元阳县人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

贯彻执行相关法律法规、规章、政策，拟订人力资源和社会保障事业发展规划。组织实施全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。负责促进就业工作，在全县范围内组织实施统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，组织实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业。统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订全县养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的具体实施意见，牵头拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案；会同相关部门组织实施社会保障基金投资运营；会同有关部门实施全民参保计划并建立全县统一的社会保险公共服务平台。负责就业、失业和社会保险基金的预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制。落实职工工作时间、休息休假和假期制度，执行消除非法使用童工政策，执行女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。牵头推进全县深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理、继续教育等政策。负责高层次专业技术人才推荐选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来县工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用或激励制度。落实职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。会同有关部门组织实施事业单位、机关工勤人员工资收入分配政策。建立健全企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策措施和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。完成县委、县人民政府交办的其他事项。

职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。有关职责分工。与县教育体育局的有关职责分工。高校毕业生就业政策由县人力资源和社会保障局牵头，会同县教育体育局等相关部门拟订。高校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由县教育体育局负责；高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由县人力资源和社会保障局负责。

2.机构设置及人员情况

  元阳县人力资源和社会保障局单位性质为行政单位，内设16个科室，包括：办公室（人事科）、政策法规科、规划财务科（统计调查办公室）、就业科（元阳县农民工工作领导办公室、职业能力建设科）、人才资源市场管理科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、元阳县劳动人事争议仲裁院（信访科）、工资福利科、养老保险科、失业保险科、工伤保险科、社会保险基金监督科、劳动保障监察科、社会保险科（综合管理科、待遇管理服务科、稽核科、财务信息统计科）。核定人员编制75人，行政编制21人，机关工勤编制2人参公事业编制52人，截至2022年底在编在职人员70人，行政在职19人，机关工勤在职3人，参公事业在职48人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

  2022年，大力推进人才强县战略，进一步壮大人才队伍。牢固树立人才资源是第一资源的观念，以高层次和紧缺人才引进为重点，深入推进人才强县战略实施。采取积极的就业政策，进一步促进就业再就业。以招募“三支一扶”、公开招聘、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，引导大中专毕业生就业；继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业。加大宣传力度。充分利用电视、电台、报纸、网络、社区宣传栏平台等渠道，全方位、立体化的加强社保政策法规、农民工维权、就业创业等宣传力度，多层次、多渠道、多角度，广泛深入地做好社保政策法规、农民工维权、就业创业等工作。加强业务学习，增强部门联动。一是提高自身思想意识，积极向州级业务主管部门和友邻县市学习，提升自身业务能力水平，克服存在的客观困难。二是进一步加强与公安、民政、医保、税务等行业部门的协调，完善数据信息共享。

 （二）部门绩效目标的设立情况

      1.加强事业人员管理，提供人事人才支持。进一步加强我县事业单位人事管理，科学、规范、有序地做好全县事业人员的招录、教育、考核、调配、待遇核发等人事服务工作，充分调动事业单位工作人员的积极性和创造性，为全县干事创业提供人才支持。

    2.全面加强党的建设，抓党建促乡村振兴。在全局范围内，引导党员树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，自觉用理论武装头脑、指导实践，坚定抓党建促脱贫的决心，以抓重点抓关键的务实举措，创新技能培训、劳务输出方式，推进抓党建促乡村振兴的全面提升，以真抓实干、主动作为的担当精神，真正做到围绕中心抓党建、抓好党建促乡村振兴。

    3.建立长效工作机制，抓实党风廉政建设。建立健全各项管理制度、监督制度、考评制度，形成党风廉政建设长效机制，严格按照党风廉政建设责任制有关规定开展工作，努力创建党风廉政建设工作新局面。同时，认真组织全体干部职工学习有关政策法规和中央、省、州、县纪委有关会议精神，加强反腐倡廉警示教育，不断增强自律意识和防腐意识，提高抵御不正之风的能力。

      4.实施转移就业政策，促进就业创业工作。以招募“三支一扶”、公开招聘、公益性岗位开发和扶持自主创业等为重点，千方百计拓宽就业渠道，引导大中专毕业生就业，并继续开展职业技能培训，促进就业或转移就业。

    5.加大政策宣传力度，营造良好的工作氛围。充分利用电视、电台、报纸、网络、社区宣传栏平台等渠道，全方位、立体化的加强社保政策法规、农民工维权、就业创业等宣传力度，多层次、多渠道、多角度，广泛深入地做好社保政策法规、农民工维权、就业创业等工作。

