元阳县道路运输管理局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

元阳县道路运输管理局是元阳县交通运输局的下属单位，是代表政府对全县道路运输行业行使行政管理职能的参公管理事业单位。其具体业务是按照《中华人民共和国道路运输条例》及相关法规规章授权实施道路运输行业管理，依法开展行政执法工作，查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序，为保障和促进全县道路运输市场健康发展提供管理和服务。

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

（1）贯彻执行国家及省、州、县有关道路运输管理方针政策和法律法规、规章，对全县道路运输行业实施行政管理。

（2）对道路运输经营行政许可事项进行初审，并向县交通运输局提出审核意见；引导全县道路运输行业优化结构，协调发展。

（3）受县交通运输局委托，承担城市公交和出租汽车行业的指导工作。

（4）配合相关部门，做好全县道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作。

（5）维护全县道路运输市场秩序，依法查处违法违规经营行为。

（6）承担道路运输安全生产和应急管理工作。监督落实道路运输“三关一监督”安全管理职责，负责道路运输市场应急处突工作，维护道路运输市场稳定，按照规定组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输任务。

（7）负责全县道路运输系统的信息化建设工作，组织开展全州道路运输行业统计和信息化引导，负责道路运输新科技的推广和应用工作，指导道路运输行业节能减排工作。

（8）管理和指导全县道路运输工作，抓好全县运政执法队伍建设。

（9）根据有关职责，负责全县道路运输安全管理工作。

（10）承办县交通运输局和红河州道路运输管理局交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

（1）单位内部组织机构

元阳道路运输管理局是元阳县交通运输局下属参照公务员法管理的公益一类事业单位，机构规格为副科级，内设机构为：办公室、财统股、客运股、货运股、稽查大队、驾培股、证件职业资格管理股、安全股、车辆技术维修管理股、政策法规宣传股办公室等10个股室。

（2）人员情况

2022年核定人员编制17人，截至2022年12月底在编在职人员9人。退休人员5人，遗属2人，另聘用编外人员7人。

（3）车辆编制和实有情况

核定车辆编制1辆，实有车辆1辆，经批准租用执法用车1辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）全县道路运输行业运行平稳。

（2）同频共振，党风廉政建设持续走深走实。

（3）担当实干，推进“两个革命”工作取得明显成效。一是制定工作方案，明确目标任务；二是大力践行“三个工作法”；三是扎实开展“下沉一线、助企纾困、为民办事”实践行动。

（4）同舟共济，行业疫情防控措施和应急运输保障得到有效落实。一是常态化抓紧抓实道路运输疫情防控；二是扎实开展道路运输从业人员重点人群核酸检测抽样检查；三是全面做好应对疫情应急运输保障工作。

（5）凝心聚力，道路运输监管服务不断取得新成效。一是扎实做好“春节、国庆”等重点时段运输保障；二是齐抓共管，全县道路运输行业安全生产形势持续稳定好转；三是多措并举，全力开展涉稳隐患排查治理；四是积极做好新能源汽车在公共交通领域推广应用相关工作；五是“打非治违”取得明显成效；六是全面完成道路运输企业“质量信誉考核”。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.开展“安全生产专项整治三年行动计划”等工作，保障全县道路运输行业安全生产形势持续向好。

2.为深入贯彻落实党中央、国务院和省州县关于集中开展安全生产领域“打非治违”专项行动的通知要求在全县内开展“打非治违”专项行动工作。

3.道路运输从业资格证、巡游出租汽车驾驶员证、网络预约出租汽车驾驶员证发放、考核、换发、补办、转籍。

4.道路运输违法违规从业人员“黑名单”管理。

5.进一步加快新能源汽车在城市公交领域的推广应用。

6.做好道路运输行业疫情防控工作。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

单位收入支出年初预算安排1,650,621.12元，其中：人员经费1,523,021.12元，公用经费127,600.00元。

2.整体收支情况

本年财政拨款收入总额2,030,995.56元、财政拨款支出2,030,995.56元，其中基本支出1,636,718.41元，项目支出394,277.15。

3.预算执行情况

本年财政拨款预算执行总额2,030,995.56元，其中：基本支出1,636,718.41元，项目支出394,277.15元（其中一般公共预算2,030,995.56元，政府性基金预算0元，国有资本经营预算0元）。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

