元阳县搬迁安置办公室部门2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目1：元阳县南沙镇大沙坝村委会大沙坝村新建田间灌溉沟渠工程。

项目依据：红财建发【2021】67号关于下达2021年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知

资金投入和使用情况：预算资金135万元，实际到位资金135万元，使用资金127.65万元。

项目2：元阳县逢春岭乡黄草坪村委会蛮板村美丽家园·移民新村建设项目。

项目依据：红财建发【2021】65号关于下达2021年第一批省级库区基金的通知、红财建发〔2021〕132号关于下达2021年第三批省级库区基金的通知

资金投入和使用情况：预算资金700万元，实际到位资金700万元，使用资金514.36万元。

项目3：元阳县上新城乡复兴村委会蛮堤村美丽家园·移民新村建设项目。

项目依据：红财建发【2021】65号关于下达2021年第一批省级库区基金的通知、红财建发〔2021〕132号关于下达2021年第三批省级库区基金的通知

资金投入和使用情况：预算资金400万元，实际到位资金400万元，使用资金305.41万元。

项目4：元阳县逢春岭乡蛮板村灌溉沟渠建设项目变更为元阳县逢春岭乡黄草坪村委会生产路及沟渠建设项目。

项目依据：红财建发【2021】129号关于提前下达2022年中央水库移民扶持基金预算的通知。

资金投入和使用情况：预算资金65万元，实际到位资金65万元，使用资金1万元。

项目5：元阳县南沙镇大沙坝村人畜饮水管道修复工程。

项目依据：红搬复〔2022〕23号关于给予批复元阳县2021年直补结余资金用于库区和移民安置区基础设施建设的请示。

资金投入和使用情况：预算资金6.95万元，实际到位资金6.95万元，使用资金6.95万元。

项目6：元阳县南沙镇景圣村及逢春岭乡黄草坪村委会彩钢瓦建设项目。

项目依据：红搬复〔2022〕23号关于给予批复元阳县2021年直补结余资金用于库区和移民安置区基础设施建设的请示。

资金投入和使用情况：预算资金5.14万元，实际到位资金5.14万元，使用资金5.14万元。

项目7：元阳县南沙镇桃园村委会景圣村球场硬化及活动室修缮工程。

项目依据：红搬复〔2022〕23号关于给予批复元阳县2021年直补结余资金用于库区和移民安置区基础设施建设的请示。

资金投入和使用情况：预算资金65万元，实际到位资金65万元，使用资金64.13万元。

项目8：元阳县南沙镇景圣村太阳能路灯维修工程。

项目依据：红搬复〔2022〕23号关于给予批复元阳县2021年直补结余资金用于库区和移民安置区基础设施建设的请示。

资金投入和使用情况：预算资金6.79万元，实际到位资金6.79万元，使用资金6.79万元。

项目9：元阳县南沙镇大沙坝灌溉沟渠（五帮大沟）倒虹吸管道修复工程。

项目依据：红搬复〔2022〕23号关于给予批复元阳县2021年直补结余资金用于库区和移民安置区基础设施建设的请示。

投入和使用情况：预算资金1.5万元，实际到位资金1.5万元，使用资金1.5万元。

项目10：元阳县南沙镇大沙坝灌溉沟渠（五帮大沟）倒虹吸管道修复工程。

项目依据：红搬复〔2022〕23号关于给予批复元阳县2021年直补结余资金用于库区和移民安置区基础设施建设的请示。

资金投入和使用情况：预算资金1.6万元，实际到位资金1.6万元，使用资金1.6万元。

项目11：元阳县上新城乡复兴村委会蛮堤村挡墙倒塌修复建设项目。

项目依据：红搬复〔2022〕23号关于给予批复元阳县2021年直补结余资金用于库区和移民安置区基础设施建设的请示。

资金投入和使用情况：预算资金12.65万元，实际到位资金12.65万元，使用资金12.65万元。

项目12：元阳县逢春岭乡黄草坪村委会黄草坪大沟及生产路建设项目。

项目依据：红财建发〔2022〕67号关于下达2021年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知。

资金投入和使用情况：预算资金120万元，实际到位资金120万元，使用资金5.77万元。

项目13：元阳县南沙镇桃园村委会景圣村人畜饮水建设项目。

项目依据：红财建发〔2022〕67号关于下达2021年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知。

资金投入和使用情况：预算资金110万元，实际到位资金110万元，使用资金5.61万元。

项目14：元阳县逢春岭乡黄草坪村委会三面光灌溉沟渠建设项目。

项目依据：红财建发〔2022〕67号关于下达2021年第二批中央水库移民扶持基金预算的通知。

资金投入和使用情况：预算资金65万元，实际到位资金65万元，使用资金45.17万元。

（二）项目绩效目标

1.加强理论学习，提高移民工作知识水平。

2.全面落实后扶政策 扎实推进移民项目实施。

3.做好移民维稳促和谐稳定。

4.强化移民资金监督管理保障资金安全。

5.全力做好大中型水库移民专项验收。

（三）项目组织管理情况

1.加强领导，落实责任。坚持理论武装，准确把握总体要求。

2.部门协调，齐抓共管。充分发挥职能作用，在项目施工、项目招投标、质量监管、资金使用等方面，认真履职，监督到位。及时组织项目实施和验收决算。完善项目验收、竣工决算及项目审计等制度，规范程序，明确标准，及时督促项目主管部门开展项目验收，加快项目竣工决算，做到竣工一批、验收一批、决算一批。

3.强化目标标准。按照项目要求，合理安排各项目的目标准则.

