元阳县信访局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

(1)贯彻落实党中央、国务院和省、州党委、政府及县委、县政府有关信访工作的指示、规定，督促检查和组织指导全县信访工作。

(2)负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

(3)承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，及时向有关部门和单位进行交办，并督促、检查办理落实情况。

(4)推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的地方性法规和政府规章制度草案，推动党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署的贯彻落实。总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。

(5)综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查工作。

(6)制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，通过调查研究，提出合理的建议，为领导科学决策服务。

(7)负责信访信息化建设，指导全县信访信息系统建设和应用工作。

(8)负责信访工作宣传和信息发布，做好领导接待群众的事前准备和事后交办、催办、结案工作。向上访群众宣传法律、法规、政策，维护正常信访工作秩序。

(9)承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责元阳县信访事项复查委员会办公室日常工作。负责元阳县矛盾纠纷大调处中心办公室日常工作。

(10)完成县委、县政府交办的其他任务

2.机构设置及人员情况

元阳县信访局设有2个内 设机构(股所级):办公室、综合指导科(接访科、办信和网络信访科、督查督办科、协调联络科)。核定人员编制9人，截至2022年12月底在编在职人员 10人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2022年工作计划：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，特别是习近平总书记在大会上的一系列重要讲话精神和习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要指示精神。一是着力政治建设，精心谋划、精心组织，迅速掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。二是着力加强系统推进，深入贯彻《信访工作条例》。三是着力解决突出问题，更好地为群众排忧解难。四是着力防范化解风险，助力更高水平的平安元阳建设。五是着力拓展改革成果，把信访制度优势更好地转化为社会治理效能。六是着力夯实基层基础，筑牢信访工作发展根基。

（二）部门绩效目标的设立情况

总体绩效目标（2022-2024期间）：学习枫桥经验，积极化解矛盾，争取“全国信访工作示范县”。

预算年度绩效目标（2022年）：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，紧紧围绕州委州政府、县委县政府中心工作以做好党的二十大信访稳定工作为主线，扎实开展学习宣传贯彻《信访工作条例》专项活动，聚焦重复信访治理、进京访治理、重点地区治理、重点领域治理、重点人员治理和重要节点基层源头治理和“大督查大接访大调研”七项重点工作，抓实提能力、治慵懒、强机构、促规范、抓示范、树先进六项自身建设，强力推进解决群众急难愁盼问题，维护社会和谐稳定，为党的二十大胜利召开营造安全稳定的社会环境。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年部门预算，经县十五届人民代表大会第六次会议审查批准。根据新修订的《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例的规定，元阳县信访局收入和支出预算批复为:2022年收入预算总额为153.2 万元，全部为公共预算财政经费拨款收入。

2.整体收支情况

(1)财政拨款预算收入

截止 2022年12月 31 日部门实际收入为 194.49万元，公共预算财政拨款收入194.49万元，上年结转 0.01 万元，2022年度可用金额合计194.49万元。

(2)财政拨款预算支出

截止2022年12月 31 日部门支出194.49万元。其中:人员经费支出 151.48 万元、日常公用经费支出14.68 万元,项目支出28.33万元。

3.预算执行情况

基本支出 166.15万元其中:工资福利支出149.68万元，商品和服务支出14.67万元;对个人和家庭的补助1.8万元。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

4.抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

（五）严控“三公经费”支出情况

元阳县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.5万元，较上年预算数减少0.2万元，下降1.57%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

元阳县信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年持平，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

2.公务接待费

元阳县信访局2022年公务接待费预算为6.2万元，国内公务接待批次为180次，共计接待720人次。

较上年预算数持平，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制公务接待次数及人数，但随着物价上涨，公务接待费预算不变。

3.公务用车购置及运行维护费

元阳县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为6.3万元。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算数持平；公务用车运行维护费6.3万元，较上年预算数减少0.2万元，下降3.07%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

比上年预算数减少0.2万元，下降3.07%。主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，减少公务出行次数。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

强化我局预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。通过本次绩效评价进一步了解项目的实施进展、资金作使用、社会效益情况、社会公众或服务对象满意度，而且通过以项目为对象的绩效评价，达到对项目实施单位绩效评价，以促进相关单位管理好项目，提高财政资金的使用效益。通过对项目的投入、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进该项目立项投入、组织实施、运行管理的具体建议，进一步加强项目管理，提高财政资金的使用效益，为下一步预算资金安排提供重要参考。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《元阳县财政局关于全面实施预算绩效管理工作推进方案》和《元阳县财政局关于元阳县项目支出绩效评价管理办法》（元财绩发〔2021〕7号）等有关文件要求，成立以局长李祥云为组长，副局长林丽为副组长，各科室工作人员为成员的领导小组，负责自评工作的组织开展。由办公室收集绩效自评的有关资料，并对年初设定的绩效指标执行情况进行分析评分。

