中国共产党元阳县委员会办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

中共元阳县委办公室主要职责是：

（1）围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项的贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合主要情况。

（2）承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核；负责为县委制定党内法规、制度的具体服务工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。

（3）负责本级党政军领导机关的文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、核对、分发、清退、归档。

（4）负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调、联络。

（5）负责密码通讯的管理和保密工作。

（6）负责人民群众来信来访工作。

（7）负责组织协调上级党委领导、县委主要客人的接待和安全警卫。

（8）管理县委各部委和群团的经费预算和房地产的相关工作。

（9）搞好农村工作的调查研究，情况反映。

（10）负责管理保密工作。

（11）完成县委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

中共元阳县委办公室是县委的综合办事机构，设有：县委督查室、综合科、秘书科、信息科、行政科、综合调研科、机要密码科、保密检查科、档案执法科、档案业务科共10个内设机构；元阳县机要信息技术中心、元阳县保密技术服务中心、元阳县档案馆共3个事业单位。

中共元阳县委办公室核定编制51名，其中：行政编制30名，机关工勤编制7名，事业编制14名。

2022年12月末实有在编在职行政人员19人，机关工勤6人，事业人员13人。离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

在编实有车辆1辆。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

负责党委的路线、方针、政策和省州县党委政府的决策、决定、规定、工作部署、贯彻落实、监督检查、调查研究、收集反馈信息、综合重要情况。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.全面贯彻落实党的二十大精神，围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。

2.负责党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项的贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合主要情况。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

根据《元阳县财政局关于2022年部门预算的批复》（元财发〔2022〕32号）中国共产党元阳县委员会办公室2022年支出预算总额为592.59万 元，其中：财政拨款（补助）安排的支出592.59万元，（其中：基本支出592.59万元）。

2.整体收支情况

（1）部门预算收入

2022年部门预算总收入592.59万元，其中：一般公共预算财政拨款592.59万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0万元。

（2）部门预算支出

2022年部门预算总支出592.59万元。财政拨款安排支出592.59万元，主要是基本支出592.59万元。其中：工资福利支出519.93万元，主要包括：工资奖金津补贴308.55万元、社会保障缴费71.93万元、住房公积金32.2万元。商品和服务支出65.7万元，主要包括：办公费8万元、差旅费1万元、会议费25万元、公务接待费5万，公务交通补贴24.3万元，劳务费2.4万。对个人和家庭的补助9.69万元。

3.预算执行情况

 中国共产党元阳县委员会办公室2022年收入839.72万元，一般公共预算财政拨款收入839.72万元，预算收入执行率141%。

2022年支出919.72万元。其中：基本支出724.82万元；项目支出194.89万元。预算支出执行率155%。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，部门全体干部职工认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省、州实施细则的规定，建立健全《中共元阳县委办公室财务管理制度》、《中共元阳县委办公室公务接待制度》、《中共元阳县委办公室公务用车管理制度》、《中共元阳县委办公室内部控制管理制度》等规章制度，推行厉行节约反对浪费工作制度化、规范化、程序化，严格使用财政资金。

（五）严控“三公经费”支出情况

中共元阳县委办公室2022年财政拨款“三公”经费预算合计51万元，其中：2022年办公室公务接待费预算数49.8万元，公务用车购置及运行维护费预算数1.2万元。2022年“三公”经费决算数26.52万元，其中：2022年办公室公务接待费决算数24.93万元，公务用车购置及运行维护费决算数1.59万元。严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

部门绩效自评的目的是降低部门履行职能任务的成本，提高财政支出的效率：一是通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制。二是通过绩效评价，评价整体财政支出资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，完善项目管理办法，有效提高资金管理水平和使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。

（二）自评组织过程

1.前期准备

2023年6月中共元阳县委办公室对2022年部门整体支出实施绩效评价，涉及金额592.59万元。在办公室主任刘万春的组织下对本单位2022-1-1日至2022-12-31日关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度。

（1）成立了绩效自评领导小组，明确了职责，制定了方案。

（2）领导小组下设办公室在行政科，负责支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

2.组织实施

（1）审阅部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

（2）审阅财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请；抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

（3）针对年初工作安排我办于每年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效单位自评表》评分，综合得分97分，部门整体支出绩效为“优”；评分原则：90-100为优秀、80-89为良、80分以下为差。

部门整体支出绩效自评情况如下：

（一）投入情况分析

    目标设定方面：部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。同时科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。预算配置方面:部门（单位）本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。根据审计报告及其他检查报告披露或抽查情况，项目支出中存在列支基本支出内容，我办积极履行主要职责，及时完成重点任务。  

   （二）过程情况分析

预算执行方面：部门根据结转结余变动率、“三公经费”变动率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、收入合规、支出合规等指标对预算执行情况进行评价。部门按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，体现了部门预算执行的及时性和均衡性程度、反映了对控制重点行政成本的努力程度以及对“三公经费”的实际控制程度，同时充分体现本部门收入依据充分、来源合规程度，符合“放管服”改革要求和减税降费要求，预算资金的规范运行。绩效管理方面：部门（单位）加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，对完成主要职责或促进事业发展起保障作用。本部门按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并且有效开展部门预算绩效工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。 同时按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开，日常工作规范管理。资产管理方面： 部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产安全运行，固定资产使用效率程度高。

（三）产出情况分析

我办根据重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率等指标对部门履职情况进行评价分析。反映出来重点工作的办理落实程度、履职工作任务目标的实现程度、履职时效目标的实现程度以及履职质量目标的实现程度。

（四）效果情况分析

我办从经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响、行政效能、社会公众或服务对象满意度等方面对履职效益进行了充分评价。体现了履行职责对经济发展、社会发展、生态效益发展所带来的直接或间接影响。同时反映我办履职过程中的廉政情况以及社会公众或我部门的服务对象对我办履职效果的满意程度。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.成本管理意识不强。

2.申报绩效目标时，经验不足，导致申报的部分绩效指标不够明确、可衡量性不高。

（二）整改情况

1.建立与单位内部相适应的成本核算方式，对成本管理机制进行完善，做好成本管理工作，落实成本管理责任主体，形成一个集管理、核算相结合的成本管理体系。

2.进一步加强相关业务知识的学习，加强与县财政局的沟通对接，在财政局的指导下科学进行预算绩效申报，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

    （一）针对本部门绩效自评中存在的问题，增强单位的绩效评价主体责任意识，制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

    （二）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

      （三）我部门将严格按照《中华人民共和国预算法》等法律法规、文件要求，在相关门户网站上按时公开部门年度预算、决算、“三公”经费、部门绩效自评、项目绩效自评报告等信息。

六、主要经验及做法

1.强化学习意识，培养干部职工节约资源、合理配置的要求，创建节能型机关，将节约从每一滴水做起贯穿于每个干部的日常工作之中，转变浪费观念。认真理清年度指标，夯实成本控制基础，加强行政成本控制、项目资金使用的动态监控，大限度发挥资金的使用效率。

2.机构设置和人员配置按不相容职务相互分离、互相制约、互相监督，配备专业人员各司其职。健全财务管理、经费支出审批、物资采购、固定资产管理、劳务管理、会计监督、会计稽核等管理制度。主动接受内控监督机构、主管部门的定期不定期检查与监督，使各项内部控制制度都得以落实，实行其控制作用。

七、其他需说明的情况

       无

附件1：中国共产党元阳县委员会办公室2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：中国共产党元阳县委员会办公室2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中国共产党元阳县委员会办公室

2023 年6月12日