2022年基本支出管理的各项收入和支出都按预算执行，财政收入主要是人员经费和公用经费，都按时按标支出，公用经费从严控制支出。局班子非常重视预算绩效管理工作。但在一些制度建设和管理方面做得有欠缺，有待提高和完善。

（五）严控“三公经费”支出情况

本年度公务接待费支出2,314.00元，接待人次24人次，人均支出96.42元，此项支出年初预算数3,000.00元，比预算节约686.00元，节约比率22.87%。

公车运行维护费17,000.00元，此项支出年初预算数22,000.00元，比预算数节约5,000.00元，节约比率22.73%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

严格落实《中华人民共和国预算法》及省、州县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进道路运输市场的发展。

（二）自评组织过程

1.前期准备

（1）确定评估对象。通过对2022年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，及时总结经验，改进管理措施，提高我单位财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和单位的履职能力。

②明确评估任务。明确评估组织实施形式，确定评估目的、内容、任务、依据、评估时间及要求等方面的情况。

2.组织实施

①拟定工作方案。事前绩效评估工作组按要求拟定具体的事前评估工作方案。

②前期调研。事前绩效评估工作组到项目主管业务科室和项目实施单位进行前期调研，了解项目情况，指导项目实施单位收集准备资料。

③组建专家组。事前绩效评估工作组依据项目内容遴选评估专家，组成专家组。

④资料审核。事前绩效评估专家组对项目单位提交的相关资料进行指导咨询。对项目支出实施的必要性、可行性、效率性、效益性、可持续性等方面进行评估，提出初步评估意见、需要项目申报单位补充上报的资料，以及需要在现场答辩阶段重点解释说明的部分。

⑤事前绩效评估总结及应用阶段。事前绩效评估专家组根据申报单位资料补充情况以及解释说明的情况，对项目支出的相关性、预期绩效的可实现性、实施方案的有效性、预期绩效的可持续性、资金投入的可行性及风险等提出问题，申报单位对专家提出的问题进行现场答辩、相互沟通，进而对支出预算绩效做出科学合理的评估，形成评估结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）评价情况分析

1.投入分析

（1）2022年《元阳县财政局关于2022年部门预算的批复》元财发〔2022〕32号下达单位基本支出预算1,636,718.41元。资金到位率100%；

（2）元财预指〔2022〕25号2022年度一季度绩效挂钩公用经费109,483.00元；

（3）元财盘活〔2022〕100号2022年2月补助非在编人员和办公经费40,000.00元；

（4）元财自有〔2022〕14号县交通运输局补助农村客运和城市公共交通管理工作经费20,000.00元；

（5）元财自有〔2022〕8号自有资金收入专项资金39,770.32元；

（6）元财综指〔2022〕35号4月补助非在编人员经费99,000.00元；

（7）元财综指〔2022〕107号2022年度三季度绩效挂钩公用经费145,794.15元。

（二）过程情况分析

2022年度预算资金收入总额2,090,765.88元，年度支出决算数2,076,623.5元，其中：基本支出：1,636,718.41元，项目支出：439,905.09元，年末结转和结余14,142.38元，预算执行率为99.32%（财政拨款预算执行率为100%，自有资金有14,142.38元结余）。

（三）产出情况分析

各项工作均按照年初工作计划有序开展，实际实施情况与目标无差异。为保障和促进我县道路运输市场健康有序发展，进一步加强道路运输行政执法工作，依法查处违法违章经营，规范道路运输市场秩序。重点完成了以下几个方面工作：

