中共元阳县委组织部部门2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

（1）研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部，人才工作的有关政策和制度。

（6）负责全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（7）研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。

（8）负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）指导全县退（离）休干部工作，管理元阳县委老干部局。

（10）研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

（11）指导全县机构编制工作，管理元阳机构编制委员会办公室。

（12）完成上级组织部门和元阳县委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

县委组织部设十五个内设机构，分别是：办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻办）、信息科、县委党代会常任制工作办公室综合科、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会综合科、县委老干部局综合管理科、县委老干部局离退休干部待遇科。

在职人员编制42人，其中：行政编制 39人，事业编制3人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金0人、单位资金保障0人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真贯彻落实全国、全省、全州组织部长会议精神。围绕中心、服务大局，真抓实干，全面推动基层组织建设、干部管理和人才队伍建设深入开展，为建设时代团结进步美丽元阳提供坚强保证。

（2）围绕特色要求，推动县委书记抓基层党建重点项目落实落地。抓实县（市）党委书记2023年抓基层党建共性项目的推动，认真开展提高“三个组织化”程度、抓实壮大村级集体经济、推进抓党建促农村宗教治理。

（3）精准发力推动，持续提升基层党组织组织力。

（4）聚焦重点任务，全方位培养、引进、用好人才。

（5）分类强化教育方案，抓实干部能力提升。

（6）运用“智慧党建”数据，抓好党内工作落实。

（7）建立健全用人机制，坚持正确选人用人导向。

（8）坚持以用为本，健全完善人才工作体制机制。

（9）突出自身建设，当好新时代党的组织路线的专业“施工队”。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是持续抓实思想理论武装。将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，不断健全完善学习教育机制，持续抓实党员干部教育培训，教育引导广大党员干部把增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的要求落实和体现到行动上。真正实现“被动学习”向“主动学习”、“消极学习”向“积极学习”的转变，进一步增强党员自我教育、自我提高的自觉性和主动性。

二是持续统筹谋划推进基层党建工作。根据年度基层党建重点项目清单，围绕持续巩固党支部规范化建设、“两新”组织党建、城市党建、“智慧党建”等各项工作，加强各领域党建重点工作谋划推进。提前谋划部署好排查整顿农村发展党员违规违纪，根据省州要求及时进行部署，提前开展摸排，为下一步工作打好基础，切实把工作抓实、抓细、抓好、抓紧、抓出成效。

三是切实加强组织部门自身建设。坚持“为发展选才、为事业强基、为基层服务”的“三为”导向，积极参与全县各项重点中心工作，坚持政治导向、理念兴部、业务强部、作风化部，持续加强新时代组织部门自身建设，不断提高组织工作科学化水平。

四是全方位培养、引进、用好人才。打通人才引进、招聘培养、调任的各个环节，畅通优秀人才进入事业单位、担任事业岗位领导职务、调任公务员的渠道，加大“招才引智”力度，引进一批高层次急需紧缺人才、储备一批创新后备人才、培养一批技术技能人才。鼓励高学历人才建设元阳。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

《元阳县财政局关于2022年部门预算的批复》（元财发〔2022〕32号）文件，2022年年初预算收入为13,742,721.18元，预算支出13,742,721.18元，其中：基本支出13,742,721.18元，项目支出0万元。

2.整体收支情况

2022年收入决算数为8,976,128.07元。支出决算数为8,976,128.07元，其中：基本支出6,975,950.01元，项目支出6,975,950.01元。

3.预算执行情况

（1）部门实际收入

截至2022年12月实际收入为8,976,128.07元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入8,976,128.07元、上年结转423,688.30元。2022年度可用金额合计9,399,816.37元。

（2）部门实际支出

截至2022年12月实际支出为9,399,816.37元，其中：一般公共财政预算财政拨款收入6,975,950.01元。包括：人员经费支出5,520,540.32元、日常公用经费支出1,455,409.69元。

（3）三公经费

2022年本单位三公经费总支出为18,603元，其中：公务接待费支出18,603元。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，我单位研究制定了《中共元阳县委组织部部门预算绩效目标管理办法》，明确各方主体预算绩效目标管理的责任，对绩效目标设定、审核等方面进行规范。

（五）严控“三公经费”支出情况

本年三公经费支出18,603元，比年初预算380,000元减少361,397元，减幅95.10%，比上年支出22,810.11元减少4207.11元，减幅为18.44%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

财政预算绩效评价可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备

2023年1月中共元阳县委组织部对部门整体支出实施绩效评价，涉及金额17,533,604.18元。对本单位2022年1月1日至2022年12月31日中共元阳县委组织部关于“部门整体支出”实施了绩效自评工作，绩效评价开展一周，我单位严格按照财务管理制度，部门预算执行制度：成立了绩效自评小组，明确了职责，制定了方案。

