元阳县交通运输局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职责职能

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略和相关政策；组织编制综合交通运输体系专项规划；拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理；参与拟订物流业发展战略、规划并监督实施；组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见；负责拟订综合运输计划并组织实施；承担县级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管；组织制定县域综合交通运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实；配合协调开展通用机场运营管理；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车的运营和汽车租赁；负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与县级机动车报废政策、标准制定工作。

（4）负责水路的行业管理；负责权限内的水上交通安全监督管理；负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导全县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调航线开发，提出有关政策措施；协调空域资源开发利用；依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管；履行县政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、水路、铁路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省、州、县财政性资金安排建议并监督实施；负责按照规定权限审批和核准公路、水路、铁路、民航固定资产投资项目并监督实施；参与交通规费政策拟定并监督实施，按照权限参与公路通行费监督管理。

（7）负责综合交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施；负责组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；配合国家和省、州管铁路项目建设工作；协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。承担县级重点综合交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作，按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调工作。

（9）指导综合交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析综合交通运输运行情况，发布有关信息；指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（10）协调中央和省、州管铁路、民航、邮政涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责综合交通行政执法监督；负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责；制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）完成县委、县政府交办的其他任务。

（13）有关职责分工。

与县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工：A、县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全县公路、铁路、水路、民航等规划。县发展和改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。B、由县发展和改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。需要报上级发改部门审批、核准及安排国家预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由上级交通部门和发改部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县发展和改革局和县交通运输局联合审核、按照程序报批。

‚与县水利局、县自然资源和规划局在河道采砂方面的职责分工。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。县水利局牵头会同县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。县自然资源和规划局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县交通运输局参与编制区域内通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

2.机构设置及人员情况

元阳县交通运输局设3个内设机构(股所级）：办公室（人事科、政策法规科）、综合运输科（综合规划科、综合建设科、铁路科、民航科、安全监管科）、综合管养科。

在职人员编制59人，其中：行政编制8人，事业编制51人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休0人，退休17人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）认真谋划、规划项目储备工作，按上级部门及县委、县政府的中心工作完成好各项任务。

（2）加强在建项目管理，倒排工期，确保年度交通未完工项目如期完成建设任务。

（3）做好元蔓通车后续管理工作，继续抓好元绿、建（个）元高速公路征地拆迁工作，推进项目建设。

（4）加强公路养护、路域周边环境治理，做好汛期公路保通、安全生产等工作。

（5）加强运输行业监管，深入开展“打非治违”专项行动，加大打击非法营运、公路货车超限超载力度，维护运输市场秩序。

（6）抓好党风廉政建设、意识形态、基层党建等工作，确保交通运输行业风清气正。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.产出指标-数量指标-实际财政供养人员数≥57人；

              -累计完成农村公路建设里程≥234.728公里；

              -农村公路管理养护里程≥1849.863公里；

              - 党员教育≥10次；

-质量指标-项目验收达标率≥95%；

                  -预算变动率95%。

   -时效指标-完成预算执行支出进度（基本支出）：12月31日前≥100%；

-完成预算执行支出进度（项目支出）：12月31日前≥95%

    -重点项目支出安排率95%

-成本指标-资金支出控制在预算范围之内≥ 预算控制要求；

2.效益指标-社会效益指标-道路建设促进了就业，促进了社会和谐发展≥工作目标；

-可持续影响指标-保道路畅通，促进全县经济社会高质量发展≥可持续；

3.满意度指标-服务对象满意度-监管对象满意度≥95%；

           -社会公众满意度-社会公众满意度95%。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年部门预算批复总收入823.19万元（均为一般公共预算收入），支出823.19万元（均为基本支出）。

2.整体收支情况

2022年部门预算总收入11359.21万元，决算总支出11371.81万元。

3.预算执行情况

2022年部门预算总收入11359.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10357.13万元，政府性基金预算财政拨款收入1002.08万元；

2022年部门决算实际总支出11371.81万元。其中：基本支出811.41万元，项目支出10560.39万元。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

元阳县交通运输局在预算绩效管理中按照财政及相关部门出台的预算绩效管理办法，应用绩效指标和标准体系进行绩效管理。并成立了由分管财务、综合建设科副局长任组长，各相关科室人员为成员的领导小组，对此项工作全权领导。办公室设在局综合建设科，由杜海涛同志兼任办公室主任并负责审核项目绩效管理信息，财务审计科张有昌负责资金预算收支绩效管理信息。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年，我单位部门预算“三公经费”支出26万元，其中：公务用车运行费17万元，公务接待费9万元；2022年，我单位决算“三公经费”支出2万元（为公务用车运行费）。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

评价目的旨在通过对相关项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，考核资金支出效率和综合绩效，查找问题，分析原因，总结项目管理与执行经验，为单位决策、管理提供参考依据，强化支出责任，提高资金使用效益；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后统筹整合使用财政涉农资金及相关项目资金的投入方式、资金规模、支持方向等决策提供参考依据。

