中共元阳县委机构编制委员会办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

中国共产党元阳县委员会机构编制委员会办公室（以下简称县委编办）作为中共元阳县委机构编制委员会的办事机构，承担中共元阳县委机构编制委员会日常工作，是中共元阳县委工作机关，为正科级，归口中共元阳县委组织部管理。主要职责如下：

（1）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（2）围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（3）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；指导、协调县、乡（镇）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（4）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；指导、协调县、乡（镇）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（5）负责建立全县行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制分配及调整的建议；拟订全县事业编制总量控制目标和调整方案，会同有关部门落实事业单位行业定编标准。

（6）审核中共元阳县委、元阳县人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核县委、县政府工作部门和其他科、股、所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共元阳县委、元阳县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工。

（7）审核元阳县人大及其常务委员会、元阳县政协机关，县级各民主党派机关，县级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（8）审核县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（9）负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督全县事业单位登记管理工作。

（10）负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（11）负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（12）承担中共元阳县委机构编制委员会的日常工作。

（13）完成中共元阳县委、中共元阳县委机构编制委员会交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

县委编办设5个内设科室，分别如下：

（1）综合科（政策法规和行政管理体制改革科）

（2）机关科

（3）事业科

（4）监督检查科

（5）登记管理科

县委编办下设1个所属事业单位，为：电子政务中心。

县委编办行政编制8名，机关工勤编制1名，事业编制4名。2022年末共有人数9人，其中：行政5人，机关工勤0人，事业4人。

县委编办无车辆编制无保留车辆。

3. 年度工作计划及重点工作任务情况

（1）学习贯彻落实省委编办相关会议精神。元阳县高度重视。一是及时传达学习。以编办室务会、编委会的方式第一时间传达学习省委编办召开的相关会议讲话精神，并作为年度开展机构编制工作的指导方向；二是列入全年工作计划。召开编办内部学习会，对讲话内容认真剖析，并将讲话内容纳入编委会全年学习计划内容进行集中学习；三是召开专题会议进行学习研讨。2022年，元阳县委编办对省委编办召开的两次重要会议进行了专题学习。于2月26日专题学习了省委编办主任李朝文同志在全省编办主任会议暨全省机构编制系统先进集体先进个人表彰大会上的讲话精神，对今年全省机构编制工作的总体要求以及重点要抓好的7个方面工作进行了仔细研读和讨论，深刻领会讲话精神，研究制定我县2022年机构编制工作重点任务清单。于7月15日专题学习了省委编办主任李朝文同志在全省机构编制系统下半年重点工作调度会暨机构编制督查整改工作推进会上的讲话精神，对会议中强调的14个方面的重点工作对照进行了分析讨论，并结合我县上半年工作开展情况，对下半年工作的推进进行了安排部署。

（2）落实好机构编制督察整改“三年行动计划”。元阳县委编办认真落实中央、省委关于严控严管机构编制的部署要求，提高政治站位，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚持“两个确立”、做到“两个维护”，研究制定整改措施，进一步加强机构编制管理，为全县经济发展和社会进步提供有力的体制机制保障。

（3）有序推进规范编外人员清理工作。自《关于加强和规范全省机关事业单位编外聘用人员管理的十二条措施》文件下发以来，元阳县委编办高度重视编外人员统计、规范清理工作，在编委会、室务会传达学习了文件精神，根据省州的统一安排部署，严格按照工作要求和时间节点，稳步推进规范清理编外人员工作。

（4）严格落实审批制度，推动机构编制规范化管理。县委编办严格执行机构编制管理权限和程序，始终遵循《条例》4个原则，认真落实机构编制动议、论证、审议决定、组织实施4个关键环节的相关要求，始终坚持机构编制事项“集体研究、一支笔审批”，严格执行机构限额、领导职数、编制总量等规定，牢牢守住机构编制“红线”。

（5）坚持严控严管，挖潜统筹配置机构编制资源。元阳县委编办全面贯彻落实《关于控住管好盘活全省机构编制的十二条措施》文件精神，结合我县实际，着力在“控住、管好、盘活”上下功夫，提升机构编制管理水平。

（6）强化监管意识，推进事业单位登记管理工作。坚持依法依规开展事业单位法人登记和年检年审工作，以“减要件、简环节、优流程、压时限”为重点，全面实施事业单位法人登记管理服务标准化，加强事前事后监管力度，对事业单位信息进行年审，向社会公示，采取单位自查与组织抽查相结合的方式，有针对性地开展事业单位登记管理工作随机抽查及法人运行情况调查。

（7）践行“一线工作法”，持续开展机构编制调研工作。元阳县委编办严格贯彻落实机关作风效能建设，转作风提效能，践行“一线工作法”，按照年度工作计划，持续开展年度机构编制调研活动。