      6.加强数据审核比对，确保数据“清零”闭合。做好数据比对、核实和更新工作，根据国扶办信息系统数据，对云南省公共就业服务信息系统农村劳动力资源子系统建档立卡劳动力资源数据与城乡居民基本养老保险信息系统进行认真梳理，对两个人社行业信息系统中数据存在问题的数据进行核实补充完善，做到两个人社行业信息系统的数据真实准确，确保两个人社行业信息系统与国扶办信息系统数据闭合清零。

      7.抓好劳动力转移就业，助力乡村振兴工作。建立劳务用工信息互联互通平台，加强与上海、广东、福建和浙江等省内外用工企业对接，积极开展好转移就业工作，确保有意愿外出务工人员100%引导外出务工，全面提高全县就业工作组织化程度，增加群众务工收入，助力乡村振兴。

   （三）部门整体收支情况

    1.预算批复情况

      2022年部门预算，经县十六届人民代表大会第一次会议审查批准。根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定，元阳县人力资源和社会保障局收入和支出预算批复为：2022年收入预算总额为4574万元，其中：财政拨款4574万元。

2.整体收支情况

      2022年元阳县人力资源和社会保障局财政拨款预算收入为6676万元，与上年对比增加24%，主要原因是2022年中央就业补助资金、东西部协作资金收入增加；财政拨款预算支出为6721万元，与上年对比增加24%，主要原因是2022年中央就业补助资金和东西部协作资金收入增加。

3.预算执行情况

  2022年支出预算执行情况6721万元；与2021年支出预算执行5428万元对比增加1293万元，增加24%。增加原因是2022年中央就业补助资金和东西部协作资金收入增加。

   （四）部门预算绩效管理制度建设情况

      一是成立整体支出绩效评价领导小组；二是制定整体支出绩效评价实施方案：方案从总体要求、评价对象及工作目标、责任主体、评价内容及标准、预算部门事前绩效评价工作职责及流程、保障措施等方面作出了明确规定

   （五）严控“三公经费”支出情况

      2021年三公经费预算数为20万元、2022年三公经费预算数为16万元，2022年三公经费支出数为3.61万元，“三公经费”控制率为100%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

元阳县人力资源和社会保障局将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备

      一是成立整体支出绩效评价领导小组；二是制定整体支出绩效评价实施方案：方案从总体要求、评价对象及工作目标、责任主体、评价内容及标准、绩效评价工作职责及流程、保障措施等方面作出了明确规定。

    2.组织实施

      一是资料收集与审核。全面收集与被评价政策和项目有关的数据和资料，并进行审核和分析；二是开展非现场评估。评估组对有关资料进行分类、整理与分析，提出评价意见；三是综合评价。评价组选择因素分析、公众评判等方法，对照评价方案中内容，对政策和项目立项必要性、项目可行性、绩效目标合理性、投入经济性等情况进行综合评判。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

一是有序推进人社系统预算绩效管理工作；二是建立了本部门整体支出绩效体系和本行业本部门普遍适用绩效指标体系，为我局将来开展绩效管理工作定下考核目标。

（二）过程情况分析

我局根据制定的各项制度，逐步开展绩效管理工作，在年初、半年、第三季度、年底开展绩效运行监控工作，定期监控各项工作进行和完成情况，掌握全局人社工作状态，将监控工作与部门绩效公用经费拨付相挂钩，为年底开展好绩效自评打下基础。

（三）产出情况分析

     元阳县人力资源和社会保障局2022年共设定产出指标14条，其中：数量指标9条，质量指标2条，时效指标2条，可持续影响指标1条。截至2022年底，各项产出指标均按照计划完成。

（四）效果情况分析

2022年我局切实加强领导，强化措施，按计划完成了年初各项任务，服务对象满意度达到年初目标任务，社会公众人员满意度为95%。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问题及原因分析

 1.部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。

2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

3.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

4.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

（二）改进的方向和具体措施

在下一步工作中，元阳县人力资源和社会保障局将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、绩效自评结果应用

      我局切实加强自评结果的整理、分析及应用，将影响部门履职情况的指标和自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据，并提出整改措施加以整改。

六、主要经验及做法

      根据县财政局要求和我局实际情况制定绩效相关制度及整体支出绩效体系，涵盖全局工作范围，在实际开展工作中对各项绩效指标进行跟踪，掌握各项工作完成情况，为将来开展绩效考核管理工作奠定基础。

七、其他需说明的情况

包括可能对部门整体支出绩效产生影响的因素、往年绩效评价发现问题整改情况等。

    无

附件1：元阳县人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

          2：元阳县人力资源和社会保障局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

                         元阳县人力资源和社会保障局

   2023年  6 月  20 日