中国共产党元阳县委员会党史研究室2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能

（1）贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于党史和地方志工作的重大决策部署；研究制定全县党史和地方志工作规划；督促、指导全县党史和地方志工作。

（2）负责党史研究工作，组织编写出版《中国共产党元阳县历史》等党史基本著作和其他专门著作；负责督促、指导各乡镇和县级各部门党史资料的征集研究。

（3）负责地方志编纂工作，组织编纂出版《元阳县志》和其他重要专业志；指导乡镇志和部门志、专业志编纂，审定乡镇志和部门志、专业志。

（4）负责史志资料征集编纂出版工作，每年编纂出版《中共元阳县委执政纪要》《元阳年鉴》。

（5）负责全县历代旧志和古籍的整理、研究和出版发行工作。

（6）负责收集上报红河州党政数据库相关资料。

（7）负责资政工作，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据和意见、建议，为地方经济社会发展和党的建设提供咨询服务。

（8）负责宣传教育工作，加强全县革命遗址的研究、保护、利用工作。

（9）负责组织全县党史、地方志和年鉴工作人员的业务培训、学术交流工作。

（10）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

2.机构设置及人员情况

中国共产党元阳县委员会党史研究室设有6个内设机构（股所级）：综合科、党史征研科（文献古籍和历史研究科）、地方志编纂科、宣传教育和理论信息科、执政纪要编辑科、年鉴编辑科。核定人员编制11人，截至2022年12月底在编在职人员9人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

全力做好《元阳哈尼梯田志》的编纂工作；着力强化乡镇志、部门志的指导工作；认真做好《云南年鉴》《红河州年鉴》元阳部分的编纂上报及红河州党政数据库元阳部分的报送工作；切实加大党史和地方志工作宣传力度，着力营造依法俢志良好氛围；持续抓好作风建设，着力打造史志部门铁军。

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

1.预算批复资金86.79万元；

2.整体收支情况：预算收入86.79万元，支出86.79万元。

3.预算执行情况

本年部门年初收入预算数为86.79万元，收入决算数为147.07万元，实际收入数比年初预算数多60.28万元，完成年初预算的169.46%。支出预算数为86.79万元，支出决算数为147.07万元，本年度实际支出数比预算数增多60.28万元，完成年初预算数的169.46%。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

部门已按照元政办发〔2022〕14号《元阳县人民政府办公室关于印发< 元阳县预算绩效管理办法（试行）>的通知》规范本部门绩效管理制度，部门预算绩效管理有序开展。

（五）严控“三公经费”支出情况

2022年“三公经费”年初预算数3.8万元，“三公经费”支出决算数0万元，较上年“三公经费”支出决算数增加0万元，原因分析：单位厉行节约，节约支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过绩效自评，强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效益和管理水平。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我单位成立了以单位主要负责人为组长、分管财务副主任为副组长、财务负责人为成员的绩效评价工作组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，设置了绩效评价指标体系，根据各中心（站所）实施管理职能，进行自评。

2.组织实施

加强项目绩效管理，贯彻落实贯穿项目实施全过程的绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用的机制，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，延伸财政管理链条，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）绩效目标完成情况

1、史志资料征集编纂出版工作、每年编纂出版《中共元阳县委执政纪要》《元阳年鉴》有序进行。

2、基层党建扎实推进。深化党员干部教育培训。聚焦学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章党规党纪、党建基础理论以及党建基础业务等相关知识学习有序开展。

（三）绩效评价指标分析

（1）目标设定：本部门制定了年度预算整体绩效目标，整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符。整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。满分7分，自评得7分。

(1) 预算配置：本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运行。人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率为100%。满分8分，自评得8分。

2.过程情况分析

(1) 预算执行：预算执行率大于100%，达到标准。根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位设计采购的项目均按照规定进行采购。根据厉行节约的原则和要求，量入为出，合理使用项目资金。我乡收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。满分8分，自评得7分。 

(2) 预算绩效管理：制定预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度。有项目支出管理办法或制度、规定。建立内部控制制度，并严格执行以上制度。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。并按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、进行预算决算公开。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。满分8分，自评得8分。 

(3) 资产管理：我乡制定了资产管理制度且制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产账实相符、使用合规、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产利用率为100%。对已毁损等无法继续使用固定资产，按照固定资产报废程序及时报废销账。满分4分，自评得4分。 

3.效果情况分析

(1)经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的经济效益、社会效益、生态效益或可持续影响。满分15分，自评得15分。 

(2)预算年度未发生过违纪违法情况，无违纪违法行为。满分5分，自评得5分。 

(3)群众满意度较高。满分10分，自评得10分。

（三）综合评价结论

最终自评总分满分100分，自评得分100分，自评等级优。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.对绩效目标管理认识程度不够。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

2.单位重视程度有待提高。绩效评价事关单位全盘，对单位具有重要意义，但当下，本项工作只在有限的人员中进行，实施难度大。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强对绩效管理业务知识的学习，结合本单位工作业务实际，建立健全科学合理的绩效指标评价体系。 

2.将绩效管理工作与财务运行工作紧密结合起来，规范执行程序，让过程更加公开透明，提高干部职工的重视力度，积极参与到绩效管理工作中来。

五、绩效自评结果应用

通过实现绩效评价结果的有效运用，有助于部门形成一个密闭的、涵盖财政资金支出全过程的“绩效预算分配―使用―使用结果评价―下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域。同时绩效评价还是加强财政支出管理、合理配置公共资源、优化财政支出结构、提高资金使用效益的重要手段。

五、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：中国共产党元阳县委员会党史研究室部门2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：中国共产党元阳县委员会党史研究室部门2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中国共产党元阳县委员会党史研究室

 2023年8月24日