2.组织实施

领导小组根据各科室的职能职责，结合各科室工作执行情况，对照整体支出绩效指标做出客观评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

(一)评价情况分析

1.投入(分值15，得分14.5)

(1)目标设定(分值7，得分6.5)

①整体绩效目标设定(分值4，得分4):部门设有整体绩效目标2分:目标设定依据充分符合客观实际1分;目标清晰、细化、可衡量1分。

②项目绩效目标设定(分值3，得分2.5):项目均设有绩效目标1分，目标科学合理0.5分;目标明确0.5分;目标细化0.5分，目标未能量化。

(2)预算配置(分值8，得分8)

①预算编制科学性(分值2，得分2):年度预算编制完整（1分），与履职目标相匹配、编制依据充分(1分）。

②基本支出保障(分值3，得分3):基本支出预算能够保障机构正常运转（2分）；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出无缺口（0.5分）；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况（0.5分）。

③重点支出保障率(分值3，得分3):本年度，本位预算安排的无重点项目支出，不存在保障率问题。

2.过程(分值20,得分19)

(1)预算执行(分值8，得分7 )

①预算执行率(分值2,得分2):本单位按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，执行率超过119%。

②结转结余变动率(分值1,得分1):单位本年度结转结余变动率≤0%。

③“三公经费”变动率(分值1,得分1):有限控制三公经费变动率-2.3%，“三公经费”变动率≤0%。

④“三公经费”控制率(分值1，得分1):有限控制三公经费，三公经费”控制率36.22%≤100%。

⑤政府采购执行率(分值1,得分0):政府采购资金为3.6万元，预算数为0，实际采购与预算数不一致，所以不能得分。

⑥收入合规(分值1，得分1):收入依据充分、合规。

⑦支出合规(分值1,得分1):单位使用预算资金完全符合相关的预算财务管理制度的规定。

(2)预算绩效管理(分值8，得分8)

①管理制度健全性(分值2,得分2):本单位管理制度健全，有效控制及规范预算管理。

②落实绩效主体责任(分值2,得分2): 按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。

③整改落实(分值3,得分3):对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

④资料、信息报送、预决算公开的及时性(分值1.得分1):按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

(3) 资产管理 (分值4.得分4)

①资产管理制度健全性(分值1.得分1):健全资产管理制度、规范资产管理行为。

②资产管理安全性(分值2,得分2):资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。

③固定资产利用率(分值1，得分1):固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) x100%，固定资产利用率≥90%。

3.产出（分值35，得分35）

部门履职(分值35.得分35)

(1)重点工作办结率(分值10，得分10):年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率100%。

(2)实际完成率(分值10，得分10):单位履行职责，实际完成工作数与计划工作数的比率超100%。

(3)完成及时率(分值7，得分7):完成及时率≥100%。

(4)质量达标率(分值8，得分8):质量达标率≥100%。

4.效果( 分值30，得分30)

履职效益(分值30，得分30)

(1)经济效益(分值5，得分5):达到制定经济效益。

(2)社会效益(分值5，得分5): 达到规定社会效益。

(3)生态效益或可持续影响(分值5，得分5):履行职责所带来的直接或间接的生态效益或可持续影响。

(4)行政效能(分值5，得分5):未发生廉政问题。

(5)社会公众或服务对象满意度(分值10，得分10):服务对象对部门履职效果的满意程度高。

(二)综合评价结论

2022年度，县信访局预定的总体绩效指标已完成，自评得分98.5分，自评等级为优。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：1.部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心;在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。3.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性;二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。4.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作，只在有限的人员中进行，实施难度大。

整改情况：在下一步工作中，元阳县信访局会将把自评结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效自评结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。进一步健全专项资金管理及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

五、绩效自评结果应用

加快健全覆盖所有财政性资金的预算绩效管理新机制，落实各预算部门绩效管理主体责任，切实加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重大政策和项目实施效果，其中转移支付预算绩效管理要符合财政事权和支出责任划分规定，重点关注促进地区间财力协调和区域均衡发展。同时，积极开展涉及一般公共预算等财政资金的政府投资基金、主权财富基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府采购、政府购买服务、政府债务项目绩效管理。

六、主要经验及做法

一是开拓思路，狠抓预算执行。为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理。二是分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。三是齐抓共管，提高执行质量。采取多种切实有效的方法提高预算执行进度和项目管理水平，各业务科室从业务管理的角度，采取各种措施推进预算执行。四是建立机制，落实资金监管。严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制。

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县信访局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县信访局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县信访局

                2023年5月29日