（二）自评组织过程

1.前期准备

（1）成立项目评价工作小组，制定项目工作计划；

（2）召开项目评价工作会议，确定具体科室部门负责人员；

（3）根据项目绩效目标下达情况，优化设计绩效目标，召开项目评价小组联合会议，按项目实际情况制定评价方案。

2.组织实施

（1）按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据；

（2）收集资金使用情况；

（3）召开评价工作总结会；

（4）撰写评价报告

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）产出指标-数量指标-

     1、实际财政供养人数57人/月，实际完成57人/月；

2、全年累计完成农村公路建设里程240.746公里，全年实际完成建设里程222.746公里，完成率92.52%；

3、农村公路管理养护里程1849.863公里，全年完成1849.863公里；

4、党员教育次数10次/年，已全部完成。

        产出指标—质量指标-

1、项目验收达标率：≥95%以上，已全部完成；

2、预算变动率：≥95%以上，已全部完成；

产出指标-时效指标-

      1、完成预算执行支出进度（基本支出）：12月31日前≥100%，已全部完成；

2、完成预算执行支出进度（项目支出）：12月31日前≥95%，已完成99.95%，已全部完成；

      3、重点项目支出安排率：≥95%以上，已全部完成。

      产出指标—成本指标-资金支出控制在预算范围之内，已全部完成。

（二）效益指标--经济效益指标--

对经济的发展作用：明显。项目建成后，带动了当地经济社会的发展，项目作用明显显现；

        效益指标--社会效益指标--

1、道路建设促进了就业，促进了社会和谐发展：工作目标。项目建设对当地人民群众提供了充足的就业机会；

2、公路安全水平：提升。项目建成后，大改善了出行便利，提升了公路安全水平；

效益指标--生态效益指标--

        交通建设符合环评审批要求：符合。交通建设符合环评审批要求。

效益指标--可持续影响指标-

      保道路畅通，促进全县经济社会高质量发展：可持续。道路畅通、安全及便民，对促进全县经济社会发展起到举足轻重的作用。

（三）满意度指标-服务对象满意度指标-

1、监管对象满意度：≥95%。通过对监管对象的满意度测评，满意率达到95%以上；

2、社会公众满意度：≥95%。通过对社会公众满意度调查，社会公众对项目满意率达到95%以上。

根据以上各项年度目标任务完成情况对比与分析和《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，自评综合得分96.50分，等级为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.由于资金投入严重不足，项目实施难度大，导致部分项目不能按期完成。如2021-2022年30户以上通自然村硬化路项目实施难度大；

2.路政执法队伍不足，农村公路巡查、高速公路巡查和执法工作正常开展具有一定难度；

3.由于县级财政困难，县级配套农村公路养护资金难以足额配套到位，农村公路养护工作存在一定的困难。

（二）整改情况

1.我局已积极向县委县政府及上级部门反映，争取县委县政府及上级部门的关心与支持；

2.我局将积极主动地多渠道筹措资金，加大项目资金的投入力度，让项目最终能按时、按质、按量完成地提供资金保障。

五、绩效自评结果应用

经过自评，我局将自评过程中发现的问题和取得的成绩加以总结、提炼，从而完善单位的各项管理制度不足，让单位的各项年度目标再上新台阶。

六、主要经验及做法

1.加强对项目的管理和领导。切实加强领导，确保项目层层落实，责任到人，为项目的顺利实施提供强有力的组织保障。做到工作层层有领导抓，个个项目有专人管，形成一级抓一级，层层抓落实的工作局面。

2.及时、足额拨付项目到位资金，并多渠道筹措资金是确保项目建设按期完成重要保障。我们认为加强组织、加强领导和足够的专业人员对于项目的建设固然重要，但如果没有必要的建设资金作保障的话，项目如期建成是不可能的。所以认为资金保障是非常必要的。同时，加大项目资金的管理力度，把有限的资金用好、用活，这是项目最终能按时、按质、按量完成的保障。

3.充分发挥项目村寨群众的积极性，通过项目的实施，将推动沿线自然资源的开发并较大地改善沿线区域交通状况，方便沿线人民群众出行，加快当地人民脱贫致富的步伐，对当地经济社会的发展具有十分重要的意义。不但改善贫困村的人居环境和生产生活条件，并将极大地激发群众参与扶贫开发项目建设的热情和改变家乡落后面貌的强烈欲望，解决群众出行难的问题，同时农村劳动力可在项目建设中参与务工，解决部分劳力临时就业的问题，帮助部分贫困群众增收，提高贫困村对脱贫攻坚工作的满意度，对全面振兴元阳经济起着重要的作用。

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县交通运输局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

 附件2：元阳县交通运输局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

 元阳县交通运输局

2023年6月25日