中共元阳县委统战2022年度部门整体支出绩效单位自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职能职责

（1）在州委统战部和县委的领导下宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

（2）对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

（3）协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况，选拔培养新一代的无党派代表人士。

（4）贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

（5）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作；

（6）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作；

（7）调查、研究和反映非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

（8）调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议，联系并培养党外人士的工作。

（9）领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务工作。

（10）完成州委统战部和县委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门与元阳县民族宗教事务局合署办公，元阳县委统战部（民宗局）共设置9个内设机构和一个事业中心，包括：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、政策法规科、经济发展科、文化教育科、宗教事务科、统战部信息中心。因县委统战部、县民族宗教事务局都是县级一级预算单位，财务各自独立核算，该报告所涉及的财务指标仅为统战部的部分。人员编制21人（编制数含民宗局），其中：行政编制15人，工勤编制3人，事业编制3人。2022年末统战部财政供养人员（实有在职人员）共14人，其中公务员9人，机关工勤人员1人，事业人员4人。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）思想发动强引领，打牢共同思想政治基础。

（2）统筹兼顾抓重点，稳步推进各项工作有序开展。

（3）精准发力补短板，着力强化自身建设。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.加强党的领导，大统战工作格局进一步构建。

2.中华民族共同体意识不断铸牢，全国民族团结示范创建工作取得新实效。

3.紧扣“两个健康”，抓好非公有制经济领域统战工作扎实推进我国宗教中国化，维护宗教领域和谐和顺。

4.充分激发民营经济人士活力，凝心聚力共促发展。

5.建立健全联动机制，加强党外代表人士队伍建设。

6.拓展联谊交流合作，不断深化港澳台统战工作和侨务工作。

7.加强统战队伍建设，提高服务中心工作能力。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

收到《元阳县财政关于2022年部门预算的批复》（元财发〔2022〕32号）的通知，经县十六届人民代表大会第一次会议审查批准，我单位2022年度财政预算资金为205.33万元，其中：工资福利支出180.43万元，商品和服务支出24.9万元。

2.整体收支情况

2022年总收入决算数为260.83万元，全部为财政拨款预算收入资金，其中基本支出预算收入241.76万元，项目支出预算收入19.07万元。上年结转资金20.22万元，其中财政拨款结转9.8万元，非政拨款结转10.42万元。总体支出决算数为281.06万元，其中财政拨款预算支出270.63万元，非财政拨款支出10.43万元。财政拨款支出中，基本支出241.76万元，项目支出28.87万元（含上年结转资金支出9.8万元），非财政拨款支出中基本支出10.42万元。

3.预算执行情况

2022年度预算收入260.83万元，年度共支出281.05万元（含2021年度结转资金20.22万元），当年预算执行率达100%，资金支出重点围绕和保障了元阳县统战工作的顺利开展。

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

根据县财政局相关文件要求，中共元阳县委统战部认真编报了部门整体支出和项目支出的绩效目标。一是提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费。二是按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩三公业务费。三是科学编制部门预算项目绩效目标，各项目分别从数量、质量等方面，将项目年度任务分解为绩效指标，每条指标基于2022年预算资金用途设置，与预算资金相匹配，且绩效指标明确、清晰、可衡量。

（五）严控“三公经费”支出情况

在预算执行过程中，一是严格按照年度预算安排及国库管理制度有关规定，按规定程序及时支付。二是严格执行中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等若干规定，从严从紧控制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出。2022年“三公”经费支出2.37万元。占年初预算12.2万元的19.43%，体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

1.为部门科学决策制定提供依据

高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，有助于改进决策水平。支出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用。在制定和执行优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据方面都有重要意义。还能以此证据为基础的政策提供宝贵信息，有利于未来政策的制定，是政策周期中的关键性因素。

2.促进预算管理效率、资金使用效益的提升

根据对财政预算资金的目标，确定绩效评价的目标、选择适用的评价工具、工作流程和评价模型、组织安排以及质量控制措施、数据及相关证据的来源与合法性检验措施，对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我局抽调专人成立绩效评价工作组，明确了工作职责，制定了现场评价方案，设计了相关表格，确定了实施时间。

