中共元阳县委办公室2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

1.全县档案业务达标创建项目背景:2021年全省91个国家县级综合档案馆业务建设评价中，我县综合档案馆被评为较差等级。2022年4月9日，州委赵瑞君书记在《云南省档案局关于红河州所属9个县综合档案馆业务建设评价情况通报》上作出批示，要求“较差水平县要迎头赶上”。为了落实好州委主要领导的批示精神，2022年5月25日十三届县委常委会第34次常委会会议听取了档案工作情况，并研究通过了《元阳县档案工作达标创建实施方案》。2022年6月14日，十六届县人民政府第四次常务会议研究通过了《元阳县档案工作达标创建资金的请示》。

项目内容：对国家综合档案馆实施消防系统、监控系统、展厅建设、场地硬化、采购密集架等部分达标创建项目建设。

实施情况：采购密集架、场地硬化、展厅建设等建设

预算资金来源于年初预算元阳县本级财力安排，根据元财盘活〔2022〕276号收到县财政局拨款50万元，于2022年12月28日全部支付完。

2.元阳县党政专用电视会议系统建设项目背景:根据《云南省党政专用电视会议系统县（市、区）延伸工程实施方案》《云南省党政专用电视会议系统技术方案》和《红河州党政专用电视会议系统县市延伸工程实施方案》《红河州党政专用电视会议系统县市延伸工程建设方案》文件要求，元阳县党政专用电视会议系统是全州党政专用电视会议系统的延伸部分，是县内唯一隶属于州委，与其他网络物理隔离、全程加密、专业级的电视会议系统。会议系统信号通过通信运营商2条155M传输链路，从不同路由，经过加密设备后传输至控制室和会场，建成后接入全州党政专用电视会议系统，形成连接中央的“省—州—县”党政专用电视会议系统格局，为元阳县党委、政府提供更加稳定可靠、安全保密、高效便捷的视频会议服务。

项目内容：建设元阳县党政专用电视会议系统

实施情况：元阳县党政专用电视会议系统主用会场设在县政府办公楼5楼（与现视频会议室共用），第一备用会场设在县政府办公楼2楼（与现智慧党建会议室共用），第二备用会场设在县政府办公楼4楼（与现政协会议室共用），控制室设置在主用会场后方。

预算资金来源于年初预算元阳县本级财力安排，根据元财盘活〔2022〕213号收到县财政局拨款75.25万元，于2022年12月28日全部支付完。

（二）项目绩效目标

1.全县档案业务达标创建项目绩效目标：提高档案馆业务水平，加强对档案馆的建设和管理，确保档案达标创建工作如期完成。

2.元阳县党政专用电视会议系统建设项目绩效目标：元阳县党政专用电视会议系统是全州党政专用电视会议系统的延伸部分，是县内唯一隶属于州委，与其他网络物理隔离、全程加密、专业级的电视会议系统。建成后接入全州党政专用电视会议系统，形成连接中央的“省—州—县”党政专用电视会议系统格局，为元阳县党委、政府提供更加稳定可靠、安全保密、高效便捷的视频会议服务。

（三）项目组织管理情况

中共元阳县委办公室保密局牵头开展项目对整个项目建设过程的进度、计划、质量等活动进行监督。项目建设符合各项法律法规的规定，对投资较大的项目进行公开招标，并监理；对于小型项目，分管领导及相关同事对项目进行监理，项目结束进行审计结算，验收；项目工程款的支付，通过领导班子会议商讨、审核，签字方可进行列支。

项目的整个建设工作均按照上级部门下发相关规章制度文件精神及本单位内控制度执行，以保障项目建设的效率和质量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

绩效评价的目的是为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。对象及范围是对2022年度财政性资金安排的所有项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样

绩效评价以强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平为原则，以《元阳县财政局关于开展2023年各预算单位绩效评价工作的通知》为依据，部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。按投入、过程、产出和效果的逻辑模型，设定决策、过程、产出与效益效果等一级指标四个，一级指标下各设定了若干个二级指标和三级指标及其分值。总分一般设置为100分，等级一般划分为四档：90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。

（三）绩效评价工作过程

2023年6月中共元阳县委办公室对2022年部门项目支出实施绩效评价，涉及金额10万元。在办公室主任刘万春的组织下对本单位2022-1-1日至2022-12-31日关于“部门项目支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度。

1.成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

3.审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请；抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

4.针对年初工作安排我办于每年度结束前，以个人、科室为单位对本年度工作进行总结归纳，交人事部门汇总后进行考核评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《部门项目支出绩效单位自评表》评分，自评分100分，自评等级为优。

（二）绩效目标实现情况

1.已完成采购密集架、场地硬化、展厅建设等建设，档案馆业务水平相对提高.