1.突出重点，狠抓落实，推进道路运输市场管理

（1）科学组织春运工作。调查旅客的流量、流向、流时及辖区内运力情况，制定切实可行的春运工作应急预案及工作计划，确保站内不滞留旅客。于1月14日组织各股室及相关道路旅客运输企业负责人召开春运工作会，认真学习春运相关文件精神，并对2022年春运工作进行精心布置。2022年“春运”期间共投放客运车辆689辆次，投入总客位数4.4841万（座），其中：包车0辆次，加班车0辆次，完成客运量2.1975万人，联网售票方式发售客票数1.9628万张；客运量比去年同期减少16.78%。2022年春运历时40天，元阳县未发生任何因运管部门安全生产监管不力而导致的安全事故。

（2）加强实名制管理工作。紧抓实名制要求，督促汽车客运站非农村客运线路实行实名制购票和检票管理。2022年至今，元阳县客运站实名制售票93,748张，实名率100%，实名制检票应检票数91,695张，实检票数91,646张，检票率99.95%。

2.开展企业质量信誉考核。为深入推进道路运输领域信用体系建设，对在我县行政区域内登记从事旅客运输、客运站经营、货物运输、汽车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训、出租汽车服务的企业进行质量信誉考核。对辖区内共14家企业进行考核，考核结果AAA级2家，AA级12家。

3.尽职尽责，奋发有为，推进执法工作落到实处

（1）开展道路稽查工作。采取定时不定点、定点不定时的机动稽查、重点稽查、联网稽查，严厉打击非法营运“黑车”“旅游车”“班车”等违法行为。截至今年10月份，元阳县道路运输管理局出动执法人员824人次，检查车辆1,531辆次，查处各类违法案件45起。有效遏制非法违法经营行为,净化运输市场。

（2）专项整治非法营运。成立元阳县进一步开展打击车辆非法从事道路旅客运输经营行为专项整治工作领导小组，建立职能部门分工协作、齐抓共管的长效工作机制。集中力量打击校园周边、外省籍车辆及辖区内发生的车辆营运违法违规行为。9月以来，到辖区内牛角寨、沙拉托等乡镇打击校园周边非法从事道路旅客运输经营行为，共开展9天次，出动执法人员93人次，发放宣传资料511余份，检查车辆186辆次，查获9起非法营运案件。按照“疏堵结合”原则，安排合法车辆转运乘坐涉案车辆的学生95人，确保学生乘车安全。

（3）保障农民工返乡返岗运输安全。认真贯彻执行《元阳县农民工返乡返岗点对点运输组织工作实施方案》，督促客运车辆实施乘客测量体温、扫码验码、安全检查、实名制查验，并由客运站对承运客车安全技术状况及车辆、驾驶员资质进行审核把关。严格查验运输车辆及驾驶员资质，共检查外省客车514辆，安全输送外省客车96辆，合计输送外出务工人员4,704人。

（4）开展超限超载治理工作。与5家货运企业签署《元阳县货运源头单位治理车辆超限超载承诺书》、《元阳县货运源头单位治理车辆超限超载责任书》，督促企业落实治理车辆超限超载主体责任。多次联合县交警大队、州生态环境局元阳分局在菱角塘路口开展打击货运车辆超限超载、扬尘污染的专项行动。共出动执法人员13人次，发放宣传资料56份，检查货运车辆17辆次。

4.严格管理，强化意识，推进安全生产持续巩固

（1）强化建设安全责任体系。严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管和管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”要求，进一步压实企业主体责任，督促各股室根据职能职责，强化安全监管责任落实，完善安全生产责任体系。细化各股室职责分工，明确各岗位人员安全生产责任，凝聚齐抓共管、共护安全的工作合力。全县道路运输安全生产形势平稳,市场秩序良好,未发生重特大运输责任事故和群体性上访事件。