2.组织实施

（1）召开各业务科室长会议，听取业务工作完成情况汇报。

（2）收集核查资料。收集相关政策文件和单位相关制度等资料；核查相关制度是否完善，资金使用和费用报销是否合规、手续是否齐全、是否存在挤占、截留、挪用等情况。

（3）现场查看。进行实地查看，调查走访。

（4）得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

结合我单位实际情况,填写基础数据表，根据《部门整体支出绩效评价指标体系》评分，综合得分98分，部门整体支出绩效为“优”。评分原则：90-100为优秀、80-89为良、80分以下为差。具体分析如下：

（一）投入情况分析

1.目标设定

我部制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。根据评分标准，本项指标得7分。

2.预算配置

编制2022年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。根据评分标准，本项指标得8分。

（二）过程情况分析

1.预算执行

2022年中共元阳县委统战部预算收入260.83万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。支出决算数281.05元，其中本年收入安排的支出260.83万元，当年预算执行率100%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。因9月30日前出纳人员更换，致使支出进度未达到80%，扣1分。2021年“三公经费”预算总额为12.6万元、2022年“三公经费”预算总额为12.2万元，2022年“三公经费”支出数为2万元，上年支出数为0.44万元，“三公经费”控制率为354%，此项扣1 分。政府采购资金为7.18万元，实际采购与预算数一致，政府采购执行率100%。根据评分标准，此项总分8分，本项指标得6分。

2.预算绩效管理

本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。根据评分标准，本项指标得8分。

3.资产管理

严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动进行会计处理，并定期与固定资产卡片进行核对，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得4分。

（三）产出情况分析

2022年中共元阳县委统战部按县委统一安排，完成部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好，部门年度综合考核被县委县人民政府评为优秀等次。根据部门年度目标和重点工作计划，细化分解设置绩效指标共4个，完成4个，实际完成率100%。根据评分标准，本项指标得35分。

（四）效果情况分析

1.经济效益

统筹开展非公有制经济人士统一战线工作，引导非公有制经济健康发展，有效地推动循环经济与产业发展。根据评分标准，本项指标得5分。

2.社会效益

紧紧围绕汇聚力量，把统一战线潜在优势转化为服务经济社会高质量发展，维护社会稳定。根据评分标准，本项指标得5分。

3.可持续发展影响

铸牢中华民族共同体意识，促进“五大关系”和谐，对社会稳定具有明显促进作用。根据评分标准，本项指标得5分。

4.行政效能

我单位2022年未发生违纪违法情况和廉政问题。根据评分标准，本项指标得5分。

5.服务对象满意度

项目涉及各服务对象对于项目工作和政策的满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得10分。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问及原因分析

一是县级财力有限，财政预算安排吃紧，部分刚性支出得不到应有保障。二是财政预算安排迟缓，受财力影响，资金调度不及时，预算执行困难加大。

（二）改进的方向和具体措施

一是积极向上级申请转移支付资金，保障刚性支出。二是加大资金调度力度，保障预算资金执行。

五、绩效自评结果应用

一是督促各业务科室高度重视自评发现的问题，认真整改，通过不断完善现有政策、调整优化重点支持方向、严格预算绩效管理的全流程规范执行等手段逐步提升绩效自评工作质量。二是建立绩效自评结果与科室人员年度考核挂钩机制，将绩效自评结果作为评优的重要依据，激发预算绩效管理的内生动力。三是按照预算绩效管理和信息公开相关工作要求，将绩效目标、评价结果等信息公开，主动接受社会监督。

六、主要经验及做法

一是全面加强支出管理，提高资金使用效益；二是通过加强监督检查，提高整体绩效管理水平；三是项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题；四是制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。 

附件1.中共元阳县委统战部2022年度部门整体支出单位自评表

附件2.中共元阳县委统战部2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中共元阳县委统战部

2023年6月20日