2.2022年底元阳县党政专用电视会议系统已完成初验，2023年1月将投入使用，为元阳县党委、政府提供更加稳定可靠、安全保密、高效便捷的视频会议服务。

四、绩效评价指标分析

（一）全县档案业务达标创建项目绩效评价指标分析如下：

1.项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分15分，自评得分15分。 得分情况如下： 

（1）项目立项：项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得5分。

（2）绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评分标准，本项得5分。

（3）资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。根据评分标准，本项得5分。

2.项目过程情况分析。项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下：

（1）资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为99.99%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得10分。

（2）组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，中共元阳县委办公室制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得10分。

3.项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下：

（1）数量指标：购置计划完成率、购置设备数量。购置按原计划完成，购置设备满足项目需求。根据评分标准，本项得10分。

（2）质量指标：验收通过率、购置设备利用率。设备质量验收通过，全部利用完，根据评分标准，本项得10分。

（3）时效指标：设备部署及时率，设备按时按量安装、交付完毕。根据评分标准，本项得10分。

（4）成本指标：设备采购经济性。成本合理控制小于等于计划单价，根据评分标准，本项得5分。

4.项目效益情况分析。

（1）项目效益：社会效益、可持续效益。档案馆创建工作促进全县文化事业发展效果明显。设备使用年限5年以上。根据评分标准，本项得20分。

（2）社会公众或服务对象满意度：对项目实施情况满意的问卷数量占所有问卷数量的比率，我办采用深入基层，直接询问的方式对当地群众进行询问调查，满意度超95%，综合项目平均95%满意度。根据评分标准，本项得10分。

（二）元阳县党政专用电视会议系统建设项目绩效评价指标分析如下：

1.项目决策情况分析。

项目决策主要从项目立项、绩效目标和资金投入3个方面进行考察评价，项目决策指标满分15分，自评得分15分。 得分情况如下： 

（1）项目立项：项目立项符合法律法规、相据关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求。根据评分标准，本项得5分。

（2）绩效目标：项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。根据评分标准，本项得5分。

（3）资金投入：项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，项目预算资金分配有测算依据，与补助单位或地方实际相适应。根据评分标准，本项得5分。

2.项目过程情况分析。项目过程方面主要从资金管理、组织实施两个方面进行考察评价，项目过程指标满分20分，自评得分20分。得分情况如下：

（1）资金管理：实际到位资金与预算资金的比率一致为100%，项目预算资金按照计划执行，项目整体预算执行率为99.99%，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。根据评分标准，本项得10分。

（2）组织实施：项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，中共元阳县委办公室制定了三重一大制度、预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等内控制度来保障项目实施的合规合法。根据评分标准，本项得10分。

3.项目产出情况分析。

项目产出方面主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本4个方面进行考察评价，项目产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下：

（1）数量指标：购置计划完成率、购置设备数量。购置按原计划完成，购置设备满足项目需求。根据评分标准，本项得10分。

（2）质量指标：验收通过率、购置设备利用率。设备质量验收通过，全部利用完，根据评分标准，本项得10分。

（3）时效指标：设备部署及时率，设备按时按量安装、交付完毕。根据评分标准，本项得10分。

（4）成本指标：设备采购经济性。成本合理控制小于等于计划单价，根据评分标准，本项得5分。

4.项目效益情况分析。

（1）项目效益：社会效益、可持续效益。为元阳县党委、政府提供更加稳定可靠、安全保密、高效便捷的视频会议服务，效果明显。设备使用年限5年以上。根据评分标准，本项得20分。

（2）社会公众或服务对象满意度：对项目实施情况满意的问卷数量占所有问卷数量的比率，我办采用深入基层，直接询问的方式对当地群众进行询问调查，满意度超95%，综合项目平均95%满意度。根据评分标准，本项得10分。

五、主要经验及做法

紧紧围绕项目，全程跟进督办。并制定了督办规定、督办制度，强化督办工作，进一步提高了行政效能。明确工作目标和阶段性任务，提出工作要求，规定工作时限，落实责任人，构建了完善的责任体系，每一项任务都有责任领导、责任处室、具体承办人员，保证工作任务落到实处。强化中层干部责任意识，成立由副局长为组长的综合绩效考评管理领导小组，强化科室负责人的责任意识，抓好项目资金支出绩效考评，提高资金使用效益。

六、存在的问题及原因分析

1.部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。

2.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

七、有关建议

1.强化财政精细化管理，不断提高资金使用效率。继续加强对各个单位财务的监督管理力度。要充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，要实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好项目资金管理台账。

2.抓好队伍，提升素质树形象。切实加强财政队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象。

八、其他需要说明的问题

无

附件：中国共产党元阳县委员会办公室2022年度项目支出绩效单位自评

 中国共产党元阳县委员会办公室

  2023 年 6月15 日