元阳县投资促进局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的方针、政策、法律、法规以及县委、县人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全县对外开放及投资促进的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

（2）负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州及全县经济发展规划及产业、园区发展规划，研究拟定全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施。

（3）拟定年度全县投资促进工作指导性意见；负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县直有关部门、各乡镇、园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

（4）负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作；负责国内经济合作的统计工作。

（5）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

（6）负责全县投资促进年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类投资促进活动，指导、协调全县各乡镇和有关部门的投资促进工作；组织本县外来投资企业对县人民政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的上报工作。

（7）会同各乡镇、县直有关部门、园区及重点企业策划全县重点产业招商引资项目，建立、管理、完善县级重点招商引资项目库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

（8）负责县招商引资工作委员会的具体工作，并承担县招商委办公室工作；为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。                        

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

2.机构设置及人员情况

元阳县投资促进局内设科室4个，包括办公室、综合科(信息科)、产业科(区域科)、外资科。核定人员编制8人，其中7名管理人员，1名事业工勤人员，截至2022年12月底实有人数8人，其中在职在编7人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）聚焦产业优势，精准制定明年招商计划。按照明年州级工作目标，积极谋划2023年项目，在2023年一季度做好计划入库项目工作，目前，主要以绿色食品及深加工产业和旅游文化业为主在谈项目16个，协议总投资29.35亿元，争取2023年一季度，新入库项目10个，协议总投资8亿元。预计全年入库项目50个，协议总投资60亿元。

（2）做强产业链招商。主动谋划挖掘项目信息，借助世界文化遗产哈尼梯田所在地、“绿水青山就是金山银山”实践创新基地的拉动作用，依托丰富的热区土地资源和旅游资源优势，持续推进优势产业发展，瞄准行业龙头企业，高质量策划包装项目，主动上门精准招商。积极挖掘上下游产业链合作，围绕我县“十个一”链长制工作方案中的“六个一”（即：一粒米、一条鱼、一枚蛋、一丘田、一棵菜、一片果）进行精准招商，突出建链、延链、补链、强链，着力打造一批绿色食品现代农业产业集群。

（3）转换工作思维，提升招商引资实效。在招商引资项目引进过程中，严格落实国家、云南省的各类法律法规，产业、环保政策，坚决落实省委王宁书记关于“三个不招”“两个慎招”的工作要求，不跨越“三条线”。建立健全工作机制，结合实际出台《元阳县重大招商引资项目联合预审工作机制》《元阳县招商引资重大项目管理办法》等办法和机制，进一步规范重大招商引资项目联合预审、风险评估、效益评价工作和促进我县重点产业培育发展和转型升级；重新修订元阳县招商引资优惠办法，进一步扩大对外开放，鼓励和促进投资者在我县投资项目；坚持把作风革命效能建设贯穿优化营商环境全过程，牢固树立“招商就是服务”理念，科学研判和调整工作思路，完善项目落地协调服务机制，不断优化营商环境，提升提高招商工作效率和政府公信力。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.本局制定了《元阳县投资促进局财务管理规定》，其中部门“预算管理制度”从四个方面对我局的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

2.管理本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

3.按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年部门预算财务总收入125.77万元，其中：一般公共预算财政拨款125.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2.整体收支情况

2022年部门预算总支出125.77万元。财政拨款安排支出125.77万元，其中，机关工资福利支出101.79万元，机关商品和服务支出23.98万元。

3.预算执行情况

（1）部门实际收入

截止2022年12月31日部门实际收入为199.30万元，公共预算财政拨款收入167.78万元，其他收入31.53万元，上年结转0.09万元，2022年度可用金额合计199.39万元。

（2）部门实际支出

截止2022年12月31日部门支出197.50万元。其中：人员经费支出111.11万元，日常公用经费支出3.29万元，项目支出83.10万元。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，我单位研究制定了《元阳县投资促进局部门预算绩效目标管理办法》，明确各方主体预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面进行规范。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年度公务接待费预算支出为33万元，国内公务接待批次为78次，共计接待600人次。本单位共发生三公经费总支出6.06万元，其中公务接待费支出为6.06万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备

2023年1月中共元阳县投资促进局对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额199.39万元。对本单位2022年1月1日至2022年12月31日元阳县投资促进局关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展一周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度：成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.组织实施

（1）成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

（2）审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

（3）审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

（4）抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

 (三)部门预算管理情况

1.本局制定了《元阳县投资促进局财务管理规定》，其中部门“预算管理制度”从四个方面对我局的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

2.管理本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

3.按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

4.投促局对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来,投促局公务接待费逐年下降。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

