元阳县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《元阳县财政局关于元阳县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《元阳县财政局关于元阳县项目支出绩效评价管理办法》（元财绩发〔2021〕7号）等文件的有关要求，元阳县供销合作社联合社（以下简称“我社”）现将2022年度部门整体支出绩效单位自评报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.元阳县供销合作社联合社是元阳县人民政府其他机构，主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行各级党委、政府有关农村经济工作的方针政策，负责区域内农村现代流通服务体系的规划、组织，指导、协调、服务和建设；

（2）负责发展和管理农村合作经济组织，并对联合社成员社的业务工作进行指导、协调服务和监督；

（3）抓好“乡村流通工程”建设，负责农产品经纪人的培训、管理和服务工作；

（4）负责管理社有资产，行使本级社有资产出资人代表职能。

（5）完成县委、县政府和上级供销合作社交办的其他工作任务。

2.机构设置及人员情况

元阳县供销合作社联合社设下列5个内设机构（股所级）即：办公室、合作指导科（农村合作经济组织管理办公室）、经济发展科、信息科、监事会主任办公室。元阳县供销合作社联合社机关核定参照公务员法管理的事业编制9名，2022年12月底在编在职人员11人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神以及对供销合作社工作重要指示批示精神，全面落实省第十一次党代会、州第九次党代会、县第十三次党代会和全国总社七届四次理事会、省社四届六次理事会、州社一届五次理事会工作部署，聚焦县委县政府中心工作，增强“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，锚定目标不松劲、不达目的不罢休、一张蓝图绘到底，善作善成，善始善终，不断推进元阳供销事业高质量跨越发展,重点做好以下方面的工作:

（1）继续深化供销合作社综合改革，实现各项指标持续增长；

（2）主动融入乡村振兴战略，努力开创供销工作新局面；

（3）深入推进从严治社，营造风清气正良好政治生态；

（4）加强统筹协调，全面推动各项工作发展。

（二）部门绩效目标的设立情况

按照加快把供销合作社建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应元阳特色农业现代化需要的组织体系和服务机制的工作思路，我社部门绩效目标的设立情况是规范领办创办农民专业合作社3个，创建省级示范社1个，合作社推广供销社标识1个，创建村级基层社4个，改造提升基层社1个，创建农村综合服务社星级社4个，新建农业生产服务中心1个，新建农村电商服务站1个，新建庄稼医院1个，培训乡村流通人才90人，新增基层社社员350人，新增土地全托管面积800亩，新增社会化服务面积3000亩。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年批复我社预算总收入为239.98万元。

2.整体收支情况

2022年度财政预算收入239.98万元，上年度财政预算收入208.9万元，较上年度增加31.08万元，增幅为14.88%；财政拨款支出239.98万元，上年度财政拨款支出208.9万元，较上年度增加31.08万元，增幅为14.88%，原因主要是本年度工资调标增加，抚恤金增加，人员经费增加，导致本年收入支出增加的因素。

3.预算执行情况

本年总收入239.98万元，本年财政预算收入安排239.98万元，当年执行支出总额为239.98万元。比上年度支出的208.9万元，增加了31.08万元，增长14.88%；本年基本支出236.06万元，比上年的206.8万元，增加29.26万元，增长14.15%；本年人员经费221.05万元，比上年的190.42万元，增加了30.63万元，增长16.09%；变动的主要原因是本年度工资调标增加，抚恤金增加，人员经费增加，导致本年收入支出增加的原因。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

根据《元阳县财政局关于元阳县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《元阳县财政局关于元阳县项目支出绩效评价管理办法》（元财绩发〔2021〕7号）等有关要求，我社成立了以理事会主任为组长，副理事会为副组长，各科室长为成员的领导小组，进一步提高预算绩效管理工作质量，切实发挥管理实效，深抓机制建设、夯实制度基础、拓展评价范围，严把预算绩效管理“事前、事中、事后”三道关，形成了预算绩效管理机制，完善绩效管理制度，积极开展绩效评价，进一步提高财政资金使用效益。

