元阳县发展和改革局2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能职责

元阳县发展和改革局是县政府综合部门，主要履行拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案；统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作；负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；组织拟订全县综合性产业政策；协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作；负责县级重要物资和应急储备物资的管理。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置18个内设机构，分别是：办公室（县委财经委办秘书科）、政策法规科（行政审批科、体制改革综合科、财政金融和信用建设科）、发展规划科、固定资产投资科、产业发展科（经贸外资科、“一带一路”规划协调科、县建设面向南亚东南亚辐射中心领导小组办公室、“一带一路”项目推进科）、地区经济科、易地扶贫搬迁科、农村经济科（西部开发科）、基础设施发展科、资源节约和环境保护科、社会发展科、价格调控监测科（价格认证科、价格收费管理科、成本调查监审科）、粮食和物资能源储备科、粮物财务审计科、执法督查科（安全发展科、政策法规科、规划建设科）、能源协调科、能源安全督导科、元阳县人民政府国防动员办公室。

我单位核编数38人，其中：行政编制21人，工勤人员编制3人，事业编制14人。在职实有31人，其中：行政编制17人，工勤人员编制3人，事业编制11人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

2022年在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届五、六中全会及习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实中央和省、州决策部署，坚持新发展理念，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，聚焦“六个大抓”，统筹推进疫情防控和经济社会发展，全县经济运行呈现稳中有进的良好态势，实现“十四五”良好开局。据统计，元阳县地区生产总值达100.09亿元，突破百亿元大关，同比增长3.5%，增速排名全州第四位；社会消费品零售总额42.2亿元，同比增长4.8%，增速排名全州第二位；本地建筑业总产值11.2亿元，同比增长35.4%，增速排名全州第二位；地方一般公共财政预算收入完成2.91亿元，同比增长20.8%，增速排名全州第二位；地方一般公共财政预算支出29.77亿元，同比增长3%，增速排名全州第五位；规模以上工业增加值同比下降4.6%，增速排名全州第九位；共完成固定资产投资84.6亿元，同比增长36%，在化解2021年18.9亿元跨地投资的基础上,全年完成固定资产投资完成88.79亿元，同比增长4%。共召开全县经济运行分析会议2次，参加全州经济运行分析调度会议16次。2022年，全县经济发展稳中承压、稳中有进，整体经济运行在合理区间，整体经济运行呈现平稳有序的态势。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.规划编制情况：起草并印发了《元阳县构建更加完善的要素市场化配置体制机制的工作方案》和《元阳县城乡绿化美化三年行动分工方案（2022-2024年）》。

2.经济发展综合实力实现新提升。元阳县地区生产总值达100.09亿元，突破百亿元大关，同比增长3.5%，增速排名全州第四位。

3.固定资产投资实现新突破。全年完成固定资产投资完成88.79亿元，同比增长4%。紧扣国家和省投资导向、现代产业发展方向扩大有效投资，做好165个储备重点项目的增量投资。

4.价格调控监测基本稳定。加强市场价格监管，确保市场价格平稳有序，2022年共办理各类价格认定案件278件。

5.能源能耗工作安全持续好转。2022年共完成企业固定资产投资项目节能备案56个；全年能源基建项目（电网提升改造）共涉及3个批次，共110个单项，投资4025.11万元，全年投产105项，共投运断路器43台，完成1条10kV线路联络工程，台变82台，解决23台重过载配变并落实县域内安全生产行业监管、挂联点地质灾害排查工作。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

2022年度财政预算批复864.17万元，其中，人员经费507.89万元，公用经费356.28万元，预算指标已全额下达。 

2.整体收支情况

元阳县发展和改革局2022年度收入总计2196.52万元，其中财政拨款收入2196.52万元；2022年财政拨款支出2196.52万元，其中：其中：其中基本支出559.41万元，占总支出的25.47%；项目支出1637.1万元，占总支出的74.53%。

3.预算执行情况

元阳县发展和改革局2022年财政拨款支出2196.52万元，其中：一般公共服务支出415.37万元，占总支出的18.91%；社会保障和就业支出98.49万元，占总支出的4.48%；卫生健康支出25.17万元，占总支出的1.15%;节能环保支出15.49万元，占总支出的0.71%；农林水支出1019.29万元，占总支出的46.4%；住房保障支出250.38万元，占总支出的11.4%；粮油物资储备支出369.03万元，占总支出的16.8%；灾害防治及应急管理支出3.3万元，占总支出的0.15%。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

1、我单位制定了《元阳县发展和改革局财务管理规定》，它从四个方面对我社的预算管理制度进行了具体要求，分别是年度预算编制制度、预算执行制度、追加预算制度、绩效评价制度。

2、管理本部门、本单位经费以及其他有关专项业务经费，制定本部门的财务管理办法和实施细则，并组织实施。编报部门预算，审查核定年度预算，做好相关资金的综合统筹平衡工作。

3、按照有关财务制度规定，严格执行财务计划和预算，节约开支，考核资金使用效果，充分利用财务数据，客观、真实地对预算执行情况、财务报表数据进行分析，及时为领导提供准确数据。

4、单位对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格预算，近年来,公务接待费逐年下降。

（五）严控“三公经费”支出情况

元阳县发展和改革局2022年财政拨款“三公”经费预算支出为64万元，决算支出为16.77元，完成预算的26.2%。其中：公务用车购置及运行维护费决算支出为0元，完成预算的100%；因公出国（境）决算支出数为0元，完成预算的100%；公务接待费决算支出为16.77万元，完成预算的26.2%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备

（1）成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

（2）审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

（3）审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

（4）抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

2.组织实施

2023年6月元阳县发展和改革局对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额2196.52万元。在绩效自评小组副组长龙正雄的组织下对2022年元阳县发展和改革局关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展两周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度。

三、评价情况分析及综合评价结论

结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分94.5分，部门整体支出绩效为“优”。评分原则：90-100为优秀、80-89为良、80分以下为差。

四、存在的问题和整改情况

一是绩效管理理念有待进一步增强。加大宣传力度，强化绩效理念，通过各种形式和渠道，加大绩效管理理念宣传力度，不断提高本单位的绩效意识。

二是财务人员业务素质急需提高。应加强学习预算绩效管理理论知识和事务操作，进一步对绩效评价的范围、方法等进行探索和研究，形成理论和实践互为促进的良好局面。

五、绩效自评结果应用

1.绩效评价结果作为下一年度编制单位预算和资金安排的重要依据，作为评价各科室年度工作绩效的重要依据。

2.绩效评价结果要按政务信息公开规定在一定范围内通报公开。

3.领导小组根据评价结果，进一步合理配置资源，提高有关资金使用效率。

六、主要经验及做法

1.预算绩效管理工作职能清晰明确，成立了预算绩效管理工作领导小组，局长任组长，分管副局长任副组长，各科室负责人任成员，办公室设在局办公室，由财务人员负责具体工作。

2.初步梳理了绩效理念。通过绩效评价，我单位重视财政支出的绩效问题，以绩效为目标，以结果为导向的绩效理念正在逐步形成，同时，对财政支出的科学性、效益型、管理水平的评判，促进了我局不断完善内部管理，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平。

3.提高了财政资金的使用效益。财政支出绩效评价将部门预算与部门发展规划和年度工作计划有机结合起来，并进行跟踪问效，有利于监督预算单位合理高效使用财政资金，减少了财政资金支出的随意性和盲目性。

七、其他需说明的情况

无

附件1：元阳县发展和改革局2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2：元阳县发展和改革局2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

元阳县发展和改革局

 2023年6月14日