（2）广泛宣传道路运输法律法规。结合“安全生产月”等专项活动，进企业巡查、下乡稽查的机会传播道路运输安全常识，进一步增强道路运输企业和人民群众的安全意识。6月1日，围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”安全生产月活动主题，在元阳县人民广场开展集中宣传活动，向群众普及法律法规和公路交通方面安全知识、宣讲乘坐“黑车”和超限超载运输的危害性，呼吁群众自觉抵制、拒乘非法营运车辆。此次宣传活动共出动38人，发放宣传材料400余份。

（3）着力安全检查常规化进行。高度重视2022年道路运输安全生产强化年工作，坚持边查边改、立查立改，实施闭环管理、对账销号。按照每月开展工作检查不少于一次的原则，对企业进行日常与专项相结合的安全检查，督促道路运输企业防风险、补短板、除隐患、强责任、建体系。截至目前，共计出动检查人数428人次，车辆151辆次，检查企业151户次，检查出的隐患有434条，已整改411条，整改率为95%。

5.凝聚力量，联防联控，推进疫情防控常态落实

（1）督促企业落实常态化措施。多次开展《新型冠状病毒感染防控方案（第九版）》《国庆假期及前后新冠肺炎疫情防控实施方案》学习培训，确保干部职工和行业从业人员全覆盖参训。严格按照《客运场站和交通运输工具新冠肺炎疫情分区分级防控指南（第八版）》督促企业落实好佩戴口罩、扫码验码、体温监测、消毒消杀等常态化措施，每月至少对企业开展一次疫情防控检查，检查企业的常态化措施落实、防控培训、物资储备情况，坚决防止疫情通过道路运输环节传播。

（2）严格执行制度化核酸检测。全面摸排，做到底数清、情况明。安排专人负责，确保道路运输行业重点人员每周2次核酸检测工作有序开展。自7月25日进一步加强监测预警完善多点触发机制实施以来，全县交通运输行业重点人员630人，参加核酸检测6,792人次，每日向县指挥部上报应检、实检人员信息。

（3）筑牢防控运输防线。认真履行县应对疫情工作领导小组交通运输及管控组工作职责，2022年4月5日至7月1日卡点设置期间，派出大量执法人员参与站点24小时轮换值班、后勤保障等工作，在城区站点值守88天，共投入查缉力量440余人次。2022年9月30日至今，道路交通防疫健康服务站设立期间，负责元阳西站点，确保规范查验、安全畅通、及时管控、准确上报。截至目前共出动检查力量110人次，检查车辆14,793辆次，检查人数29,614人次。

（4）加强紧急调用运输力量保障。元阳县储备应急运输车辆44辆，其中客运应急运力保障车辆19辆（463座），货运应急运力保障车辆10辆（153.7吨），医疗物资保供应急车辆15辆（厢式货车）。加强对应急车辆驾驶员的政治思想教育、应急情况下的安全行车技能培训，保证车辆技术状况良好。配备安装物理隔离的转运车辆实施转运工作，目前顺利完成从昆明等地闭环转运人员任务6趟次。

（四）效果情况分析

通过绩效目标的实施，进一步推动企业落实安全生产主体责任，提高企业安全生产水平，切实保障人民群众生命财产安全。通过行政执法，规范道路运输市场秩序，整治道路运输安全生产违法违规行为，打击非法经营行为，保护合法经营和人民群众权益，促进道路运输市场的发展；有效防范和遏制重特大交通事故的发生，并有效规范了道路运输市场，维护了我县道路运输市场秩序。

（五）综合评价结论

根据《2022年度部门整体支出绩效单位自评表》及《2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表》自评得分98分，自评等级为“优秀”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.行业监管方式滞后，与行业规范运行发展需求不相匹配。以“顺风车”“网约车”等新业态为主的经营主体广泛运用微信、抖音等“互联网+大数据”方式从事违法违规经营行为，传统的监管手段取证难、查处难，难以有效打击，非法违法运输经营行为难以根治。