4.严格程序，确保资金效益。项目建设坚持层层审批原则，做到操作程序规范，严格按照上级审批项目建设规模、工程项目管理办法、工程进度款拨付管理等相关要求开展工作，并严格按照资金使用的相关管理要求执行，严格资金使用范围，保证项目资金专款专用，加强对下指导，深入推进资金统筹整合，确保了资金使用安全和最大效益的发挥。

5.服务大局，关注民生。情系百姓呼声和期待，进一步耐心倾听、积极沟通，改进方式，有序推进项目良好发展与建设。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对我办预算支出项目绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题和原因，及时总结经验，改进管理措施，切实提高我单位的项目管理水平、财政资金使用效益和工作效率，并将评价结果作为改进本部门预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

　　绩效评价对象：元阳县搬迁安置办公室

　　绩效评价范围：元阳县搬迁安置办公室2022年项目资金1652.37万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样

     1.绩效评价的基本原则

　　（1）科学规范原则。县搬迁安置办公室项目绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

　　（2）公正公开原则。县搬迁安置办公室项目绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

　　（3）分级分类原则。县搬迁安置办公室项目绩效评价根据不同项目的特点分类组织实施。

　　（4）绩效相关原则。县搬迁安置办公室项目绩效评价严格针对不同项目具体支出及其产出的绩效进行绩效评价，评价结果能清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

    2.绩效评价的依据

　　《中华人民共和国预算法》（2014年修订）；

　　《元阳县财政局关于开展2023年各预算单位绩效评价工作的通知》；

　　《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）

　　《中共云南省委 云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）

　　《红河州财政局关于印发< 红河州全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（红财发〔2020〕27号）

　　《云南省省级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》

　　《县级部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等文件及其他相关规定。

　　3.评价指标体系

    项目评价指标体系为，项目预算执行情况10分，产出指标50分，效益指标30分，满意度指标10分，共计100分。评定等级标准为优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　4.绩效评价方法

　　主要采用分析比较法、因素分析法、实地考察法、查阅资料等。

　　5.评价标准

　　根据具体评价指标，评价标准采用相对应的评分原则，以实现程度的百分率表示（或者以具体完成情况定性标准）。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得出。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优≧90分、80≦良＜90分，60≦中＜80分、差＜60分。

　　6.评价抽样

本次评价采用定性分析与定量考核相结合方法，对定性考核指标采用分析，对定量考核指标采用量化打分，总分百分制。根据评价分值，确定评价对象对应的档次。

（三）绩效评价工作过程

根据云南省中央大中型水库移民后期扶持项目资金管理实施细则、云南省大中型水库移民扶持基金项目管理办法、云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知、云南省水利水电移民安置补偿财务管理暂行办法和云南省水利水电移民安置补偿资金会计核算暂行办法等有关通知精神和部署要求等，结合我县大中型水库移民搬迁工作的实际情况，对2022年度专项资金工作做了统筹安排，统一部署，并负责组织项目立项的审核、论证，组织编制项目预算及组织实施预算、批复年度项目设计并组织实施、汇总编报项目支出用款计划、监督检查项目执行情况，以及组织项目成果验收和竣工验收等工作。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

我单位2022年度14个项目支出绩效自评得分均在90分以上，评定等级为优。我单位严格按照要求设定整体绩效目标，目标设定依据充分符合客观实际，目标清晰、细化、可衡量。

（二）绩效目标实现情况

根据《元阳县财政局关于开展2022年单位自评和部门评价工作的通知》要求，我单位对年初设定的绩效目标完成情况进行了自检自查。绩效目标立项合理、指标明确，项目资金全部到位。对经费的管理和使用合理规范，管理制度健全，项目质量有保障、项目效益明显，项目实施达到了预期效果。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

我单位根按要求申报项目立项，单位内部控制制度中制定了项目管理相关的各项规章制度，有序组织项目的实施。通过有关项目的实施，进一步改善了库区移民生活生产条件，促进全县经济发展。

（二）项目过程情况分析

    根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《行政单位财务规则》《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《红河州人民政府办公室关于印发红河州州级预算绩效管理实施办法的通知》《元阳县财政局关于预算绩效管理实施办法的通知》等有关法律、制度、办法。一是按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算（包括预算说明），并按规定的时间报送县财政局。二是按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和项目支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。三是在预算执行中严格控制各项支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准开支，不随意改变资金用途和支出规模。四是按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度，严格控制结转资金额度。

（三）项目产出情况分析

2022年度水库移民扶持基金受益移民村4个，受益移民2620人，实施移民项目14个，目前已完工8个，直补资金按时发放率为100%，截至2022年12月底，直补资金标准符合率100%，项目支出控制在批复预算范围内的项目比例100%。

（四）项目效益情况分析

2022年度水库移民扶持基金增加移民人均可支配收入约950元，提高移民收入占当地农村居民收入比例1%，项目扶持受益移民村4个，完工项目良性运行比例100%。

五、主要经验及做法

无

六、存在的问题及原因分析

（一）单位绩效指标体系有待进一步完善。

（二）项目绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。

（三）因资金拨付延迟及工作进度情况，个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

无

附件：元阳县搬迁安置办公室部门2022年度项目支出绩效单位自评

    元阳县搬迁安置办公室

      2023年6月23日