2.组织实施

（1）审阅了部门预算申报材料，查看所提交的文件、材料是否符合相关要求，绩效目标是否明确。

（2）审阅了财务管理制度和部门预算管理制度，是否符合相关法律法规，是否符合本预算申请。

（3）抽查财务资金收付凭证，查看部门整体资金批复是否及时合理，支付手续等是否齐全等。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置两个方面进行考察评价，投入指标满分15分，自评得分15分。得分情况如下：

1.目标设定。元阳县委组织部在编制2022年部门整体支出绩效时，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。

2.预算配置。编制2022年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，根据评分标准，本项指标得满分。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价，过程指标满分20分，自评得分16.8分。得分情况如下：

1.预算执行。2022年元阳县委组织部预算收入13,742,721.18元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出决算数8,976,128.07万元，预算执行率100%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。2022年三公经费预算总额为380000元，2022年三公经费支出数为18,603元，“三公经费”控制率为100%。未完成预算执行支出进度9月30日前≥95%，扣3.2分。

2.预算绩效管理。本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得满分。

3.资产管理。元阳县委组织部严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，全面掌握资产状况，本项指标满分。

（三）产出情况分析

产出方面主要从职责履行方面进行评价，产出指标满分35分，自评得分35分。得分情况如下：

2022年元阳县委组织部按照县政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。根据部门年度目标和重点工作计划，实际完成率100%。根据评分标准，本项指标满分。

（四）效果情况分析

效果方面主要从经济效益、社会效益、生态效益和满意度4个方面进行考核评价，效果指标满分30分，自评得分30分。得分情况如下：

1.社会效益：推动经济社会高质量跨越发展；建设新时代团结进步美丽元阳做出贡献。

2.可持续影响：提高全县干部、人才综合素质和专业水平。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.没有建立健全的管理体系。对预算绩效理念的认识不到位，认为只要资金使用合法合规就行，绩效理念尚未完全深入人心；在人员配备方面，重视程度不足，交由财务室全权完成，实际工作中投入人力不足，相关的业务能力有待进一步加强，绩效管理机制有待完善。

2.部分项目年中不可预计情况致使项目资金用途及适用范围发生改变，没有严格按照预算计划执行，影响了资金的使用效益。

3.未形成科学的运作模式。一是由于尚未形成完善的绩效监督工作机制、完整的指标体系和评分标准，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一，影响了评议结果准确性和公正性；二是评价结果的公信力有待提高。由于绩效指标和绩效评价方法缺乏科学、合理性以及评价程序上是否合规，将对评价结果的公信力产生影响。

（二）整改情况

1.加强绩效目标导向，全面推进预算绩效管理

根据红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效编审工作规程（试行）》（红财绩发〔2020〕8号）要求，在编制年初预算时，应准确、完整的对下一年度计划开展的工作内容进行统计，合理编制绩效目标表，并赋予各项绩效指标清晰、可衡量的绩效指标值。

2.合理安排规划预算支出，提高资金使用效益

树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，科学制定绩效目标，改进绩效评价方式方法，强化绩效目标的实质性审核和前置评价，切实提升绩效目标编制质量，努力提高财政资金使用效益和政策实施效果。

五、绩效自评结果应用

一是高度重视自评发现的问题,认真整改,通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升支持地方高校改革发展等转移支付绩效自评工作质量。

二是建立绩效自评结果与下年度预算安排和政策调整挂钩机制,将绩效自评结果作为申请及分配预算资金、调整完善政策和改进管理的重要依据，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发预算绩效管理的内生动力。

六、主要经验及做法

经济效益影响：元阳县高度重视扶持壮大村级集体经济，把发展村级集体经济作为乡村振兴的一个硬指标，通过“政策撬动、产业驱动、物业拉动、村企联动、示范带动”五轮驱动培育村级集体经济“增长极”。

持续效益影响：一是基层执政力量进一步充实。通过党员发展、农村“领头雁”培养工作、优秀人才回引等工作，党在基层的执政力量进一步充实，执政基础持续巩固，农村发展有了明白人、带头人，经济社会发展持续增强。二是干部队伍持续建强。通过村组干部培训、“万名党员进党校”等专题培训和轮训，农村党员干部理论素养持续提升，村组干部能力持续增强。三是“智慧党建”持续优化，进一步加大了党务和政务的融合力度，为民服务办事的便捷性、实效性全面提升。

七、其他需说明的情况

无。

附件1：中共元阳县委组织部部门2022年度部门整体支出绩效单位自评表

         2：中共元阳县委组织部部门2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共元阳县委组织部

2023年6月20日