中共元阳县委统战部2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

项目（统战专项资金）1：（红财行发【2022】22号）下达统战工作专项资金3.6万元，其中：“一网两单”工作经费1.6万元，中央民族工作会议精神宣传工作经费2万元。主要用于宣传中央民族工作会议精神办公费1.5万元，会议费0.6428万元，网络员培训费0.6万元，网格员劳务费0.6万元。结转资金0.2572万元。

项目（统一战线内网建设项目）2：资金投入15.75万元，其中（红财行发【2022】45号）下达的元统战电子政务内网建设项目经费5.95万元，上年结转资金（县级配套部分）9.8万元。主要用于购置内网电子设备，设备购置支出15.75万元，绩效目标完成率100%。

项目（统战工作经费）3：元统呈〔2022〕4号统战工作经费、元财盘活〔2022〕126号下达统战工作经费10万元。支出决算数为9.78万元，主要于公务用车租车费1万元，差旅费0.4万元，各项会议支出0.86万元，各项培训支出1.6万元，劳务费（公益性岗位人员工资）3万元，接待各民主党派到我县开展调研工作1.94万元，维修（护）费0.98万元。结转下年0.22万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：一是促进“五大”关系和谐；二是不发生境外势力渗透；三是进一步强化统战信息化水平，提高工作效率，确保红河统战系统网络安全；四是做好元阳县新时代统战工作，全面深入持久开展民族团结进步示范创建工作，确保宗教和顺、社会稳定。

2.阶段性目标：一是开展中央民族工作会议精神宣传工作，铸牢中华民族共同体意识，培养爱国情操，弘扬爱国精神，维护本地区民族团结、边疆稳定和宗教和顺；二是开展宗教反渗透和“一网两单”信息化建设工作，促进本县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐；三是强化统战信息化水平，提高工作效率，确保元阳统战系统网络安全。四是做好元阳县新时代统战工作，全面深入持久开展民族团结进步示范创建工作，确保宗教和顺、社会稳定。

（三）项目组织管理情况

1.领导重视，制度完善。本部建立健全财务制度、内控制度，资产管理制度等并严格执行。

2.严格项目资金管理，专项立项依据充分。

3.资金分配合理，突出重点，项目资金专款专用。

4.资金拨付及时，无滞留、闲置等现象。

5.资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用产生了效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.部门评价目的

（1）为部门科学决策制定提供依据

高质量的绩效评价带来的可靠结果可以放心使用和引用，有助于改进决策水平。支出相关政策是否按计划实施以及资源是否有效利用。在制定和执行优先发展领域和目标、展示责任以及为独立审查程序提供证据方面都有重要意义。还能为以证据为基础的政策提供宝贵信息，有利于未来政策的制定，是政策周期中的关键性因素。

（2）促进预算管理效率、资金使用效益的提升

根据对财政预算资金的目标，确定绩效评价的目标、选择适用的评价工具、工作流程和评价模型、组织安排以及质量控制措施、数据及相关证据的来源与合法性检验措施，对预算资金立项、组织与管理、财务管理及合规性的检查、资金使用效率、投入产出比、项目实施产生的社会效益、环境效益、经济效益等重要环节进行评价，达到提高管理效率、资金使用效益和公共服务水平目标。

2.部门评价对象和范围

部门评价对象及范围是对本单位2022度全部项目经费进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点，全面涵盖一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出及与预算资金相关管理活动，如政府投资基金、政府和社会资本合作（PPP）、政府购买服务、政府债务项目等。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

根据《元阳县财政局关于开展2023年各预算单位绩效评价工作的通知》《元阳县财政局关于元阳县全面实施预算绩效管理工作推进方案》《元阳县财政局关于元阳县项目支出绩效评价管理办法》（元财绩发〔2021〕7号）等有关要求开展评价。

1.绩效评价原则

通过收集本单位基本情况、预算制定与明细、部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价方法

一是确认当年度部门整体支出的绩效目标，二是梳理部门内部管理制度及存量资源，三是分析确定当年度部门整体支出的评价重点，四是构建绩效评价指标体系。

（三）绩效评价工作过程

1.数据填报和采集

审查了项目申报材料和项目资金使用情况。

2.社会调查

查看了项目验收材料并进行了现场实地考察。

3.数据分析和撰写报告

通过对项目材料的审查和项目施工现场的考察，最终撰写本报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

项目1、项目2、项目3均综合评价情况良好，评价为优。

（二）绩效目标实现情况等

项目1：（红财行发【2022】22号）统战工作专项资金，收入3.6万元，支出3.3428万元，执行率92.86%。对网格员开展1期培训共50余人参加，召开中央民族工作会议精神宣传教育培训共80人次并按每召开情况分析研判会，为铸牢中华民族共同体意识，培养爱国情操，弘扬爱国精神取得了显著成果。

项目2：（红财行发【2022】45号）元统战电子政务内网建设项目、上年结转资金（县级配套部分），收入总计15.75万元，支出15.75万元，为元阳电子政务内网配齐了所需设备，确保元阳统战系统网络安全。

项目3：元统呈〔2022〕4号统战工作经费、元财盘活〔2022〕126号下达统战工作经费10万元。支出9.78万元，为促进元阳县新时代统战工作迈向新台阶，加快民族团结进步示范创建工作进程，确保宗教和顺、社会稳定提供了保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

有合理的年度和半年工作计划，明确了半年有年度工作目标，并实现计划与目标的一致性，绩效指标完成较好。项目1，自评分15分；项目2，自评分15分；项目3，自评分15分。

（二）项目过程情况分析

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目实施单位的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定。项目1，自评分20分；项目2，自评分20分；项目3，自评分20分。

（三）项目产出情况分析

我部根据国家相关法规的规定，结合自身实际，严格按照财经纪律规范和使用财政资金，做到厉行节约、严格按照相关规定控制经费支出，做到资金的使用均有完整的审批程序，并实行专人管理、转账核算、专款专用原则，资金管理情况好。自项目1，自评分34.28分；项目2，自评分35分；项目3，自评分34.78分。

（四）项目效益情况分析

1.社会效益：保障内网安全运行。培养爱国情操，弘扬爱国精神，铸牢中华民族共同体意识。促进本县政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞等五大关系和谐，维护本地区民族团结、边疆稳定和宗教和顺。

2.可持续影响性：增强各民族大团结，维护社会稳定。

3.满意度：经问卷调查，各项满意度已达指标值。

项目1，自评分30分；项目2，自评分30分；项目3，自评分30分。

五、主要经验及做法

是全面加强支出管理，提高资金使用效益；二是通过加强监督检查，建立资产管理制度，提高整体管理水平；三是项目管理方面做好前期调研，确保项目实施到急需解决的问题；四是制定完善的项目管理办法，严格执行，有计划地分配使用资金，让项目管理有章可循。

六、存在的问题及原因分析

一是工作统筹有待加强，科室之间工作沟通协调不够；二是绩效质量有待提升，撬动各方资源，一分用出三分的效力不够。

七、有关建议

无。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：中共元阳县委统战部2022年度项目支出绩效单位自评

中共元阳县委统战部

2023年6月20日