云南省元阳县公安局交通警察大队2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

云南省元阳县公安局交通警察大队属于元阳县公安局主管道路交通管理工作的职能部门。

2.机构设置及人员情况

纳入2022年度部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，独立报送单户报表的单位1个。

年初在职民警实有总人数20人，年末在民警实有总人数20人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

维护好全县道路交通安全管理工作，组织、指导全县城乡道路交通安全管理、安全宣传教育、交通指挥、交通事故预防和处理。做好对驾驶员进行考试发证，对机动车进行注册登记管理等工作。

（二）部门绩效目标的设立情况   

1.数量指标：查处违法行为、机动车业务办理、信息稿件宣传、交通秩序整治专项行动。

2.质量指标：维护好交通安全管理、 扩大宣传，信息采用率。

3.时效指标：完成预算执行支出进度 100%。

4.成本指标：量入而出，严格预算控制。

5.社会效益指标：维护好交通安全和管理，减少人员伤亡，保证社会稳定。

6.服务对象满意度指标：监管对象满意度、社会公众满意度。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年度预算批复551.56万元。

2.整体收支情况

2022年度总收入959.78万元，总支出959.78万元。

3.预算执行情况

2022年度预算执行率100%

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

本部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标是否清晰、细化、可衡量。

（五）严控“三公经费”支出情况

本部门“三公经费”支出符合相关规章制度要求，比去年降低5%，各项支出严格控制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

为加强预算管理、规范财务行为而进行绩效自评，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

（二）自评组织过程

1.前期准备

成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.组织实施

审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

三、评价情况分析及综合评价结论

1.数量指标：查处违法行为、机动车业务办理、信息稿件宣传、交通秩序整治专项行动；共得25分。

2.质量指标：维护好交通安全管理、 扩大宣传，信息采用率；共得10分。

3.时效指标：完成预算执行支出进度 100%；共得5分。

4.成本指标：量入而出，严格预算控制；共得10分。

5.社会效益指标：维护好交通安全和管理，减少人员伤亡，保证社会稳定；共得29分。

6.服务对象满意度指标：监管对象满意度、社会公众满意度；共得10分。

7.资金执行率100%，得10分。

共计得分99分，自评结果为优。

四、存在的问题和整改情况

1.辖区农村偏远、分散，警力不足，管理难。

2.事故预防任务艰巨。人车路的剧增，元阳县境内道路交通基础设施薄弱，山区公路弯多、坡陡、路窄、平整度差，安全防护设施不健全，存在较大安全隐患。

3.农村地区交通安全管理工作难度较大。农村地区机动车保有量迅猛上升，农村派出所交警中队和农村“两员两站”没有认真履职，农村道路失管失控严重。

4. 智能交通系统瘫痪。由于我县财政经费短缺，城区的智能交通系统未能及时得到维护，导致元阳县的道路交通管控科技设备在线率越来越低，目前，智能交通系统全部处于瘫痪状态，卡口视频无法调取，预警系统也无法正常运行，影响了交管工作的顺利开展。

五、绩效自评结果应用

1.学习如何科学合理制作绩效目标及考核体系、充分发挥绩效工作效用。 

2.财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提高有效数据资料支撑，为各项业务工作更好地开展提供帮助。 

3.增加财政预算。 

4.科学合理地下达预算指标。 

六、主要经验及做法

1.调整工作思路，以村集体为单位安排网格员协助民警工作，提高工作效率，减轻就业压力。

2.加强安全防范，不断宣传交通安全管理知识，深入人心提高人民群众的安全责任心。

3. 加大“警保合作”工作力度，抓好“两站两员”的建设和管理，把“两站两员”的作用真正发挥起来。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：云南省元阳县公安局交通警察大队2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：云南省元阳县公安局交通警察大队2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

云南省元阳县公安局交通警察大队  

 2023年6月22日