（五）严控“三公经费”支出情况

领导小组对三公经费进行检查控制,从制度上严格的控制我社三公经费的支出,2022年“三公”经费支出年初预算数为4万元，决算数为2万元，实际支出2万元，完成预算的50%，本年支出数没有超出年初预算数，本年预算数没有超出上年预算数，其中公务接待费为2万元，公务用车购置及运行维护费支出预算数和决算数均为0；因公出国（境）费支出预算数和决算数均为0。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

绩效自评的目的是为了强化预算支出的责任和效率，提高财政资金使用效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据部门职能，按照中央、省、州、县委县政府决策部署，依据年度预算编制管理的有关要求，确定绩效评价对象。明确评价组织实施形式，确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

2.组织实施

我社成立了以理事会主任任组长，副理事会主任任副组长，各科室长为成员的领导小组，由专人负责，按要求拟定具体的绩效评价工作方案，组织实施2022年度我社整体支出绩效单位自评报告的工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

资金安排到位后，我社项目建设按要求和进度全部落实到位。

（二）过程情况分析

严格按照专项资金管理制度要求及时将资金分配、落实、支付到位，认真组织项目实施，项目完工后及时开展验收。

（三）产出情况分析

通过项目实施，建设专业合作社和发展村级供销社对下发展电子商务，达到专业合作社和村级供销社更进一步发展。

（四）效果情况分析

建设专业合作社，能促进农民就业，提高各类人才的竞争能力，提升行业服务效能，为农民增收提供有力保障。发展村级供销社对下发展电子商务，提升农资网络体系建设，方便农民购买农资。发挥电子商务促进农副业发展、农民增收的作用，使农民不出村就可以完成商品交易，促进农民增收。

综合以上评价情况分析，我社2022年综合绩效评价结论是自评总分值为96分，绩效评级为优。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.历史遗留问题较多。社属企业内外欠款长期挂账、难收回等历史遗留问题多数未能得到妥善处理，机关老干部增多、平均年龄增大，适应市场经济和供销合作事业高质量发展所需人才缺乏，制约了供销综合改革发展。

2.发展后劲不够充分。联合合作不充分，抱团发展、资源互补、合作共赢、强强联合的发展态势尚未形成，社有企业规模小、实力弱，社有资产确权难，项目建设资金缺口较大，组建供销集团难度大。

3.社企质量发展不高。县社全资和控股、参股社有企业发展质量普遍不高，供销经济基础相对薄弱，部分企业长期高负债经营，部分基层社只挂牌子或租房子、收租子过日子，落实构建为民服务综合平台的要求差距较大。

4.体制机制不够完善。经营机制不健全，县内无场地、无人员、无网点和已停歇业，或有牌子、有场地、有资产、无经营服务，靠资产租赁、门店承包维持生存的基层供销合作社较多，基层供销社“人走、网破”的现象突出，乡（镇）供销合作社“三会”制度建设难度大。

5.人才队伍建设断档。人才短缺是供销社改革发展的“瓶颈”，社有企业职工年龄老化、办法不多、思想保守僵化，社有企业懂企业、熟经济、会管理、善经营等人才缺乏，流通体系还不健全，一定程度影响了社有资产增值。

（二）整改措施

1.抓实全面从严治党，深入推进党的政治建设。始终坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要政治任务，摆上重要日程，紧密结合全州供销合作社改革发展实际，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，准确掌握党的二十大精神的重大政治意义、历史意义、理论意义、实践意义，持续强化理论武装，指导实践、推动工作，不折不扣落实全面从严治党主体责任、“第一责任人”责任及“一岗双责”，形成一级抓一级、层层抓落实工作机制。坚持尽锐出战、精锐作战，加大干部激励关怀，全面推动“党建+供销”促乡村振兴。持续深入推进党的政治建设、思想建设、组织建设、制度建设、党风廉政建设和反腐败工作，严格落实意识形态责任，深入推进全面从严治党向供销领域纵深发展。

