中国共产主义青年团元阳县委员2022年度项目支出绩效单位自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据财政关于2022年度预算的批复以及县级相关部门通过财政下达的2022年度项目经费预算，按照“各预算部门开展项目支出绩效部门评价的规模应不低于2022年本部门项目支出资金总额的40%”要求，团县委2022年度项目支出绩效项目为：大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费。

（二）项目绩效目标

大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费项目年度总体目标：弘扬志愿服务精神，促进社会和谐，推动志愿服务在红河州有效深入开展，西部计划大学生志愿者招募人数28人。具体绩效目标：获补对象数28人、生活补助三级财政足额发放100.00%、获补对象准确率100.00%、兑现准确率100.00%、获补覆盖率100.00%、补助事项公示度100.00%、发放及时率100.00%、带动人均增收≧2000元、政策知晓率100.00%、服务期满后就业率≧85%、志愿者对服务单位满意度≧95.00%、受益对象满意度100.00%、服务地对志愿者满意度100.00%。

（三）项目组织管理情况　

团县委制定了预算绩效管理制度及操作细则、《共青团元阳县委财务管理办法》等财务制度，从预算绩效管理职责、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、绩效评价结果及应用、监督管理等方面明确了具体实施办法。项目按年初下达目标管理任务，各项目负责部室有计划按月分季度认真开展各项工作，办公室牵头加强预算绩效全过程监控管理，督促各项目部室在实施项目过程中严格执行项目管理制度，及时反馈执行情况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

了解共青团元阳县委2022年度各个项目支出情况、绩效目标完成情况以及所取得的效果。通过绩效自评查找项目运行中存在的问题，并提出相应的改进意见和建议，以此完善项目绩效管理制度，保证项目实施及资金使用管理的规范性、安全性和有效性，为优化项目支出结构提供决策参考和依据。

（二）绩效评价原则、依据、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准、评价抽样等

1.绩效自评原则。我委遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

2.绩效自评依据。一是根据《元阳县财政局关于印发< 元阳县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（元财发〔2022〕138号）开展自评工作；二是制定《共青团元阳县委预算绩效管理工作规程》；三是根据《共青团元阳县委预算绩效管理工作规程》结合工作，建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成情况进行跟踪和绩效自评。

3.评价指标体系。大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费：预算执行情况10分，产出指标48分，其中：数量指标15分、质量指标26分、时效指标7分；效益指标28分，其中：经济效益指标8分、社会效益指标13分、可持续影响指标7分；满意度指标10分，其中：服务对象满意度指标10分；共计96分。评定等级标准为优≧90分，80≦良＜90分，60≦中＜80分，差＜60分。

　　4.评价方法。我委高度重视预算绩效管理工作，按照《元阳县财政局关于印发< 元阳县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（元财发〔2022〕138号），采取定时自评、定点监控、及时跟踪、问题反馈和整改等多项措施，全面实施部门预算绩效管理，确保本部门及所属单位实施项目绩效目标如期实现。

　　5.评价标准。根据《元阳县财政局关于印发< 元阳县全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（元财发〔2022〕138号）、年初预算制定的绩效目标作为评价标准进行评价。

6.评价抽样。团县委纳入绩效目标管理的范围规模比例为100%，将团县委全部预算收支纳入绩效管理，范围涵盖本级财政拨款、上级补助资金、事业收入、经营收入和其他收入，以及安排的本级支出和对下专项转移支付资金，做到资金范围“全覆盖”。　　

（三）绩效评价工作过程

根据财政局相关文件要求，本单位制定了部门项目支出绩效目标和评价指标。绩效评价工作如下：1.核实数据。对2022年度部门项目支出数据的准确性，真实性进行核实。2.根据各县市团委组织团员、青年填写团州委2022年度履职绩效问卷调查表，统计服务对象满意度。3.对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析，归纳汇总。4.根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。5.形成绩效评价自评报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关自评表）

（一）绩效评价综合结论

经对其他群众团体事务支出（大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费）自评，绩效目标完成较好，自评得分96分。

（二）绩效目标实现情况等  

大学生志愿者服务西部计划生活补贴及参加社会保险补助经费设定13个绩效指标，完成绩效指标13个。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

项目申报、调整、绩效目标设置等决策经过严格论证、充分讨论研究确定，各项目均由各部室根据三定方案及部室职责，结合县委县政府中心工作及团省委对口部室工作要点进行申报，经分管领导审核后，报书记班子研究确定。预算批复后，根据限额指标，区分轻重缓急，对各项目进行排序，分配最终预算指标，调整绩效目标指标，各项目负责部室严格按照预算绩效目标抓好工作落实。

（二）项目过程情况分析

在项目执行过程中，严格按照绩效管理规定，加强项目实施过程管控，强化项目预算执行，根据财政预算指标下达情况，及时调整年初预算，优先保障重点工作。

（三）项目产出情况分析

招募并稳定全县28名大学生西部志愿者，分配到乡镇部门助力党政中心工作。“一部手机做志愿”已入驻青年志愿者7986名。

（四）项目效益情况分析

项目的实施，有力推动了共青团对全县青少年的“政治引领”和“价值引领”，各级团组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断增强，促进了青年创业就业，团干部、少先队辅导员素质和业务能力进一步提升。

五、主要经验及做法

成立预算绩效管理工作领导小组，加强对预算绩效工作的领导；组织各部室负责人学习预算绩效相关文件规定，强化预算绩效管理意识；认真组织绩效监控自评，针对存在的问题，严密分析查找原因，及时督促提醒相关部室强化预算执行。

六、存在的问题及原因分析

存在问题主要是预算执行进度不及预期。原因：各业务部室对项目的组织实施谋划不够。

七、有关建议

建议针对性组织项目资金绩效评价专业知识讲座和培训，系统学习绩效评价相关知识，切实提高绩效管理水平。

八、其他需要说明的问题

无。

附件：中国共产主义青年团元阳县委员会2022年度项目支出绩效单位自评

中国共产主义青年团元阳县委员

2023年6月19日