2.行业监管点多面广，难以全覆盖。全县道路运输行业规模化、集约化程度依然较低，普通货运从业人员数量庞大，从业人员素质参差不齐，安全教育成效难以保证。维修行业“小、散、弱”特征明显，家庭作坊式企业遍布乡镇乃至村庄，全县道路运输行业点多、线长、面广。目前，县道路运输管理机构在职在编才9人，难以形成横向到边、纵向到底、内外对应、上下衔接的综合监管体系。

3.行业安全生产主体责任履行不到位。近年来，随着道路旅客运输行业转型升级以及新冠肺炎疫情影响，传统客运企业业务量不断下降，经济效益明显下滑，导致部分企业安全生产投入不足，企业安全生产主体责任得不到有效落实。

4.行业经营困难重重。受疫情、油价、人民群众出行减少等因素影响，全县道路运输行业经营成本增加、收入大幅下降，全行业困难重重、举步维艰。

（二）整改情况

1.持之以恒下沉一线解难题，助企为民办实事。认真做好政策宣传进市场主体、政策服务进市场主体、政策兑现进市场主体行动，密切关注各项助企惠企政策，促使各项惠企政策尽知尽享，引导运输企业用足用好税收优惠、社保缓缴、融资担保等纾困助企政策措施，与企业商办法、提对策，引导企业充分发挥主观能动性，提升自身竞争力，齐心协力渡过难关。

2.简政便民，积极推进和提升运管系统“放管服”改革。加强事中事后监管，最大限度地开展便民服务、优化行政审批、精简办事程序，切实提高办事效率。大力推进“一网通办”“跨省通办”“电子证照”，通过指尖上的政务让群众少跑腿、好办事，不断提升公共服务水平和群众满意度，为道路运输企业提供更加优质高效的服务。

3.精准发力，持续深入开展“打非治违”。坚定工作目标，巩固打“非”治理成果，找准难点、重点、对非法经营的组织者、屡教不改的“钉子户”、非法经营猖獗的地区，整合有限的执法资源，重点整治，进一步规范道路运输市场秩序，全面提高道路运输监管能力和服务水平。

4.强化监管，督促企业落实主体责任。持续深化警示教育培训，扎实开展隐患排查整治，不断强化企业安全责任意识培养、提升企业安全生产能力、夯实企业安全生产基础。创新监管方式，探索运用“互联网+大数据”开展道路运输监管服务，不断适应新时代、新形势下行业监管服务需求，按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实施”的总体要求，突出重点、狠抓落实，认真开展隐患排查。持续巩固提升“安全生产专项整治三年行动”专项行动成果，补短板、强弱项，有效防范和坚决遏制重特大事故的发生，确保道路运输行业安全生产形势持续向好。

五、绩效自评结果应用

针对绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理，进一步加强预算编制绩效管理，强化项目绩效目标，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。对编报2023年度部门预算绩效目标项目进一步科学化、规范化奠定基础。绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准，根据立项依据、项目内容、实施主体、制定绩效目标等确保预算资金的合理使用。

六、主要经验及做法

2022年我单位科学有效地使用项目资金取得了较好的经济、社会效益。通过开展安全生产专项整治三年行动计划、安全生产监督检查、道路运输企业质量信誉考核、道路运输行业爱国卫生专项行动、道路旅客运输行政许可事项审查、打非治违等道路运输监管工作，推进依法治理，打击道路运输安全生产违法违规行为，不断提升道路运输服务质量和管理水平，切实加强道路运输安全监管，确保全县道路运输安全生产形势的稳定。努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。

七、其他需说明的情况

绩效目标工作运行良好，达到了既定的绩效目标，全年目标计划如期完成。

附件1：元阳县道路运输管理局部门2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县道路运输管理局部门2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县道路运输管理局

  2023年6月9日