（1）全面贯彻落实党的十九大历次精神，牢固树立 “大开放才能招大商，大招商才能大发展”的意识，注重“招商与服务并重”。

（2）大力发展元阳县旅游文化、康养、绿色食品加工、生态特色农业。

（3）依托世界文化遗产哈尼梯田品牌、民族民俗文化、红河谷热区等资源优势，认真贯彻落实省、州、县关于招商引资工作的相关政策规定，不断加大招商引资力度。

（二）部门绩效年度目标

（1）积极引进重大产业项目，争取省外资金，依托地理和资源优势，积极引入外资。

（2）积极完成州级下达任务，完成总投资3000万元以上新签约项目。

（3）积极完成州级下达任务，总投资3000万元以上项目实现新开工建设。

（4）不断创新招商工作方式方法，实现“一把手”招商、精准招商，小分队招商的工作计划。

(三)绩效目标完成情况

（1）全县实施内资项目78个（其中上年结转6个，新纳入统计72个），协议总投资74.6亿元，完成省外到位资金45.78亿元，同比上升14.3%，完成全年任务数45亿元的101.74%；

（2）引进实施绿色食品牌项目50个，协议资金41.43亿元，绿色食品牌省外到位资金36.15亿元，完成全年任务数36亿元的100.43%； 

（3）投资3000万元以上新签约项目有13个，协议总投资21.48亿元，完成任务数8个的162.5%；

（4）投资3000万元以上新开工项目13个，协议总投资21.48亿元，完成任务数7个的185.7%，签约项目开工率达到100%；

（5）县委领导高度重视招商引资工作，不断创新招商工作方式方法，进一步加大招商引资力度。党委（政府）主要领导及分管领导带队赴省（境）外招商次数：县长张喆外出招商6次，完成主要领导外出招商6次任务数的100%。

（6）服务对象满意程度为89%。

（四）部门绩效评价工作情况

2022年12月元阳县投资促进局对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额199.39万元。在龙恩的组织下对本单位2022年1月1日至2022年12月31日元阳县投资促进局关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度

1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

（五）综合评价结果

结合我局实际情况,填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分96.5分，部门整体支出绩效为“优”；评分原则：90-100为优秀、80-89为良、80分以下为差。

（六）部门整体支出绩效情况

（1）经济效益:截至2022年12月份，完成省外到位资金45.78亿元，引进实施绿色食品牌项目50个，协议总投资41.43亿元，绿色食品牌省外到位资金36.15亿元。全县新签约重大产业项目5个，协议总投资11.54亿元，完成投资3000万元以上新签约项目13个，协议总投资约21.48亿元人民币；完成投资3000万元以上新开工项目13个，协议总投资约21.48亿元人民币，较好地完成年初绩效目标。

（2）社会效益: 通过招商引资工作，邀请客商到元阳开展投资考察，更好地向外界推介了元阳的旅游文化、生物医药、特色农业、绿色食品牌等产业资源优势情况；通过招商引资引进项目新增就业人数300人以上。

（3）可持续影响: 通过招商引资工作，充分扩大元阳对外开放的影响力，进一步对外展示了元阳的优势产业和国家产业政策，充分发挥资源优势和哈尼梯田品牌效应，带动了全县经济社会全面发展，为建设美丽富强新元阳打下了坚实的基础。

 （4）社会公众或服务对象满意度：在招商引资等各项业务活动组织过程中，各方面事务尽量考虑周全，为服务对象提供所需求的服务。投资商通过对元阳的实地考察，认为元阳营商环境大有改善，感觉比较满意，满意度达到89%，社会公众对项目工程建设带来了就业，带来了收入，社会公众对服务满意度达到95%。

四、存在的问题和整改情况

1.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

2.部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。

3.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

（二）整改情况

1.加强绩效目标导向，全面推进预算绩效管理

根据红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效编审工作规程（试行）》（红财绩发〔2020〕8号）要求，在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

2.合理安排规划预算支出，提高资金使用效益

树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，科学制定绩效目标，改进绩效评价方式方法，强化绩效目标的实质性审核和前置评价，切实提升绩效目标编制质量，努力提高财政资金使用效益和政策实施效果。

五、绩效自评结果应用

一是高度重视自评发现的问题,认真整改,通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升支持地方高校改革发展等转移支付绩效自评工作质量。

二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制,将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

六、主要经验及做法

1.统一思想，提高认识，强化目标任务，切实发挥各乡镇政府主要领导和部门主要负责人招商引资第一责任人的主体作用，形成部门联动机制。

2.牢固树立“招商就是服务”理念，简化项目审批程序，完善项目落地协调服务机制，不断优化营商环境。

3.以项目建设和投产运营问题清单为主线，切实解决项目推进中遇到的困难和问题，建立项目台账资料，做好项目后续跟踪服务，推动项目建设和投产运营。

4.强化服务，深入调查研究项目招商之前的各项优惠政策能否落实情况，做到有的放矢，加强部门之间的沟通交流，使得项目单位该享受的奖励和规费减免得到兑现，使得项目引进来能够落地、生根发芽。

七、其他需说明的情况

无。

附件：1.元阳县投资促进局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

     2.元阳县投资促进局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县投资促进局

 2023年6月20日