云南省元阳县工商业联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

云南省元阳县工商业联合会是中共元阳县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，为正科级。其机关主要职责是：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。二是引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。三是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。四是协助政府管理和服务非公有制经济。五是促进行业协会商会改革发展。六是参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。七是完成县委、县政府及州工商联交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

云南省元阳县工商业联合会设元阳县工商业联合会机关设2个内设机构（股所级）：办公室（会员管理科、经济联络科）、法律维权科（民营企业投诉中心）。2022年末实有人数10人，其中：在职人员6人、退休人员4人，总人数较上年无变化。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2022年，元阳县工商联将持之以恒地抓好机关作风建设，加强工商联机关自身建设，提高机关干部职工自身综合素质和政策理论水平，积极探索新常态下工商联工作的新思路、新方法，不断强化服务政府、服务企业、服务社会的职能，开创工商联工作新局面。

重点工作任务主要包含：一是开展调查研究，积极参政议政。深入商会基层组织、会员企业开展了县域非公企业发展现状调研，认真听取会员、企业诉求。围绕县域非公经济发展现状，深入开展调研活动，撰写调研文章、高质量的议案、提案，促进政府决策的科学化和民主化；二是深入学习贯彻十九大精神,积极开展形式多样的学习活动，推动全会精神与各项实际工作有机结合，切实把全会精神转化为推进工商联工作与建设创新发展的强大动力；三是继续深入开展非公经济人士理想信念教育实践活动，支持和弘扬企业家精神，引导非公经济人士牢固树立守法诚信意识，努力做到政治上自信、发展上自强、守法上自觉；四是加强与相关职能部门的协调联系，做好会员、企业的维权、融资等服务工作；五是扎实推进商会基层组织建设，组建成立条件成熟的乡镇商会，引导成立党支部或工会组织，切实发挥社团组织的作用和效能；六是做好非公经济人士的思想政治工作，引导更多的民营企业家履行社会责任；七是积极推进“贷免扶补”扶持创业工作，认真总结经验，加大工作力度，圆满完成工作目标任务；八是加强与内地县市工商社团和商会的联系，组织非公经济人士到经济发达地区考察学习，促进“走出去”；九是加强工商联机关自身建设，提高机关干部职工自身综合素质和政策理论水平。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观。

2.树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

3.做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

4.推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年年初预算收入为133.18万元，预算支出133.18万元。

2.整体收支情况

2022年财政拨款收入137.27万元；2022年财政拨款支出137.27万元。

3.预算执行情况

2022年财政拨款支出137.27万元（其中：一般公共服务支出103.04万元、社会保障和就业支出12.75万元、卫生和健康支出6.25万元、农林水支出5.52万元、住房和保障支出9.71万元）。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，明确各方主体预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面进行规范。

（五）严控“三公经费”支出情况

我单位不涉及“三公经费”支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备

2023年1月云南省元阳县工商业联合会对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额137.27万元。在主席王斌同志的组织下对本单位2022年1月1日至2022年12月31日云南省元阳县工商业联合会关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展一周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度：

成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.组织实施

（1）审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

（2）审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请；抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

（3）针对年初工作安排我单位于每年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置两个方面进行考察评价，投入指标满分15分，自评得分14.5分。得分情况如下：

1.目标设定。云南省元阳县工商业联合会在编制2022年部门整体支出绩效时，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。但存在部分整体目标设定未充分考虑实际工作开展时的不可控性，依照上一年度进行设定，导致部分绩效目标值设定较大，年初目标任务未及时完成。根据评分标准，本项扣0.5分。

2.预算配置。编制2022年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。根据评分标准，本项指标得满分。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分19分。得分情况如下：

1.预算执行。2022年云南省元阳县工商业联合会预算收入137.27万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出决算数137.27万元，预算执行率100%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。根据评分标准，本项指标扣1分。

2.预算绩效管理。本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。

3.资产管理。云南省元阳县工商业联合会严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%，但是存在在建工程未及时转固定资产，固定资产管理科室未及时进行固定资产盘点。根据评分标准，本项指标得满分。

（三）产出情况分析

产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下：

2022年云南省元阳县工商业联合会按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，根据评分标准，本项指标得满分。

（四）效果情况分析　

效果方面主要从经济效益、社会效益、生态效益和满意度4个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下：

2022年度绩效目标经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、行政效能均得到显著提升和改善，服务对象满意度大于90%，根据评分标准，这几项指标得满分。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。

2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

3.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

4.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

（二）整改情况

在下一步工作中，云南省元阳县工商联合会将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、绩效自评结果应用

一是高度重视自评发现的问题,认真整改,通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升支持地方高校改革发展等转移支付绩效自评工作质量。

二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制,将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

六、主要经验及做法

紧紧围绕项目，全程跟进督办。并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。强化中层干部责任意识，成立由副主席为组长的综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：云南省元阳县工商业联合会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：云南省元阳县工商业联合会2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

云南省元阳县工商业联合会

2023年6月10日