一、部门基本情况

（一）部门概况

1.简述部门职能

共青团元阳县委主要职责是：

（1）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团,组织全县共青团组织围绕元阳县改革发展的大局开展工作，带领青年在元阳县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

（2）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的社会团体进行监督管理。

（3）负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理下一级团委领导班子的有关工作；参与制定元阳县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

（4）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

（5）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。

（6）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关青少年法规的实施、监督等工作。

（7）参与制定有关元阳县青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

（8）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

（9）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与制定、执行元阳县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

（10）承担县委、县政府和共青团红河州委交办的其他工作任务。

2.机构设置及人员情况

我部门编制纳入2022年部门预算编报的单位共1个。

中国共产主义青年团元阳县委员会机关设4个内设机构（股所级）：办公室、组织部、宣传部、学少权益部。核定人员编制9人，其中：行政编制5名，机关工勤编制2名，事业编制2名。截至2022年12月底在编在职人员8人，其中：行政编制5名，机关工勤编制2名，事业编制1名。无离退休人员和退休人员。

3.年度工作计划及重点工作任务情况

（1）强化理论武装，筑牢青少年理想信念根基。通过线上线下以“五四”“六一”等节日为契机，深入开展“建团100周年大会精神”“喜迎二十大”等主题教育实践活动833场次，“云岭青年大学习”27场次，“红领巾爱学习”行动23场次，举办青年马克思主义者培训班2期200余人。

（2）勇担政治责任，服务党政大局主动作为。举行务工青年经验分享交流会15场800余人（次）。招募并稳定全县29名大学生西部志愿者，分配到乡镇部门助力党政中心工作。“一部手机做志愿”已入驻青年志愿者7986名。推荐原团县委副书记，现攀枝花乡乡长王然玄获首届“全国乡村振兴青年先锋”标兵称号。

（3）多措统筹推进，努力帮助青少年成长成才。联系上海爱心人士捐助爱心物资折资6万余元、培志教育助学金111.8万元、“希望工程1+1—幻方助学计划”项目资金17.5万余元、东润公益基金会项目奖金49万元，支援上海徐汇区疫情捐款捐物累计11万余元。协同县检察院完成了35起社会调查报告等维护青少年合法权益。进行大学生寒暑假“返家乡”社会实践活动2场次35人。

（4）夯实基层根基，全面提升共青团工作实效。2022年发展新团员828人，收缴团费3.26万元，新建非公团组织5个。组织召开县少工委三届二次全体（扩大）会议。制定下发元阳县共青团基层组织改革领导小组，初步制定《改革工作方案》。

（5）探索创新创业，打造县域共青团品牌建设。团县委创建的青年创业就业综合服务中心于3月正式揭牌运营。2022年度发放贷免扶补42户606万元，创业担保贷款42户725万元。对我县18名优秀返乡创业青年发放扶持奖补资金共18万元。共青团元阳县委荣获2022年“元阳模范机关”荣誉称号。

（二）部门绩效目标的设立情况

2022年度整体支出绩效目标的设立情况如下表：

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

根据《元阳县财政局关于2022年部门预算的批复》（元财发〔2022〕32号 ），2022年年初预算收入安排219.60万元，其中：财政预算拨款219.60万元，具体支出如下：一般公共服务支出189.94万元，社会保障和就业支出12.47万元，卫生健康支出8.6万元9.11，住房保障支出6.77万元。

2.整体收支情况

2022年全年收入决算数271.74万元，其中：一般公共预算财政拨款271.74万元。全年支出决算数273.96万元，其中：基本支出173.19万元，项目支出100.77万元。

3. 预算执行情况

（四）部门预算绩效管理制度建设情况

成立了预算绩效管理工作领导小组，全面负责共青团元阳县委预算绩效管理的领导、协调等工作。制定《共青团元阳县委预算绩效管理工作规程》，完善单位内部预算绩效管理工作机制，加强绩效管理结果运用。认真组织预算绩效监控自评，利用2022年预算绩效目标指标制定等重要时间节点，通过微信群发布预算绩效监控自评及2022年预算绩效目标指标制定注意事项。

（五）严控“三公经费”支出情况

“三公”经费支出情况：年初预算三公经费安排公务接待费4.4万元，公务用车运行维护费0万元，年终实际公务接待费支出0.13万元，公务用车运行维护费0万元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

了解共青团元阳县委2022年度各个项目支出情况、绩效目标完成情况以及所取得的效果。通过绩效自评查找项目运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善项目绩效管理制度，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：（1）核实数据。对2022年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实。（2）根据各县市团委组织团员、青年填写团州委2022年度履职绩效问卷调查表，统计服务对象满意度。（3）对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。

2.组织实施

根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

从完成情况分析本单位2022年所有项目支出均严格按照年初预算的指标投入支出。

（二）过程情况分析

我单位已建立项目、部门和财政三个层级共性评价指标体系，将批复的年初部门预算全部纳入预算绩效监管范围，根据绩效目标设立情况及时进行监控，开展绩效评价工作。根据年初制定的评价方案对上年绩效管理工作开展评价，首先由部门进行自评，完成后县财政局对部门自评情况开展核查。严格落实评价结果应用。将评价结果与下年预算编制相结合。 

（三）产出情况分析

本单位积极配合预算绩效部门完成预算绩效管理日常的工作，每季度末按时报送2022年绩效跟踪材料，做到实时跟进。

（四）效果情况分析

进一步增强了本单位支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平，建立科学、合理的财政资金绩效评价管理体系，不断提高了财政专项资金使用效益。

通过对2022年度团县委整体支出绩效评价得分96分，评定等级为优。本次绩效自评工作严格按照财政部门的有关要求，在收到通知后，第一时间将文件呈领导阅示，安排相关财务人员负责具体事宜，严格按照文件要求落实相关绩效申报、审批、开展和事后跟踪工作。本单位严格按照预算金额开展部门工作，无其他超出预算的支出情况。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问及原因分析

1.部门绩效目标评价体系不够成熟，评价结果不够准确。

2.部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强，使之更加符合部门实际工作。

（二）改进的方向和具体措施

一是加大对绩效跟踪管理工作的培训力度，有针对性地对具体业务开展培训。

二是强化在日常工作中的绩效跟踪问效工作，加强对预算单位的指导，使绩效管理深入人心。

五、绩效自评结果应用

通过此次自评工作，我委深刻认识到存在的薄弱环节，进行分析研究，查找原因，及时改进和调整，不断加强监督和管理，迅速提高财政支出管理绩效水平。

六、主要经验及做法

一是制定专项管理制度，加强责任管理。具体职责上分工明确，不断提高绩效管理工作水平，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。二是探索绩效跟踪监控，不断加强过程监控及时报送每季度绩效跟踪管理。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评，在此基础上形成自评报告。

七、其他需说明的情况

无

附件：

1.中国共产主义青年团元阳县委员会2022年度部门整体支出绩效单位自评表

2.中国共产主义青年团元阳县委员2022年度部门整体支出绩效目标完成情况表

中国共产主义青年团元阳县委员   

2023年6月19日