(二)部门绩效目标设立情况

1.保障县委编办日常工作运行，增加县委编办工作活力。

2.做好机构编制管理工作，实现控住、管好、盘活编制，实现编内编外人员一起管，缩减财政供养支出。健全完善实名制信息管理系统，实现人员信息明晰，编制清晰。

3.做好事业单位法人登记和事业单位法人年度报告公示抽查工作。

4.根据县委编委工作安排，召开县委编委会。

5.做好领导安排的其他工作。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

《元阳县财政局关于2022年部门预算的批复》（元财发〔2022〕32号）文件，2022年年初预算收入为1083884.49元，预算支出1083884.49元，其中：基本支出1083884.49元，项目支出0万元。

2.整体收支情况

2022年收入决算数为1287095.08元。支出决算数为1287095.08元，其中：基本支出1232793.08元，项目支出46032.00元。

3.预算执行情况

2022年收入决算数为1287095.08元，支出决算数为1287095.08元，执行率为100%；其中基本支出1232793.08元，项目支出46032.00元。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，我单位研究制定了《元阳县人大常委会部门预算绩效目标管理办法》，明确各方主体预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面进行规范。

（五）严控“三公经费”支出情况

本年县委编办“三公经费”没有支出，比上年支出6261.00元减少6261.00元，减幅100%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备

2023年1月中共元阳县委机构编制委员会办公室对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额1287095.08元。在县委编办主任的组织下对本单位2022年1月1日至2022年12月31日中共元阳县委编办关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展一周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度，并成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.组织实施

（1）审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

（2）审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

（3）抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置两个方面进行自评，具体分析情况如下：

1. 目标设定情况分析

根据县财政统一布置，在编制2022年部门预算时同步编制部门整体绩效目标，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配，符合部门年度工作任务。2022年部门整体支出绩效目标根据2021年度工作总结及2022年度工作计划、部门职能职责、重点工作安排部署等资料设定部门整体支出总体绩效目标，并分解为19条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标4条、时效指标3条、成本指标1条、效益指标3条、服务对象满意度指标3条。指标设定科学合理、目标明确。

2.预算配置情况分析

编制2022年度预算时根据财政局相关要求、部门年度目标，参照上年预算执行情况以及对本年度收支预测情况进行编制，编制内容细化、详实，预算支出与实际支出相吻。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价。分析情况如下：

1. 预算执行。2022年中共元阳县委编办预算收入1287095.08元，收入依据充分、来源合规。支出决算数1287095.08元，预算执行率100%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。2022年三公经费预算总额为4.4万元，2022年三公经费支出数为0元，“三公经费”控制率为100%.政府采购资金为15000元，实际采购与预算数一致，政府采购执行率100%。

2. 预算绩效管理。本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。

3. 资产管理。元阳县人大常委会办公室严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。

（三）产出情况分析

产出方面主要从职责履行1个方面进行自评.具体分析情况如下：

1. 机关赋码及事业单位登记年度报告。2022年，县委编办完成全县机关赋码和更新，事业单位登记年度报告审核及事业单位法人更新，完成抽取事业单位法人信息检查5家。

2. 2022年度中共元阳县委编办开展一次机构编制实地核查，与组织、财政、人社三家单位联动，对全县所有机关事业单位进行实地核查。

3. 每月开展一次室务会、主任办公会，定期召开编委会研究各单位递交请示，各单位递交请示受理率达到100%，对各单位批复率达100%。

（四）效果情况分析

效果方面主要从社会效益、持续性影响、满意度进行分析，具体分析情况如下：

2022年，县委编办坚持党的领导，确保正确的政治方向，推进机构改革工作，促进事业单位管理，规范各单位机构编制管理，推进政府转变职能，提高工作工作效率，服务社会发展。2022年度中部门未发生过违纪违法情况。在管辖范围内服务对象满意度指标均达到95%以上。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

2.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

3.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

（二）整改情况

1.严格遵照红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效编审工作规程（试行）》（红财绩发〔2020〕8号）要求编制年初预算，准确完整的对下一年度计划开展工作进行统计，遵照实际情况、客观的编制绩效目标表，并设置清晰、可衡量的绩效指标。

2.加强干部职工财经纪律的学习，树立绩效贯穿全过程的理念，科学制定绩效目标，不断优化绩效评价方式方法，建立完善一套符合单位实际情况的管理体系，努力提升绩效目标编制质量，提高财政资金使用效益。

五、绩效自评结果应用

一是高度重视自评发现的问题,认真整改,通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升支持地方高校改革发展等转移支付绩效自评工作质量。

二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制,将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

六、主要经验及做法

无

七、其他需说明的情况

无。

附件1：元阳县人大常委会办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县人大常委会办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共元阳县委机构编制委员会办公室

2023年6月15日