2.抓实全面深化改革，确保完成全年目标任务。紧紧围绕“三农”工作大局及县委“338”工作思路，壮大综合实力、厚植发展潜力、迸发创新活力，加快成为服务农民生产生活的综合平台，成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带。持续深化供销综合改革，推进基层社改造，深化社有企业改革，推进农资公司改革，建立农资保供稳价有效应对机制，全力做好重要农时农资储备、调运、供应工作，持续深入开展“三降两清一扭”专项行动，保证各项经济综合指标持续增长。培育新型经营主体，深入推进基层社分类改造，加强与农民专业合作社融合发展，因地制宜发展生产、供销、信用“三位一体”综合合作，加快建设农村综合服务社和社区服务中心，推动农村服务设施提档升级。

3.抓实全面乡村振兴，全力推进供销为农服务。认真贯彻落实党中央、国务院、全国供销合作总社和省州县关于实施乡村振兴战略的重大决策部署，建设县、镇、村电商服务网络体系，部署启动实施供销合作社县域流通服务网络建设提升行动，推动特色农产品线上线下销售，积极争取上级政策和项目资金支持，巩固系统业务，农资供应做大做强，更要拓展新兴业务，电商产业、再生资源回收等做细做精；积极争取资金项目，加快南沙供销社老街农贸市场改造项目和元阳县供销冷链物流配送中心项目建设，更好地助推乡村振兴。

4.抓实全面绿色品牌，着力打造供销产品品牌。围绕“一县一业”品牌，深耕“稻鱼鸭”产业，推进“禾尼”梯田红米良种选育和基地建设，重点推广红糯米、山地谷、高山早谷种植，发展“禾尼”红米定制化种植生产模式，打造世界知名的供销梯田红米之乡。发展食用菌绿色产业，健全食用菌产业发展工作机制，着力培育一批食用菌产业龙头企业、生产种植基地，延长产业链、提升附加值。坚持立足农村、面向农业、服务农民，发挥供销优势，扎实推进抓有机、创名牌、育龙头三年行动计划，全面实施供销培育壮大工程，推动供销合作社高质量发展，成为服务乡村振兴的重要力量。

5.抓实全面从严治社，营造风清气正政治生态。坚持以上率下，积极争创民族团结进步示范单位和文明单位，用心用情用力做好创建工作，着力推进全面从严治社向基层延伸、在基层见效。继续完善从严治社基础管理制度，聚焦财务、人事、投资、资产处置等关键环节，补齐制度短板，织密制度笼子，健全从严治社制度体系；大力实施“人才强社”战略，着力加强机关干部、社企经营管理、乡村流通人才队伍建设；严格按照安全生产“三管三必须”，严格落实安全生产责任制；将社有资产监督作为从严治社的重点领域，加大社有资产、企业监督监管力度；健全完善社有资产管理机制及管理措施，对社有资产全面监督。

五、绩效自评结果应用

从财政支出绩效评价自身来看，财政支出绩效评价结果的应用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证此项工作持续、深入发展的基本前提。财政绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益的重要手段。

六、主要经验及做法

（一）主要经验：一是直接吸纳农民和各类新型农业经营主体加入，是新建合作社成功之路。这种组建形式把握了农村产权制度改革和促进农村集体经济发展壮大的政策机遇，能够调动各方工作积极性，落实合作制原则，切实打造以农民社员为主体的综合性合作经济组织。二是搞活经营机制是增强合作社服务能力的根本动力。合作社本质上是市场主体，应遵循市场经济规律，更多运用经济手段开展经营服务。在业务拓展上，不单是“守好摊子”，还应充分利用政策资源和市场资源，顺应农业农村发展新趋势和农民对美好生活的新需求，拓展完善生产生活服务功能；在人员管理上，只有健全奖励激励机制，挖掘职工内在动力，才能把事业做大做强。三是优化利益分配是合作社建设的关键环节。供销合作社注重调动农民专业合作社、村集体、小农户等各方积极性，共同创利、增利，同时主动妥善分利、不与民争利、为民让利，使其获得各方认可支持，进而推动事业稳步发展。

（二）主要做法：严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控“三公经费”、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险，确保各项工作有序运转。

七、其他需说明的情况

我社无对整体支出绩效产生影响的因素、未发现往年绩效评价发现问题整改情况等。

附件1：元阳县供销合作社联合社2022年度部门整体支出

绩效单位自评表

2：元阳县供销合作社联合社2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县供销合作社联合社

2023年6月20日