该项目属专用资金，未单独立项，不存在项目绩效评价指标分析的必要性。

五、主要经验及做法

紧紧围绕项目，全程跟进督办。并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人。

六、存在的问题及原因分析

1.部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。

2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

3.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

4.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

七、有关建议

1.强化财政精细化管理，不断提高资金使用效率。继续加强对各个单位财务的监督管理力度。要充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，要实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好项目资金管理台账。

2.抓好队伍，提升素质树形象。切实加强财政队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象。

八、其他需要说明的问题

无。

元阳县住房和城乡建设局

2022年6月9日